【導(dǎo)讀】重要輔助材料--石英坩堝生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。公司創(chuàng)立于20xx年9月，是一家注冊(cè)資金為1180萬(wàn)元的企業(yè)。公司本著最快、最優(yōu)、期工程的建設(shè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷占員工總數(shù)25%，20xx年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8億元。體系，并確保體系的有效運(yùn)行，總經(jīng)理特任命劉愛(ài)君為公司管理者代表，行使管理者代表職責(zé)。2．負(fù)責(zé)向最高管理階層報(bào)告質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀，業(yè)績(jī)及改進(jìn)的需要；確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；5．管理者代表具有例行質(zhì)量事件的獨(dú)立處理權(quán)及協(xié)議處理權(quán)。ISO9001：20xx版質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定。.依次類(lèi)推,并須在質(zhì)。量手冊(cè)文件變更記錄表上詳注。質(zhì)量政策的意義，并確保持續(xù)的運(yùn)作與維護(hù)。有責(zé)，而非僅為特定人員的責(zé)任。抱怨，應(yīng)以最大的誠(chéng)意了解客戶(hù)的問(wèn)題、解決客戶(hù)的問(wèn)題。各部級(jí)單位依據(jù)組織年度質(zhì)量目標(biāo)訂定單位年度目標(biāo)。

　　

【正文】 A/1 Page 25 of 30 程 序 文 件 文件名稱(chēng) 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào)： QMQC01 ,損壞等原因 ,鑒定不能使用的測(cè)量和監(jiān)視裝置必須用貼紙或其它方法標(biāo)識(shí) ,以防止誤用。 ,工具 ,樣板試驗(yàn)硬件或試驗(yàn)軟件作為檢測(cè)手段時(shí) ,使用前應(yīng)加以鑒定 ,以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的合格性 ,并按規(guī)定的檢定 (校準(zhǔn) )周期加以復(fù)驗(yàn)。 ,在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃： 本公司制定并實(shí)施相關(guān)的形在文件的 程序，策劃和實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需的監(jiān)視，測(cè)量，分析和持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，并包括對(duì)所選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)合和應(yīng)用方法的規(guī)定。 。 。 ,持續(xù)的改進(jìn)。 測(cè)量和監(jiān)視 顧客滿(mǎn)意 : 本公司制定并實(shí)施《客戶(hù)滿(mǎn)意度管理程序》 ,監(jiān)視顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意及組織是否已滿(mǎn)足顧客要求的信息 ,作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 顧客滿(mǎn)意度信息的監(jiān)視內(nèi)容 本公司顧客滿(mǎn)意度的信息至少包括以下內(nèi)容 : 顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)的實(shí)施每半年進(jìn)行一次 ,顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)的顧客為購(gòu)買(mǎi)本公司產(chǎn)品的主要客戶(hù)。 評(píng)價(jià)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查和收集方法 《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》 等渠道收集顧客的滿(mǎn)意度信息。 ,并且填寫(xiě)相關(guān)顧客投訴 (退貨 )報(bào)告 ,同時(shí)將有關(guān)信息反饋到業(yè)務(wù)部。 顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)： 江蘇華爾光電材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 26 of 30 程 序 文 件 文件名稱(chēng) 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào)： QMQC01 《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》 調(diào)查分析結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià) ,形成《顧客滿(mǎn)意度報(bào)告》。 ,由品保部責(zé)成相關(guān)單位按《糾正預(yù)防措施管理辦法》 ,《不合格品管理辦法》 采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。 內(nèi)部審核 : 本公司依《內(nèi)部稽核管理程序》定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核 ,以確定質(zhì)量管理體系是否符 合公司所確定的計(jì)劃安排和 ISO9001(20xx 版 )質(zhì)量管理體系的要求 ,是否得到有效的實(shí)施和保持。 每年由品保部主管制定下一年《年度內(nèi)部質(zhì)量稽核計(jì)劃表》 ,內(nèi)部審核一般每年一次 ,應(yīng)使每個(gè)要素 ,每個(gè)單位每年至少被審核一次 (須包含最高管理者 ).各單位或各要素的審核頻次應(yīng)取決于其質(zhì)量體系現(xiàn)狀和重要性 ,并考慮前一次審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 內(nèi)部審核人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核 ,取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格 .由管理者代表任命稽核組長(zhǎng)和審核員 ,組長(zhǎng)具體組織內(nèi)審工作 .審核員的確定應(yīng)與受審核單位無(wú)直接責(zé)任。 稽核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《稽核日程表》 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后 ,組織內(nèi)部審核。 內(nèi)審組針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)要求相關(guān)單位分析不合格產(chǎn)生的原因 ,組織實(shí)施 ,按規(guī)定日期完 成制訂的糾正措施。 稽核組對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤 ,對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證并在審核完全結(jié)束后編寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量稽核報(bào)告》 ,并報(bào)總經(jīng)理審批的后發(fā)放于各受審單位負(fù)責(zé)人 ,并作為管理評(píng)審的依據(jù)。 過(guò)程測(cè)量和監(jiān)視 : 本公司制定并組織實(shí)施《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序》 ,《制程檢驗(yàn)管理程序》等相關(guān)程序 ,對(duì)滿(mǎn)足顧客要求所必需的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視 ,并對(duì)每一個(gè)過(guò)程持續(xù)滿(mǎn)足其預(yù)期目的的能力進(jìn)行確認(rèn)。 適當(dāng)?shù)姆椒ò?: ； 江蘇華爾光電材 料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 27 of 30 程 序 文 件 文件名稱(chēng) 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào)： QMQC01 ； ，建立質(zhì)量控制點(diǎn)作為過(guò)程的重點(diǎn)； ，公用設(shè)施和環(huán)境條件； ； ,堅(jiān)持持證上崗； ,進(jìn)料檢驗(yàn) ,庫(kù)房管理等每個(gè)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量及監(jiān)視。 過(guò)程表現(xiàn)的測(cè)量可包括： 準(zhǔn)確性，及時(shí)性，可信性過(guò)程和人員對(duì)特定內(nèi)部和外部要求的反應(yīng)時(shí)間，與時(shí)間或測(cè)量 有關(guān)的頻次，員工工作的有效性和效率，統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用，費(fèi)用的降低等。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視 : 本公司制定并組織實(shí)施《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》 《制程檢驗(yàn)管理程序》《最終檢驗(yàn)管理程序》等形成文件的程序 ,對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視 ,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿(mǎn)足 ,測(cè)量和監(jiān)視應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的進(jìn)料階段 ,制造過(guò)程階段 ,最終產(chǎn)品形成階段進(jìn)行。 制定相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范 ,標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作為進(jìn)料過(guò)程最終產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則 ,各類(lèi)檢驗(yàn)記錄應(yīng)有負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者的簽名。 在所有的規(guī)定的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng) 均已圓滿(mǎn)完成的前 ,因生產(chǎn)急需或其它原因而放行產(chǎn)品和交付 , 應(yīng)得到有關(guān)授權(quán)人員 ,以及 (適用時(shí) )顧客的批準(zhǔn)。 對(duì)于生產(chǎn)急需而又來(lái)不及檢驗(yàn)的物料 ,只有當(dāng)該物料使用后能可靠的追回 ,才可考慮緊急放行的物料 ,并在產(chǎn)品標(biāo)簽上或在外包裝上做標(biāo)記，生產(chǎn)部對(duì)“緊急放行”物料應(yīng)與其它物料分開(kāi)放置及標(biāo)識(shí)。 不合格品控制 公司制定并實(shí)施《不合格品管理程序》 ,對(duì)所有不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí) ,記錄 ,評(píng)審 ,隔離 (可行的 )處理 ,以防止非預(yù)期的使用或交付。 公司須采取以下方法處理不良品 : 針對(duì)已發(fā)生的不良 ,依《糾正預(yù)防措施管理程序》 采取糾正預(yù)防措施 ,并須 江蘇華爾光電材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 28 of 30 程 序 文 件 文件名稱(chēng) 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào)： QMQC01 過(guò)權(quán)責(zé)單位的驗(yàn)證 ,以確定其符合性。 當(dāng)對(duì)不合格品提出特采處理時(shí)，通常要求向顧客，最終使用者，執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它機(jī)構(gòu)報(bào)告，由有關(guān)的授權(quán)人員，以及（適用時(shí)）顧客同意進(jìn)行特采，授權(quán)使用，放行或接收。 須采取適當(dāng)?shù)拇胧?,以防止非預(yù)期使用或應(yīng)用。 不良品情況及對(duì)不良品采取的相 關(guān)的措施的記錄 ,及特采記錄依《記錄管理程序》執(zhí)行。 如在產(chǎn)品已交付給客戶(hù)或客戶(hù)已開(kāi)始使用發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí) , 依《不合格品管理程序》采取適當(dāng)?shù)拇胧?,消除不合格品的影響或潛在影響以達(dá)到顧客要求。 數(shù)據(jù)分析： 本公司制定并組織實(shí)施《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序》 ,確定收集和分析適當(dāng)?shù)馁Y料 ,以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性 ,并評(píng)價(jià)能夠進(jìn)行的持續(xù)改進(jìn)。 由本公司總經(jīng)理對(duì)來(lái)自各單位測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)以及其它有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總 ,并加以分析以便提供有關(guān)以下方面的信息 : (或 )不滿(mǎn) 意； ； ,產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)； 。 本公司數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)的分析和使用 : 各項(xiàng)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審閱確認(rèn) ,需要時(shí)批示職能單位進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)或批轉(zhuǎn)相關(guān)單位審閱。 本公司總經(jīng)理分析公司數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)的發(fā)展趨勢(shì) ,應(yīng)與公司發(fā)展計(jì)劃相比較 ,并采取措施 ,以便 : ； ,以支持管理評(píng)審 ,質(zhì)量改進(jìn)和長(zhǎng)期決策。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 : 江蘇華爾光電材料股份 有限公司 版本 /修改 ： A/1 Page 29 of 30 程 序 文 件 文件名稱(chēng) 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào)： QMQC01 本公司制定并組織實(shí)施《持續(xù)改善管理程序》 ,策劃和管理持續(xù)改進(jìn)是質(zhì)量管理體系的必要的過(guò)程 ,并制訂相應(yīng)改進(jìn)項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃。 各單位應(yīng)不斷尋求對(duì)其過(guò)程的改進(jìn) ,可能采取的改進(jìn)措施可以是日常的改進(jìn)活動(dòng) ,直至長(zhǎng)遠(yuǎn)改進(jìn)項(xiàng)目 ,包括通過(guò)使用質(zhì)量政策 ,目標(biāo) ,審核結(jié)果 ,數(shù)據(jù)分析 ,糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審。 持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目可以從以下方面獲得和確定 : 實(shí)施營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)和改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； ； ； ,管理評(píng)審結(jié)果； ； (不限于質(zhì)量成本 )控制和優(yōu)化； ； ； ； :如數(shù)據(jù)分析后的結(jié)論。 持續(xù)改進(jìn)措施的組織實(shí)施按《持續(xù)改善管理程序》進(jìn)行 ,經(jīng)品保部確定后的持續(xù)改善項(xiàng)目上報(bào)總經(jīng)理級(jí)以上人員批準(zhǔn) ,并經(jīng)品保部主管或工程師組織實(shí)施和跟進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃 ,技術(shù) ,效果評(píng)估和鞏固 詳見(jiàn)《持續(xù)改善管理程序法》 ,持續(xù)改善的效果通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)價(jià) ,以確定新的改進(jìn)方向。 糾正措施 : 本公司制定并實(shí)施《糾正預(yù)防措施管理程序》 ,以消除不合格產(chǎn)生的原因 ,防止不合格的再發(fā)生 , 糾正措施應(yīng)與所發(fā)生的不合格的影響相符。 針對(duì)糾正措施 ,本公司《糾正預(yù)防措施管理程序》中 ,強(qiáng)調(diào)了以下要求 : (含顧客投訴 ),作出評(píng)審 ,確實(shí)了解不合格的情形； ； 江蘇華爾光電材料股份 有限公司 本資 料來(lái)自 程 序 文 件 文件名稱(chēng) 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào)： QMQC01 ,須評(píng)價(jià)其需要性； ； 依《記錄管理程序》執(zhí)行； 。 預(yù)防措施 : 本公司制定并實(shí)施《糾正預(yù)防措施管理程序》 , 以確定及消除潛在不合格的原因 , 以防止不合格發(fā)生 ,預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響相適應(yīng)。 預(yù)防措施的其它要求 : ； ； ； 《記錄管理程序》執(zhí)行； 。 預(yù)防措施在涉及到下列因素時(shí) : 運(yùn)行； ； ； 。 “預(yù)防措施”后 ,品保部負(fù)責(zé)將有關(guān)實(shí)施結(jié)果的信息提交管理評(píng)審。