【正文】 經(jīng)營部 技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)部 綜合辦公室 生產(chǎn)部 經(jīng)營部 技術(shù)質(zhì)量部 控制程序 生產(chǎn)部 技術(shù)質(zhì)量部 綜合管理部 經(jīng)營部 經(jīng)營部 技術(shù)質(zhì)量部 綜合管理部 接合同 /訂單 合同評審 簽訂合同訂單 NO OK 下達(dá)生產(chǎn)計劃 材料采購 模具準(zhǔn)備 材料檢驗 模具鑒定 NO 材料入庫 模具入庫 OK OK NO 產(chǎn) 品 制 造 產(chǎn)品檢驗 NO 產(chǎn) 品 入 庫 OK 產(chǎn) 品 發(fā) 貨 貨 款 回 收 售 后 服 務(wù) 質(zhì) 量 手 冊 版 號 :B 修改狀態(tài) :0 第 22/35 頁 第 5． 0 章 題目： 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實施的本手冊是本公司的質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，依據(jù)本手冊所建立的質(zhì)量管理體系能夠證實以下承諾： A、營建 并保持滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性的意識； B、制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行策劃； C、建立一個質(zhì)量管理體系； D、進(jìn)行管理評審； E、確保提供必要的資源。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各部門經(jīng)理有責(zé)任根據(jù)本手冊的要求制定和實施相應(yīng)的程序文件，以提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，并評審質(zhì)量方針的適用性，同時確保各部門人員溝通、理解并貫徹執(zhí)行。 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為有效推動質(zhì) 量管理，公司對各管理者及職能部門的相互關(guān)系、職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定，并將規(guī)定發(fā)放相關(guān)部門。確保對質(zhì)量體系的有效性 進(jìn)行溝通。詳見《管理評審控制程序》。 評審?fù)瓿珊?，由管理者代表根?jù)《管理評審會議記錄》編制《管理評審報告》上報總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。 能力、意識和培訓(xùn) 各部門經(jīng)理應(yīng)明確其部門員工的崗位職能要求和培訓(xùn)需求，并由公司統(tǒng)一安排招聘和進(jìn)行培訓(xùn)，應(yīng)保證所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員都滿足崗位職能要求或通過培訓(xùn)達(dá)標(biāo)，所有員工的培訓(xùn)記錄應(yīng)予以保存。 對培訓(xùn)的效果應(yīng)進(jìn)行考核（口試、筆試或?qū)嶋H操作），成績應(yīng)記錄檔案，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 6． 4 工作環(huán)境 公司應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時 ,公司應(yīng)確定以 下方面的適當(dāng)內(nèi)容： A、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。策劃的輸出形式應(yīng)適合于公司的運(yùn)作方式。 評審結(jié)果應(yīng)形成記錄并保存在經(jīng)營部。詳見《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審控制程序》。 公司建立形成文件的程序用以評價、再評價和選擇供應(yīng)商，記錄評價結(jié)果及其后的跟蹤措施。 在與供方溝通前，公司應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司通過以下方式策劃和控制生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作： A、提供產(chǎn)品特性規(guī)范； B、對與產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的活動制定作業(yè)指導(dǎo)書； C、使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備并維護(hù)； D、提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境； E、獲得和使用監(jiān)視和測量裝備； F、進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量； G、規(guī)定產(chǎn)品放行、交付和交付后活動的適當(dāng)方法。 標(biāo)識和可追溯性 公司在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中規(guī)定適宜的方法識別產(chǎn)品，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識。 詳見《顧客提供財產(chǎn)控制程序》。 檢測設(shè)備的管理 A、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對本公司的檢驗、測量和設(shè)備進(jìn)行管理，包括采購、驗收、入庫、建帳、檢定、標(biāo)識、使用、貯存、維修、報廢等，以保證驗證具備有效的手段。 質(zhì) 量 手 冊 版 號： B 修改狀態(tài)： 1 第 31/35 頁 第 7． 0 章 題目： 產(chǎn)品實現(xiàn) D、對于公司自行檢定的計量器具，應(yīng)有《校準(zhǔn)規(guī)程》，《校準(zhǔn)規(guī)程》應(yīng)符合國際或國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 應(yīng)規(guī)定測量的類型、地點(diǎn)、時間、頻次及對記錄的要求； 應(yīng)定期評估采用的測量手段的有效性； 應(yīng)識別并使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計工具； 資料分析和改進(jìn)活動的結(jié)果應(yīng)作為管理評審過程的輸入。 內(nèi)部審核 綜合管理部制定《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》以便有計劃、有組織、有準(zhǔn)備地進(jìn)行內(nèi)部審核，確定質(zhì)量體系的符合性和有效性。當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 8． 3 不合格品的控制 技術(shù)質(zhì)量部制定《不合格品控制程序》、以確保不合格品得到控制，并對不合格品的性質(zhì)及原因進(jìn)行識別、記錄和評審，以防止非預(yù)期使用或交付。 8． 5 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。《糾正 措施控制程序》包括以下方面內(nèi)容： A、評審不合格（包括顧客抱怨）； B、確定不合格的原因； C、評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； D、確定和實施所需的措施； E、記錄所采取措施的結(jié)果見 ()； F、評審所采取的糾正措施。 8． 6 支持文件 《顧客滿意狀況控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施 公司綜合管理部制定《糾正措施控制程序》，以便采取措施消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生。 8． 4 數(shù)據(jù)分析 總則 綜合管理部制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》以確定、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 技術(shù)質(zhì)量部制 定《采購產(chǎn)品的驗證控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適宜階段驗證產(chǎn)品要求已得到滿足，應(yīng)明確產(chǎn)品驗證的依據(jù)、方法、放行人員及權(quán)限。審核過程應(yīng)有記錄，審核完成后寫出審核報告，為使審核達(dá)到客觀、公證，審核員 不應(yīng)審核自己的工作。具體要求應(yīng)有明確規(guī)定。對未經(jīng)檢定或校準(zhǔn)或未滿足規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)立即停用，并對已檢驗和試驗結(jié)果的有效性進(jìn)行評定，校準(zhǔn)或檢定記錄 應(yīng)予以保存。 C、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對《測量器具臺賬》進(jìn)行匯總，并監(jiān)督各部門計量器具的使用和校準(zhǔn)檢定。詳見《產(chǎn) 品防護(hù)控制程序》。 質(zhì) 量 手 冊 版 號： B 修改狀態(tài)： 0 第 30/35 頁 第 7． 0 章 題目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 顧客財產(chǎn) A、顧客的財產(chǎn)包括： a)顧客提供的原材料、零部件； b) 顧客提供的圖紙、技術(shù)文件、產(chǎn)品樣件等； B、對顧客提供的財產(chǎn)應(yīng)按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行識別、驗證和防護(hù)。確認(rèn)這些過程實現(xiàn)的策劃結(jié)果的能力。 采購產(chǎn)品的驗證 公司對采購的材料應(yīng)按《采購產(chǎn)品的驗證控制程序》進(jìn)行驗證、以 確保采購材料滿足規(guī)定的要求。詳見《供方選擇和評價控制程序》。 詳見《顧客反饋信息處理 與服務(wù)控制程序》。 C、若 合同或訂單要求變更，公司應(yīng)確保相關(guān)文件及時修改并通知相關(guān)人員。 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司應(yīng)識別顧客的要求，這一要求包括： A、顧客規(guī)定的要求，包 括對交付及交付后活動的要求； B、顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； C、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； D、公司確定的任何附加要求。 C、產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 詳見《工作環(huán)境控制程序》 6． 5 信息 公司通過顧客反饋信息，服務(wù)過程分析、內(nèi)部質(zhì)量審核等方式獲得必要的信息，以控制過程并確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 設(shè)施的管理 A、設(shè)備的采購、安裝調(diào)試、驗收、入庫、建帳、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、借入、借出均得到批準(zhǔn)并保持記錄，廠房及工作場所應(yīng)定期檢查、維修； B、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行管理和日常及定期的維護(hù)工作，綜合管理部負(fù)責(zé)對廠房及工作場所定期檢查、維修。 培訓(xùn)的實施 A、綜 合管理部根據(jù)《年度培訓(xùn)計劃》的要求組織實施培訓(xùn)； B、各部門經(jīng)理根據(jù)需要提出培訓(xùn)申請，并協(xié)助綜合管理部實施培訓(xùn)，對從事特殊工作的人員需接受專門職業(yè)培訓(xùn)并取得上崗證書。 5． 7 支持文件 《文件和資料控制程序 》 《質(zhì)量目標(biāo)的制定與評價程序》 《質(zhì)量體系策劃控制程序》 《內(nèi)部溝通控制程序》 《管理評審控制程序》 質(zhì) 量 手 冊 版 號： B 修改狀態(tài)： 0 第 25/35 頁 第 6． 0 章 題目： 資源 管理 6． 1 資源的提供 公司根據(jù)實際生產(chǎn)需要確定所必需的資源，如人力資源、信息、設(shè)備、工作環(huán)境，以保 證質(zhì)量管理體系得以建立和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客