【導(dǎo)讀】深圳市華富五金制品有限公司。文件類型質(zhì)量管理體系。制定部門品質(zhì)部制定日期修訂日期。業(yè)務(wù)部企劃部工程部品質(zhì)部生產(chǎn)部資材部行政部。簽名核準(zhǔn)審核制定。□管理者代表□企劃部□工程部?！跷目刂行摹跗焚|(zhì)部□生產(chǎn)部。質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：20xx-11-5生效日期：20xx-11-15. 質(zhì)量手冊(cè)頒布令/任命書。質(zhì)量手冊(cè)及刪減說(shuō)明。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。公司行政管理組織結(jié)構(gòu)圖。公司過(guò)程識(shí)別、接口矩陣圖及網(wǎng)絡(luò)圖、過(guò)程矩陣圖。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。職責(zé)、權(quán)限和溝通。能力、意識(shí)和培訓(xùn)。工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃。為達(dá)成產(chǎn)品要求符合性的人員安全。實(shí)各部門質(zhì)量職責(zé)、規(guī)范質(zhì)量行為的準(zhǔn)則。全體員工必須嚴(yán)格遵照規(guī)定的內(nèi)容貫徹實(shí)施。負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量管理體系事宜與外部聯(lián)絡(luò)。任命劉彥輝先生為本公司顧客代表，其職責(zé)如下：。參加選擇特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)活。動(dòng)以確保滿足顧客的要求。要求，旨在建立持續(xù)改進(jìn)，強(qiáng)調(diào)缺陷

　　

【正文】 責(zé)工作環(huán)境的管理及安全文明生產(chǎn)工作； f)建立工裝管理系統(tǒng)，確保工裝檔案完整，組織車間做好工裝日常維護(hù)、保養(yǎng)及使用的控制； g)組織制定執(zhí)行工裝周期鑒定計(jì)劃； h)負(fù)責(zé)工裝的修理，并做好記錄； i)監(jiān)督檢查公司各類工裝的正確使用和合格保管； j)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理； k)負(fù)責(zé)制定設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和設(shè)備預(yù)防性維修計(jì)劃，并組織實(shí)施； l)建立健全各項(xiàng)設(shè)備管理制度和規(guī)程，負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、調(diào)試和驗(yàn)收，建立設(shè)備檔案， 深圳市華富五金制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx115 生效 日期： 20xx1030 5 管理職責(zé) 版次： A/0 第 34 頁(yè) 共 72 頁(yè) 保存設(shè)備資料； m)建立預(yù)防預(yù)知性維護(hù)系統(tǒng)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面監(jiān)控和維護(hù)； n)負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備能力的控制； 財(cái)務(wù)部 a)貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)。 b)負(fù)責(zé)質(zhì)量成本核算工作； 行政部 ： 組織對(duì)重大設(shè)備事故評(píng)審處理工作并對(duì)普通設(shè)備事故進(jìn)行備案； a)負(fù)責(zé)公司水、電、風(fēng)、暖的供應(yīng)及設(shè)備、設(shè)施維護(hù)； b)對(duì)公司用電安全負(fù)責(zé)。 c)負(fù)責(zé)對(duì)公司的定置策劃，負(fù)責(zé)環(huán)境、安全的監(jiān)控。 d)負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn) ； e） 負(fù)責(zé)人員管理及教育訓(xùn)練工作。 f)負(fù)責(zé)不合格的糾正和糾正措施的實(shí)施。 企劃部 a)負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通。 b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排與生產(chǎn)進(jìn)度的調(diào)整控制。 c)負(fù)責(zé)物料的領(lǐng)取、貯存、發(fā)放及防護(hù)。 資材 部 a） 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行供方選擇、評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)； b） 負(fù)責(zé)組織原材料、外協(xié)件的采購(gòu)； c） 負(fù)責(zé)供方的管理，就技術(shù)、質(zhì)量和價(jià)格問(wèn)題與供方溝通； d） 要求供方提交產(chǎn)品批準(zhǔn)； e） 制定采購(gòu)計(jì)劃，發(fā)出采購(gòu)訂單，跟蹤供方交付進(jìn)度； f） 負(fù)責(zé)進(jìn)貨不合格品的處置； g） 制定實(shí)施材料中斷應(yīng)急計(jì)劃； h） 負(fù)責(zé)制定供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)計(jì)劃。 深圳市華富五金制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx115 生效日期： 20xx1030 5 管理職責(zé) 版次： A/0 第 35 頁(yè) 共 72 頁(yè) i) 對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)合格供方的批準(zhǔn)； j)分管物資管理的工作，對(duì)采購(gòu)物資的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)和內(nèi)部交付負(fù)責(zé)；對(duì)公司產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)和向內(nèi)部顧客交付負(fù)責(zé)； k)負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，包括進(jìn)貨、成品、臨時(shí)物資等，定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查，防止生銹、變質(zhì)，做好庫(kù)存物資標(biāo)識(shí)，提供適宜環(huán)境，對(duì)儲(chǔ)存質(zhì)量和數(shù)量負(fù)責(zé)； l)建立庫(kù)存 管理系統(tǒng) ，實(shí)施先入先出管理，確保帳物卡一致，不斷優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期 減少庫(kù)存量。 m)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理 。 車間 主管 a)貫徹公司質(zhì)量方針和組織實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； b)負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)； c)負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)； d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保持 e)將異常信息迅速傳遞至相關(guān)部門，落實(shí)相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施； f)組織解決并及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝、質(zhì)量、設(shè)備、工裝等問(wèn)題； g)負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝日常維護(hù)保養(yǎng)工作； h)組織車間安全、文明生產(chǎn)； i)負(fù)責(zé)車間內(nèi)部多能工的培養(yǎng)； j)節(jié)能降耗以降低成本 ； k)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)及在用測(cè)量設(shè)備和量器具的維護(hù)保養(yǎng)。 l)負(fù)責(zé)按環(huán)境、安全作業(yè)。 其他人員職責(zé)具體詳見(jiàn)《崗位人員職責(zé)權(quán)限與能力要求》。 深圳市華富五金制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx115 生效日期： 20xx1030 5 管理職責(zé) 版次： A/0 第 36 頁(yè) 共 72 頁(yè) 管理者代表 詳見(jiàn) 中管理者代表的 職責(zé) 顧客代表 為滿足顧客求，總經(jīng)理規(guī)定 品質(zhì) 負(fù)責(zé)人為顧客代表，其職責(zé)和權(quán)限是： a) 代表顧客，在產(chǎn)品特殊特性的選擇方面提出輸入要求； b) 代表顧客，在建立質(zhì)量目標(biāo)方面提出建議； c) 代表 顧客，在培訓(xùn)課題方面提出要求； d) 代表顧客，在糾正措施和預(yù)防措施提出要求。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理為確保質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，建立了以下過(guò)程： （ 1） 按公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖形成正式的溝通渠道； （ 2） 通過(guò)公司各部門之間的聯(lián)系進(jìn)行日常工作業(yè)務(wù)的溝通； （ 3） 按《文件 與資料管 制程序》要求，使各類信息按要求進(jìn)行溝通； 本公司規(guī)定每周的 辦公會(huì)議（如有特殊情況可臨時(shí)調(diào)整），對(duì)質(zhì)量管理體 系的有效性進(jìn)行溝通。 每周 的會(huì)議 為生產(chǎn)、質(zhì)量例會(huì)、對(duì)生產(chǎn)和質(zhì)量信息進(jìn)行溝通 。 利用各種宣傳工具如通知、宣傳欄、廣播、信息反饋單（包括各種單據(jù)、產(chǎn)品流動(dòng)卡）作為信息媒體進(jìn)行各種所需信息的溝通。 通過(guò)以上形式確保質(zhì)量管理體系的溝通有效性。情況正常時(shí)，要定期溝通，情況異常時(shí)應(yīng)立即溝通。 深圳市華富五金制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx115 生效日期： 20xx1030 5 管理職責(zé) 版次： A/0 第 37 頁(yè) 共 72 頁(yè) 管理評(píng)審 《 內(nèi)審及管理評(píng)審管制程序 》 總則 管理代表 編制管理評(píng)審程序文件，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次（時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月）。管理評(píng)審以會(huì)議方式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門負(fù)責(zé)人以及其他必要人員參加。 文控人員 記錄會(huì)議內(nèi)容，并編制管理評(píng)審報(bào)告。管理評(píng)審會(huì)議所需資料，由 管理代表 組織各部門提供，并匯總報(bào)管理者代表審閱。形成“管理評(píng)審討論報(bào)告 ”，提交管理評(píng)審。當(dāng)總經(jīng)理根據(jù)需要決定臨時(shí)召開管理評(píng)審會(huì)議時(shí)， 由 管理者代表組織 各部門 開展工作，準(zhǔn)備評(píng)審資料，保證臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議的召開。 質(zhì)量管理體系績(jī)效 a) 質(zhì)量目標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)變動(dòng)的需 求； b) 對(duì)不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)估； c) 體系運(yùn)行的有效性、適宜性、廣泛性 ,質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的需求； d) 產(chǎn)品滿足顧客要求所需的改進(jìn) ,顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度； e) 過(guò)程績(jī)效。 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審輸入至少包括以下資料： 資 料 提供單位 方針目標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)完成情況報(bào)告 管理代表 內(nèi)外部環(huán)境變化報(bào)告 管理代表 人力資源管理分析報(bào)告 管理代表 可比產(chǎn)品成本降低率評(píng)價(jià)報(bào)告 財(cái)務(wù)部 產(chǎn)品質(zhì)量成本評(píng)價(jià)報(bào)告 品 質(zhì) 部 產(chǎn)品、技術(shù)開發(fā)實(shí)施報(bào)告 工程部 過(guò)程能力監(jiān)控改進(jìn)分析報(bào)告 工程部 顧客特殊要求實(shí)施報(bào)告 工程部 、顧客代表 供方的業(yè)績(jī)管理和開發(fā)分析報(bào)告 資材 部 生產(chǎn)計(jì)劃及交付分析報(bào)告 生產(chǎn)部 6S 分析報(bào)告 生產(chǎn)部 深圳市華富五金制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx115 生效日期： 20xx1030 5 管理職責(zé) 版次： A/0 第 38 頁(yè) 共 72 頁(yè) 顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告 業(yè)務(wù) 部 市場(chǎng)分析報(bào)告 業(yè)務(wù)部 潛在市場(chǎng)分析報(bào)告 業(yè)務(wù) 部 產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告 品 質(zhì) 部 設(shè)備預(yù)知預(yù)防性維護(hù)報(bào)告 生產(chǎn)部 內(nèi)部審核報(bào)告 管理代表 改進(jìn)報(bào)告 管理代表 顧客退回產(chǎn)品缺陷分析報(bào)告 品 質(zhì) 部 上次管理評(píng)審的改進(jìn)跟蹤報(bào)告 管理代表 體系過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 各部門 各部門根據(jù)職能分配表的責(zé)任對(duì)分擔(dān)的職能過(guò)程運(yùn)作的情況以書面形式提交管理評(píng)審。 評(píng)審輸入－補(bǔ)充 評(píng)審輸入應(yīng)對(duì)實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效以及對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響進(jìn)行分析，并形成報(bào)告輸入管理評(píng)審。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： （ 1） 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中質(zhì)量目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)； （ 2） 上次管理評(píng)審有效性（即措施和意見(jiàn)落實(shí)情況）； （ 3） 質(zhì)量管理體系符合性、運(yùn)行適宜性、充分性和有效性結(jié)論； （ 4） 質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)意見(jiàn)； （ 5） 產(chǎn)品的改進(jìn)意 見(jiàn)； （ 6） 資源需求變更意見(jiàn)； （ 7） 滿足顧客要求的改進(jìn)意見(jiàn)。 總經(jīng)辦將管理評(píng)審報(bào)告下發(fā)至各部門，負(fù)責(zé)管理評(píng)審中提出的糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證，負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄，和評(píng)審資料整理及歸檔工作。 深圳市華富五金制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx115 生效日期： 20xx1030 6 資源管理 版次： A/0 第 39 頁(yè) 共 72 頁(yè) 6 資源管理 資源提供 公司根據(jù)體系正常運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)的需求提供必要的資源，以適應(yīng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，確保產(chǎn)品持續(xù)滿足顧客要求 ,增進(jìn)顧客滿 意。 資源可包括人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等。對(duì)那些必不可少的資源，本公司已經(jīng)全部提供。對(duì)一時(shí)不能提供的，也有相應(yīng)的長(zhǎng)期策劃。本公司在不斷改進(jìn)資源的同時(shí)，還不斷改進(jìn)資源管理，使其更加有效，降低管理成本，提高總體效益。 每年底前，各部門向 副總經(jīng)理 報(bào)資源計(jì)劃， 副總 匯總編制下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以文件形式下發(fā)執(zhí)行。 人力資源 《 人力資源 控制程序》 行政部 制定公司人力資源計(jì)劃，確保產(chǎn)品要求符合性人員所需的能力。 總則 （ 1）人員配置根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況在定崗基礎(chǔ)上 ,按照崗位 職責(zé)和崗位所需技能的要求 ,依據(jù)成員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗、優(yōu)勝劣汰，以確保現(xiàn)有質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。 （ 2） 行政部 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理與開發(fā)，是員工培訓(xùn)的管理部門，履行下列職責(zé)： a) 根據(jù)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要，確定各崗位人員的資格和所必要的能力，組織編制各類人員的崗位標(biāo)準(zhǔn)，合理配置各崗位人員。 b) 根據(jù)公司的總體要求、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各部門的培訓(xùn)需求制定公司年度員工教育培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。 c) 負(fù)責(zé)設(shè)置和調(diào)整公司的各部門人員的定崗、定編。 （ 3）各部門應(yīng)根據(jù)本部門需求，上報(bào)本部門年 度員工培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) （ 1） 行政部 編制并執(zhí)行《 員工教育訓(xùn)練管制 程序》 a） 確定能力和培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃； b） 針對(duì)已確定的培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)； c） 按規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性； d） 保持適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)的記錄，建立檔案，做到有效控制。 （ 2）保證全體員工在以下方面提高意識(shí)： a） 顧客的要求； b） 符合質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求的重要性； 深圳市華富五金制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx115 生效日期： 20xx1030 6 資源管理 版次： A/0 第 40 頁(yè) 共 72 頁(yè) c） 工作活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品要求符合性的重要影響，包括現(xiàn)實(shí)的或潛在的； d） 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)，滿足質(zhì)量管理體系要求方面的作用和職責(zé)。 （ 3） 行政部 根據(jù)培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，其內(nèi)容包括： a）培訓(xùn)工作的指導(dǎo)思想； b）年度培訓(xùn)的工作目標(biāo)； c）開展培訓(xùn)工作的基本原則； d）應(yīng)完成的培訓(xùn)任務(wù)； e）培訓(xùn)工作得以順利完成的保證措施； f）培訓(xùn)計(jì)劃表； g）評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 （ 4） 建立和保留每一名員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 行政部 應(yīng)確保負(fù)有產(chǎn)品或制造過(guò)程設(shè)計(jì)職責(zé)的人員有能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求，