【正文】 采購實(shí)施及合同管理：生產(chǎn)物資采購合同統(tǒng)一由供應(yīng)部簽訂并予以實(shí)施。 生產(chǎn)物資驗(yàn)收及出入庫管理 生產(chǎn)物資到貨前，先由供應(yīng)部向原料庫保管員及相關(guān)分管人員發(fā)出到貨預(yù)告單， 采購生產(chǎn)物資抵達(dá)公司倉庫后，經(jīng)倉庫保管員及相關(guān)分管人員驗(yàn)收合格后的生產(chǎn)物資即 辦理入庫手續(xù)。需由品管進(jìn)行理化指標(biāo)測試的生產(chǎn)物資，可先卸貨暫存?zhèn)}庫內(nèi)并做好 標(biāo)識，待測試結(jié)果是合格的方可辦理入庫手續(xù)。 采購的生產(chǎn)物資經(jīng)品管檢測驗(yàn)證，結(jié)果與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符，按合同規(guī)定執(zhí)行， 并由供應(yīng)部要求供方提供糾正預(yù)防措施，若合同規(guī)定不清或有技術(shù)爭議，則由供應(yīng)部與 供方協(xié)商或提請仲裁。 由供應(yīng)部負(fù)責(zé)保存原始供貨合同和協(xié)議書及生產(chǎn)物資臺帳及出入庫單據(jù)；品管 部負(fù)責(zé)保存進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、供方不合格品回復(fù)記錄。 生產(chǎn)物資讓步接收 生產(chǎn)物資購進(jìn)后，若遇生產(chǎn)急需或其他特殊情況降級使用，須由使用單位提出書面申請，并填寫《讓步接收申請單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可辦理入庫手續(xù)。 生產(chǎn)物資出入庫管理 合格生產(chǎn)物資入庫由倉庫保管員開具《物資驗(yàn)收入庫單》，如需品管進(jìn)行進(jìn) 一步確認(rèn)的生產(chǎn)物資，由生產(chǎn)向品管提出質(zhì)檢要求。 生產(chǎn)物資出庫由保管員填寫領(lǐng)料單一式三份（領(lǐng)料人、保管員、財(cái)務(wù)各一份）， 領(lǐng)料必須經(jīng)使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。6 相關(guān)文件與記錄 《物資采購標(biāo)準(zhǔn)》 《年度供應(yīng)商評價(jià)表》 《合格供方名單》 《月/季度/年采購計(jì)劃》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》 《物資驗(yàn)收入庫單》 《物資出庫單》 《不合格品控制程序》 《讓步接收申請單》 《供方能力評價(jià)表》 《供方能力調(diào)查表》第 7 頁共 6 頁附錄 A 物資分類表物資類別物資名稱A類A 類鋁原料B類B 類紙管膠帶木質(zhì)包裝箱第 9 頁共 6 頁附錄 B 《采購控制程序》更改記錄章節(jié)修改狀態(tài)修改日期修改內(nèi)容修改人審批人封面、頁眉A0201446“A0”均修訂為“B0”?？得粲穹饷鍭0201446“201346”修訂為“2014112”?？得粲馎0201446增加“外包過程包括物流和設(shè)備檢修”的內(nèi)容?？得粲馎0201446刪除“物資采購”內(nèi)容?？得粲馎0201446“市場對 A 類供方進(jìn)行調(diào)查”修訂為“市場對 A 類供方及物流分 包方進(jìn)行調(diào)查”，增加“設(shè)備對 設(shè)備檢修分包方進(jìn)行調(diào)查…”內(nèi)容?？得粲馎0201446增加“分包方的評價(jià)由市場、設(shè)備部參照以上規(guī)定執(zhí)行”的內(nèi)容。康敏玉）a)B0201423增加“除深圳市華博能源材料內(nèi)部的供應(yīng)商外”的內(nèi)容。康敏玉所有章節(jié)B0201423“市場”均更改為“供應(yīng)部”?？得粲裆钲谑腥A博能源材料—有限公司 SHENZHEN HUABO ENERGY MATERIAL CO ., LTD.生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序編號：SZHB08 修改狀態(tài)：B1批準(zhǔn)： 發(fā)布時間： 20142101 目的有效控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的各個環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2 范圍本程序適用于本公司從原材料進(jìn)廠到成品交付及成品交付后的整個過程。3 職責(zé) 生產(chǎn)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的策劃、識別、實(shí)施和控制。 設(shè)備負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理。 品管負(fù)責(zé)原材料、在制品、成品的監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)負(fù)責(zé)在制品的放行。 品管負(fù)責(zé)原材料、成品的放行。 市場負(fù)責(zé)成品防護(hù)、儲存、交付及交付后的過程控制。 研發(fā)部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)改進(jìn)的歸口管理。4 工作程序第 7 頁共 6 頁編制生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施 過程的控制中間產(chǎn)品放行生產(chǎn)生產(chǎn)品管生產(chǎn)責(zé)任分管生產(chǎn)成品放行品管售后服務(wù)原材料 生箔 熟箔市場品管品管生產(chǎn)生產(chǎn)5 控制要求 過程策劃生產(chǎn)組織品管、市場等有關(guān)人員依據(jù)產(chǎn)品要求對過程進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果經(jīng) 生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并獲得相應(yīng)的資源和設(shè)施，確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。原材料N N讓步接受 檢驗(yàn) 拒收Y中控配液N 檢驗(yàn) N 報(bào)廢Y生箔造液 N 檢驗(yàn) N 報(bào)廢Y表面處理檢驗(yàn) N 報(bào)廢Y分切降級 N 檢驗(yàn) N 報(bào)廢Y包裝 原材料入庫交付與交付后活動過程策劃圖 過程識別。 特殊過程：中控造液、生箔、表面處理。 一般過程：除特殊過程以外的過程。 過程的控制 生產(chǎn)計(jì)劃控制a) 每月 25 日前，市場依據(jù)《銷售計(jì)劃》與庫存情況制定下月《生產(chǎn)計(jì)劃》，報(bào) 主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；b)《生產(chǎn)計(jì)劃》若需更改，市場需填寫《生產(chǎn)計(jì)劃更改通知單》，報(bào)主管副總經(jīng) 理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 一般過程控制 工段負(fù)責(zé)編制操作規(guī)程，操作員按規(guī)程操作。 特殊過程控制a) 生產(chǎn)負(fù)責(zé)編制有關(guān)工藝技術(shù)文件及操作規(guī)程，負(fù)責(zé)工藝參數(shù)與生產(chǎn)環(huán)境的控 制；b) 設(shè)備須規(guī)定、確認(rèn)并保持設(shè)備的能力；c) 綜合部須對人員資格和能力進(jìn)行確認(rèn)和培訓(xùn)；d) 品管須對原材料、在制品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，對不合格品按《不合格品 控制程序》規(guī)定執(zhí)行；e) 品管須按《儀表檢定規(guī)范》對在用儀表進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定；f) 生產(chǎn)人員嚴(yán)格執(zhí)行《操作規(guī)程》，根據(jù)《質(zhì)量跟蹤卡》、《檢驗(yàn)報(bào)告單》和《分 析 報(bào)告單》及時調(diào)整和控制工藝參數(shù)；g) 生產(chǎn)人員按《記錄控制程序》規(guī)定做好記錄。 生產(chǎn)工藝變更的控制因?qū)嶋H生產(chǎn)工作需要對工藝進(jìn)行變更時，由所在分管提出申請，由指定的授權(quán)人員 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品防護(hù) 包裝a) 原材料的包裝，由供應(yīng)部按《采購控制程序》規(guī)定執(zhí)行；b) 成品包裝，由包裝員負(fù)責(zé)按《成品箔轉(zhuǎn)運(yùn)包裝操作規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。 搬運(yùn)a) 原材料的搬運(yùn)，由供應(yīng)部按《采購控制程序》規(guī)定執(zhí)行； b) 半成品的吊運(yùn)，由生產(chǎn)按照行車操作規(guī)程進(jìn)行吊運(yùn)；c) 成品的轉(zhuǎn)運(yùn)由包裝員采用專用運(yùn)轉(zhuǎn)車進(jìn)行。d) 成品搬運(yùn)，由市場按《成品庫管理辦法》執(zhí)行。 貯存成品的貯存由市場按《成品庫管理辦法》執(zhí)行。原材料的儲存由供應(yīng)部按照《原 料庫管理辦法》執(zhí)行。 產(chǎn)品的放行 在制品的放行a) 生產(chǎn)班長依據(jù)《在制品放行標(biāo)準(zhǔn)》、《檢驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)告單》判定生箔、熟箔是否放 行，并在《質(zhì)量跟蹤卡》上加蓋”PASS”或“報(bào)廢”印章。b) 分切班長負(fù)責(zé)依據(jù)《電解鋁箔標(biāo)準(zhǔn)》或計(jì)劃要求對成品外觀和成品包裝的放行， 并記錄在《分切記錄表》上； 成品的放行 品管負(fù)責(zé)成品的放行。品管依據(jù)《電解鋁箔標(biāo)準(zhǔn)》或顧客訂單要求，對所有檢測項(xiàng)目進(jìn)行全面判定之后,出具《成品入庫檢驗(yàn)單》,市場倉庫保管員據(jù)此入庫，并填 寫《成品入庫單》。 最終產(chǎn)品的交付和交付后的活動 市場按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》規(guī)定執(zhí)行6 相關(guān)文件與記錄 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 《人力資源控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《記錄控制程序》 《采購控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《質(zhì)量跟蹤卡》 《操作規(guī)程》 《在制品放行標(biāo)準(zhǔn)》 《生產(chǎn)計(jì)劃》 《銷售計(jì)劃》 《生產(chǎn)計(jì)劃更改通知單》 《生產(chǎn)運(yùn)行記錄》 《電解鋁箔標(biāo)準(zhǔn)》 《檢驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)告單》 《成品庫管理辦法》 《成品箔轉(zhuǎn)運(yùn)包裝操作規(guī)程》 《儀表檢定規(guī)范》。 《分析報(bào)告單》 《分切記錄表》 《成品入庫單》 《成品入庫檢驗(yàn)單》 《工藝指令單》 《原料庫管理辦法》附錄 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》更改記錄章節(jié)修改狀態(tài)修改日期修改內(nèi)容修改人審批人封面、頁眉A0201446“A0”均修訂為“B0”?？得粲穹饷鍭0201446“201346”修訂為“201446”?？得粲馎0201446增 加 “ 生 產(chǎn) 工 藝 變 更 的 控制”的內(nèi)容?？得粲?b)A0201446“生產(chǎn)”修訂為“品管”。康敏玉 b)A0201446“搬運(yùn)”修訂為“吊運(yùn)”?？得粲?c)A0201446增加“成品的轉(zhuǎn)運(yùn)由品管采用專用運(yùn)轉(zhuǎn)車進(jìn)行”的內(nèi)容?？得粲馎0201446增加“原材料的儲存由綜合部按照《原料庫管理辦法》執(zhí)行?？得粲?a)A0201446“記錄在《質(zhì)量跟蹤卡》上”修訂為“在《 質(zhì) 量 跟 蹤 卡 》上 加 蓋”PASS” 或“報(bào)廢”印章“?？得粲馎0201446“《分切箔檢驗(yàn)單》”修訂為“《成品入 庫檢 驗(yàn)單 》”。康敏玉 b)B0201423“品管”改為“包裝員”?？得粲?c)B0201423“品管”改為“包裝員”康敏玉深圳市華博能源材料有限公司 SHENZHEN HUABO ENERGY MATERIAL CO ., LTD.產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性提供控制程序編號：SZHB09 修改狀態(tài)：B1批準(zhǔn)： 發(fā)布時間：20142101 目的防止不同類型、不同狀態(tài)的產(chǎn)品發(fā)生混淆和誤用，確保有追溯性要求時，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 的可追溯性。2 適用范圍適用于公司原材料、在制品、成品不同類型、不同狀態(tài)的標(biāo)識。3 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)倉庫材料的標(biāo)識。 生產(chǎn)負(fù)責(zé)現(xiàn)場原材料、在制品、成品包裝的標(biāo)識。 市場負(fù)責(zé)成品庫的成品標(biāo)識。 品管負(fù)責(zé)化驗(yàn)試劑、檢驗(yàn)試樣的標(biāo)識。4 工作流程第 1 頁共 3 頁確定標(biāo)識范圍 品管確定標(biāo)識方法 各分管標(biāo)識實(shí)施 各分管糾正與預(yù)防 各分管追 溯 各分管顧客投訴 重大質(zhì)量問題標(biāo)識管理 各分管5 控制要求 原材料標(biāo)識 供應(yīng)部負(fù)責(zé)按《倉庫管理辦法》規(guī)定對倉庫材料進(jìn)行標(biāo)識，生產(chǎn)負(fù)責(zé)按《倉庫管理辦法》規(guī)定對現(xiàn)場原材料進(jìn)行標(biāo)識。 在制品標(biāo)識生產(chǎn)操作人員按《鋁箔產(chǎn)成品標(biāo)識辦法》規(guī)定對生箔、熟箔進(jìn)行標(biāo)識。 成品標(biāo)識生產(chǎn)按《鋁箔產(chǎn)成品標(biāo)識辦法》規(guī)定對成品進(jìn)行標(biāo)識。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識分為以下四種：——待檢：未送檢；——待定：已送檢，尚未出結(jié)果；——合格：經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證為合格；——不合格：經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證為不合格。 各分管負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識的管理，做好標(biāo)識的保護(hù)工作，確保產(chǎn)品狀態(tài)與標(biāo)識 一致。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)狀態(tài)標(biāo)識不清或不相符時應(yīng)：a) 查看分析報(bào)告單或檢驗(yàn)記錄，以此為依據(jù)確定狀態(tài)，重新標(biāo)識； b) 無法驗(yàn)證時，視為待檢品，并標(biāo)明“待檢”。 產(chǎn)品的可追溯性 各分管應(yīng)妥善保管各種原始記錄、有關(guān)憑證和質(zhì)量證明文件等，以備查用；當(dāng)合同有規(guī)定或質(zhì)量控制需要時，根據(jù)不同情況，從產(chǎn)品實(shí)物逆向跟蹤追查、核對，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品可追溯性。 當(dāng)主要采購物資出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，由使用單位向品管提出追溯申請，品管 部組織供應(yīng)部依據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（文件）和記錄進(jìn)行追溯。 當(dāng)顧客投訴成品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，由品管組織相關(guān)分管實(shí)行追溯。 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性過程中形成的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6 相關(guān)文件與記錄 《記錄控制程序》 《鋁箔產(chǎn)成品標(biāo)識辦法》 《倉庫管理辦法》第 3 頁共 3 頁附錄 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性提供控制程序》更改記錄章節(jié)修改狀態(tài)修改日期修改內(nèi)容修改人審批人封面、頁眉A0201446“A0”均修訂為“B0”?？得粲穹饷鍭0201446“201346”修訂為“201446”?？得粲馚0201423“市場”更改為“供應(yīng)部”。康敏玉B0201423“市場”更改為“供應(yīng)部”。康敏玉B0201