iso9001-20xx質(zhì)量管理體系審核員現(xiàn)場(chǎng)審核用的檢查單(編輯修改稿)
2025-02-26 03:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 控制的需要？是否有利于安全文明？ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃 ①問產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃方式、部門、文件形式。 ②抽查策劃文件， 驗(yàn)含：質(zhì)量目標(biāo)和要求；過程文件資源要求；驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；記錄要求。 ③查策劃文件與 QMS 其他過程的要求一致否？適宜否？ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ①問產(chǎn)品要求形式（口頭、傳真、合同、訂單、標(biāo)書）？ ②抽查要求，驗(yàn)：要求的 4 個(gè)方面 (顧客規(guī)定的性能、交付、價(jià)格、包裝、運(yùn)輸、服務(wù)等；隱含的要求；法律法規(guī)；附加要求 ) 是否明確？ 產(chǎn)品要求的評(píng)審 ①問產(chǎn)品要求相對(duì)應(yīng)的接收、確定、評(píng)審方式？ ②抽查產(chǎn)品要求，驗(yàn)：合同前評(píng)審 (要求明確、表述一致、有能力提供 )、未形成文件的進(jìn)行了確認(rèn)、發(fā)生變更時(shí)相關(guān)文件得到更改并告知相關(guān)人員。 顧客溝通 ①問與顧客溝通的渠道和方式，驗(yàn)：有效性、含 3 個(gè)方面（產(chǎn)品信息問詢，合同訂單處置，顧客反饋）。 ②抽查溝通記錄，關(guān)注：不滿意或問題的處置。 開發(fā)和 設(shè)計(jì)策劃 ①問設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的性質(zhì)和特點(diǎn)？策劃的部門、方式、輸出形式？ ②查策劃結(jié)果文件，驗(yàn)：階段劃分；評(píng)審驗(yàn)證和確認(rèn)；職責(zé)、權(quán)限；小組接口協(xié)調(diào)？ ③策劃結(jié)果文件更新方式及更新的及時(shí)性。 設(shè)計(jì)和 開發(fā)輸入 ①問輸入信息產(chǎn)生的方式、載體、評(píng)審、內(nèi)容； ②查輸入文件，驗(yàn)：性能和功能 。法律法規(guī) 。類似系統(tǒng)參考信息 。其他要求。 ③查評(píng)審的方式、有效性和證據(jù)。 設(shè)計(jì)和 開發(fā)輸出 ①問輸出信息產(chǎn)生的方式、載體、放行方式、內(nèi)容； ②查設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件，驗(yàn)：含 4 個(gè)方面 (滿足輸入要求；指導(dǎo)采購(gòu)生產(chǎn)或服務(wù)；明確接收準(zhǔn)則；規(guī)定與產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性 — 如操作，貯存，維修和處置要求 )。 ③查輸出文件的簽審、完整、準(zhǔn)確、協(xié)調(diào)統(tǒng)一性。 評(píng)審 查評(píng)審記錄，驗(yàn)：與策劃的一致性、評(píng)審的有效性、參加 人員的適宜性、記錄的可追溯性、評(píng)審問題的處置、轉(zhuǎn)段的合理性。 驗(yàn)證 查驗(yàn)證記錄，驗(yàn)：與策劃的一致性、驗(yàn)證方法的適宜性、驗(yàn)證項(xiàng)目的齊全性、記錄的可追溯性、驗(yàn)證結(jié)論、不符合時(shí)問題的處置。 確認(rèn) 查確認(rèn)記錄，驗(yàn)：與策劃的一致性、確認(rèn)方式和時(shí)機(jī)的適宜性、記錄的可追溯性、確認(rèn)結(jié)果、不符合時(shí)問題的處置。 條款 審核 檢查單 更改的 控制 問更改的
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1