【導讀】編寫審核批準/日期。文件編號：版次：A0. 編寫日期：20xx-10-30共27頁第1頁。中山佑展五金制品有限公司成立于20xx年，主要以制造加工管材。類五金制品、鈑金沖壓件、烤爐配件、環(huán)表式溫度計為主的臺商民營合資。公司占地面積600㎡，廠房面積400㎡，具有制管、平鈑、裁剪、沖壓、焊接、折彎、拋光、組裝一條龍設備100多臺套，其中有先進的。8T-100T以內的沖壓機床50多臺套，生產能力可達月生產沖壓件10萬件以。公司自組建以來，一直不斷地在競爭中進步。目前，在五金配件生。遵循“客戶第一、質量第一、信譽第一”。是公司的一貫宗旨。ISO9001：20xx標準除之外其它均適用于本公司質量管理體系。ISO9001條文要求與本公司程序展開權責對照表。對質量管理體系所需的過程采取有效的測量、監(jiān)視和。必要的信息，公司最高管理層要配合，提供有效資。法作出規(guī)定，并對體系文件實施有效管理，確保在質量體。管理，為證實體系運行符合規(guī)定要求及產品的可追溯提供。各部門負責本部門有效文件的使用、保存和管理。

　　

【正文】 程，提高產品質量和服務質量。 每年至少一次對質量管理體系進行內部審核，由副總經理人員組織審核小組，委派審核組長，審核小組對質量體系的符合性 和有效性進行全面審核。 對質量體系內部不符合和嚴重的產品質量異常采取有效的糾正和預防措施，確保質量體系的符合和產品質量的符合性。 相關文件：無 監(jiān)視和測量 目的 通過測量和監(jiān)控，以使我們不斷地改進產品的質量，不斷地提高顧客的滿意度，同時對不符合項能適時地采取適當?shù)募m正和預防措施，從而確保質量管理體系持續(xù)有效地運作。 質量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 23頁 范圍 公司質量管理體系內產品的檢測及質量 管理體系的監(jiān)視。 權責 檢驗部門負責產品形成的不同階段的原料檢驗、制程檢驗和成品檢驗。 業(yè)務課負責調查顧客的意見，并將調查信息傳遞至品管課。 品管課負責對顧客意見進行統(tǒng)計分析。 生產課負責內部質量審核的實施工作。 最高管理者負責提供內部審核所需的資源。 各部門負責對所有監(jiān)控和測量的不符合結果進行有效的改進。 作業(yè)內容 品管課依據(jù)品質要求負責對原材料進行檢驗。 各生產工序必須嚴格 按照檢驗規(guī)程對產品形成的不同階段的半成品及成品進行檢驗。 以上的檢驗、測試必須制定適用的檢驗規(guī)程文件，檢驗人員嚴格依文件進行檢驗，對檢驗測試的結果依照接收的準則判定是否合格，對評審判定及批準人員應確定其資格。 確保符合預期要求的原料，半成品和成品才可交付，除非得到顧客的認同批準。 業(yè)務課每半年對所有的顧客進行一次滿意度調查，將調查信息傳遞給品管課。 品管課將顧客意見知會相關部門，由相關部門采取有效措施作出整改。 品管課每半年根據(jù)不同的客戶 進行一次顧客意見統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析的結果提交管理評審會議進行評審。 質量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 24頁 通過管理評審確定顧客的滿意程度，制定對策不斷滿意顧客的需求，從而達到持續(xù)改進的目的。 定期進行內審，當質量管理體系發(fā)生重大變更，產品質量發(fā)生嚴重異常，或為了評估體系運行狀況以及各部門依實際情況提出內審時，可進行不定期審核，不定期審核需管理者代表批準。 內審小組由副總經理組織，審核組長由副總經理指定。 內審員資格必須得到認可。 副總經理制定內審具體排程，內審組長編制內審檢查表。 審核組長召集受審核單位負責人召開首次會議。 審核員按照檢查表做實地審核，收集各類審核事項的客觀證據(jù)。 現(xiàn)場審核完畢，審核組長召集受審核部門負責人召開末次會議。 審核組將收集到的不符合事項編制成“內審不符合報告”，交責任部門采取糾正措施。 審核組在糾正措施完成期限內跟蹤糾正措施的有效性，直至糾正措施按計劃完成。 審核組長對審核作出“內部質量審核報告”交戰(zhàn)國總經理批準后分發(fā)給所有受審核部門，作為缺失檢討和改進提高的工作依據(jù)。 內部質量審核的情況要提交管理評審會議進行評審。 相關文件 《客戶服務控制程序》 （ 編號 ） 《內部審核控制程序》 （ 編號 ） 《進料檢驗控制程序》 （ 編號 ） 《制程控制與檢驗程序》 （ 編號 ） 《出貨檢驗控制程序》 （ 編號 ） 質量手冊 文件編號： 版 次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 25頁 目的 明確對不合格品的控制手段和處置方法，防止不合格品被非預期使用。 范圍 產品形成的各個階段檢驗出的不合格品。 權責 檢驗部門：不合格品評估與記錄。 責任部門：不合格品的處理。 作業(yè)內容 經檢驗判定的不合格品由檢驗單位立即予以標識，并作相應的記錄。 可行時應對不合格品予以隔離。 對不合格品的處置依不合格程序進行：特采、返工、挑選或 報廢。 對于挑選或返工的不合格品，返修或返工完畢后需再次檢驗，確保符合要求后才可移交。 對于進料檢驗、過程檢驗和成品檢驗的不合格品的處置均要制定相應的文件規(guī)定處置的辦法。 對不合格品的判定及處置決定必須由相應的授權人批準。 相關文件 《不合格品控制程序》（ 編號 ） 數(shù)據(jù)分析 目的 運用統(tǒng)計技術判定質量管理體系的適宜性和有效性，以便及時發(fā) 問題，制定相應的解決方案，從而確保質量管理體系持續(xù)有效地進行。 范圍 包括從原 材料檢驗到客戶滿意度調查的所有質量活動所涉及 質量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 26頁 分析。 權責 統(tǒng)計技術的應用部門負責統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集，統(tǒng)計 報表的制作、審核及分析。 作業(yè)內容 所有質量活動所涉及到的質量記錄均可作為統(tǒng)計分析資料收集的來源。 各部門組織根據(jù)檢驗結果作質量問題分析。 品管課根據(jù)顧客意見調查和其它顧客反饋信息作顧客滿意度分析。 品管課根 據(jù)各類質量報表作質量目標的達成情況分析。 統(tǒng)計分析結果，應運用統(tǒng)計技術制作出直觀、簡捷的統(tǒng)計圖表。 各種統(tǒng)計圖表必須有部門負責人的審核、批準。 根據(jù)統(tǒng)計圖表判斷質量狀況是否異常，若有異常則采取相應的糾正及預防措施。 相關文件 《數(shù)據(jù)分析與應用程序》（ 編號 ） 改進 目的 確保持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 范圍 質量管理體系改進措施的實施。 權責 各部門依要求確保質量管理體系的有效性在得到持 續(xù)地改進。 各部門均有責任對質量異常提出采取糾正和預防措施的要求。 質量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 27頁 質量異常責任部門采取有效的措施整改質量異常。 品管課負責糾正和預防措施資料的匯總及管理評審的輸入。 作業(yè)內容 通過使用與執(zhí)行質量方針、質量目標、內部質量審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審來確保公司質量管理體系的有效性得到持續(xù)的改進。這些在本手冊中均作描述并且在體系的 規(guī)劃時將這些過程的使用均予以確定。 當質量問題達到一定的影響程度時，部門負責人確認有必要時發(fā)出糾正 /預防措施要求。 發(fā)出糾正 /預防措施要求對質量異常的描述應詳細、具體，由發(fā)出部門交由責任部門做原因調查分析并制定相應的解決措施及完成日期。 責任部門在預定的完成日期內采取措施，由發(fā)出糾正 /預防措施要求的部門驗證整改措施的有效性，直至確認達到預期的目的。 糾正與預防措施實施完畢，驗證部門將結果記錄交總務課匯總所有的糾正與預防措施記錄。召開管理評審會時提交管理 評審會評審。 經確認執(zhí)行有效的預防措施，責任部門可將其標準化，制定文件以維持預防措施的持續(xù)有效性。 相關文件 《改進控制程序》（ 編號 ）