【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 代表核準(zhǔn)后才能復(fù)制。 ⑤ 若文件更改 通過(guò) 電腦發(fā)布，文管應(yīng)向各相關(guān)部門(mén)發(fā)出 “ 文件更改通知單”，通知各部門(mén)。 文件換版與作廢 文件 需 大幅度（達(dá) 30%以上）修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。 除質(zhì)量手冊(cè)按年份進(jìn)行版本識(shí)別外， 首次發(fā)布的文件為 A01 版 , 版本按英文字母順序順延，版本號(hào)按阿拉伯?dāng)?shù)字順序而定。換發(fā)新版本前，舊版文件需收回處理，“非受控文件”和“參考文件”不辦理更改和換版手續(xù)。 舊版文件由文件管理員按 “ 受控文件發(fā)行登記表”收回并記錄，需作資料保留的舊 版文件，經(jīng)文件原核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后，由文件管理員加蓋“參考文件”印章方可留用，其余舊版文件蓋“作廢章”或銷(xiāo)毀。 外 來(lái) 文件 控制 直接引用 的各類(lèi)外部文件， 如 與質(zhì)量、環(huán)境物質(zhì)管理體系相關(guān)的外來(lái)的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等 ， 由管理者代表核準(zhǔn)后方可使用。該類(lèi)文件 由管理者代表確認(rèn)后，登記于 “ 外來(lái)文件受控清單”或公布于電腦網(wǎng)絡(luò)（ ISO9000 文件 \外來(lái)文件 \?? ）。 “ 原始訂單”及“訂單修改通知“，由生管部接收并一同保管。該類(lèi)文件一般情況不直接下發(fā)，應(yīng)轉(zhuǎn)化為 GSH 相應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn)格式文件或記錄 后 下 發(fā)相關(guān)單位。 相關(guān)文件 （無(wú)） 應(yīng)用表單： 受控文件發(fā)行登記表 文件更改申請(qǐng)單 受控文件清單 文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表 文件更改通知單 技術(shù) 文件的控制 目的 有效控制技術(shù)文件的準(zhǔn)確性及時(shí)效性，規(guī)范和統(tǒng)一管理技術(shù)文件。 適用范圍 適用于公司內(nèi)所有技術(shù)文件、圖紙的設(shè)計(jì)輸出、發(fā)放及更改。 定義 技術(shù)文件：包括所有工程部對(duì)外交流的技術(shù)文件、圖紙、電腦文件等，包括物料清單、工程圖紙、三維二維電腦圖、產(chǎn) 品驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 零件品質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)書(shū)。其余資料記錄等按產(chǎn)品分類(lèi)保存不做管制。 職責(zé) 設(shè)計(jì)部 設(shè)計(jì) 工程師 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的設(shè)計(jì)輸出。 設(shè)計(jì)主管 負(fù)責(zé)所有技術(shù)文件的審核。 （副） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)所有技術(shù)文件的審批。 文管 負(fù)責(zé)所有技術(shù)文件的整理、發(fā)放、傳遞、存檔及電腦文件校對(duì)。 工作程序 零件命名 為便于識(shí)別和管理，所有技術(shù)文件中出現(xiàn)的零件名稱(chēng)、代號(hào)必須符合《產(chǎn)品料號(hào)編碼規(guī)則》中相關(guān)規(guī)定，不得自行命名。 文件版本 開(kāi)發(fā)階段文件版本號(hào)用 R0 R0 R03?? 表示，量產(chǎn)階段文件版本號(hào)用 A、 B、 C?? 表示。輸出時(shí)所有改動(dòng)必須更新版次，發(fā)放時(shí)收回舊版，并蓋作廢章，每次發(fā)放應(yīng)有登記和簽收。 物料清單 物料清單中涉及料號(hào)及圖號(hào)可不寫(xiě)出版本信息，備注欄內(nèi)注明特殊 要求。 產(chǎn) 品驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)包括產(chǎn)品的性能指標(biāo)，外觀(guān)及特別要求，通常的性能等不必列出。 產(chǎn) 品驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由工程制訂，發(fā)放部門(mén)：工程、注塑、品保。 工程圖紙 圖框：根據(jù)公司實(shí)際情況采用統(tǒng)一圖框， A A A A4 四種圖幅，第三角投影視圖標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)題欄內(nèi)附有未注公差和更改標(biāo)記欄，料件名稱(chēng)、材料、料號(hào)、圖號(hào)、模號(hào)、比例、產(chǎn)品型號(hào)等信息及簽字欄。 圖形畫(huà)法應(yīng)采用或盡量按機(jī)械制圖標(biāo)準(zhǔn)。 圖紙制作與輸出全部用電腦完成，量產(chǎn)階段的圖紙不得手工涂改；設(shè)計(jì)階段圖紙手工更改只限于標(biāo)注尺 寸，并有設(shè)計(jì)者簽字，其余更改換圖。五金類(lèi)圖紙每次更改換新圖，塑料類(lèi)圖紙?jiān)诟哪：蠖ㄆ诟聢D紙。為方便查閱可采取杠改法，并做出標(biāo)記。 工程圖紙必須有設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)人簽字、日期才能生效，正本由開(kāi)發(fā)部、工程部存檔，開(kāi)發(fā)階段只發(fā)模具制造單位或業(yè)務(wù)部，投產(chǎn)后通過(guò)電腦發(fā)布，必要時(shí)發(fā)圖紙。 電腦圖檔的管理 電腦圖文件包括三維、二維圖及相關(guān)表格等文字資料，按狀態(tài)可分為設(shè)計(jì)評(píng)審后及量產(chǎn)兩階段，每階段和更改后資料輸出都要向檔案員移交電腦圖文件，檔案員校對(duì)工程圖紙與電腦圖的一致性和移交清單。 電腦圖及目錄、名稱(chēng)應(yīng)與料號(hào)、圖號(hào)等內(nèi)容一一對(duì)應(yīng)。三維圖，二維圖與修改模單內(nèi)容同時(shí)更新保持一致。 設(shè)計(jì)階段包括已經(jīng)評(píng)審尚未輸出的文件，只保存在個(gè)人電腦內(nèi)，為防止數(shù)據(jù)丟失應(yīng)定期拷貝到網(wǎng)絡(luò)個(gè)人目錄中。 經(jīng)評(píng)審和設(shè)計(jì)更改后，正式輸出工程圖紙，三維二維電腦圖檔應(yīng)同時(shí)拷貝到相應(yīng)目錄，并辦理移交手續(xù)。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證階段每次更改只改電腦圖檔，不必輸出和移交，將更新的電腦圖檔拷貝到指定目錄即可。 投產(chǎn)審批后要輸出所有的技術(shù)文件，版本為“ A”。所有電腦圖檔拷貝到 “ SEAVEA”目錄下，以后 的每次更改必須輸出最新的工程圖紙，三維二維電腦圖隨之更新和移交。 電腦管理人員應(yīng)提供技術(shù)保證 SEAVEA 目錄下的電腦文件是只讀文件，不經(jīng)批準(zhǔn)不得刪除和修改。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品料號(hào)編碼規(guī)則》 《技術(shù)文件管理辦法》 應(yīng)用表單 模具修 /改通知單 工程更改（ ECN）通知單 質(zhì)量記錄的控制 目的 對(duì)記錄進(jìn)行有效的控制和管理，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求以及質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供客觀(guān)的證據(jù)。 適用范圍 本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄的填寫(xiě)、傳遞、保管、 歸檔、借閱和銷(xiāo)毀等各個(gè)過(guò)程，包括來(lái)自供應(yīng)商的部分記錄的管理。 定義 記錄是指闡明活動(dòng)所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。 職責(zé) 文管 負(fù)責(zé)歸檔記錄的貯存、管理 。 各部門(mén) /管理處負(fù)責(zé)做好本部門(mén)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存及處理。 工作程序 記錄的分類(lèi) 凡為質(zhì)量體系文件要素和工廠(chǎng)質(zhì)量保證能力要求中規(guī)定的記錄、報(bào)告、檢驗(yàn)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)等，均屬“質(zhì)量記錄”的范圍 。 為使記錄得到有效控制，本公司按質(zhì)量管理體系要素將記錄分為體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄兩類(lèi)。 記錄形式設(shè)計(jì) 記錄的形 式可以是文字、卡片、表格、圖表、報(bào)告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤(pán)或膠片。 記錄的樣式及內(nèi)容由使用部門(mén)進(jìn)行規(guī)定，應(yīng)符合相應(yīng)的體系文件中規(guī)定。 記錄的填寫(xiě) 填寫(xiě)要求：填寫(xiě)及時(shí)，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，簽名完整；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，要用劃線(xiàn)的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。 如因其他原因不需填寫(xiě)的項(xiàng)目應(yīng)將該項(xiàng)單杠劃去，相關(guān)欄負(fù)責(zé)人簽字不應(yīng)空白 。 記錄應(yīng)確保與產(chǎn)品活動(dòng)和體系運(yùn)行同步進(jìn)行 。 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄采用統(tǒng)一規(guī)定的編號(hào)標(biāo)識(shí)。管理體系運(yùn)行所形成 的記錄，均按《文件控制程序》中規(guī)定的編號(hào)規(guī)則進(jìn)行標(biāo)識(shí)。凡國(guó)家、行業(yè)及上級(jí)規(guī)定的記錄直接沿用不再編號(hào)。 類(lèi)別、分項(xiàng)目進(jìn)行編目，其編目標(biāo)識(shí)順序以記錄發(fā)生的時(shí)間順序?yàn)闇?zhǔn)。 記錄的收集和檢索 各部門(mén)文員 （助理） 應(yīng)及時(shí)收集、匯總本部門(mén)所使用各類(lèi)記錄，保持順序號(hào)或日期、頁(yè)碼的連續(xù)便于查閱。 記錄控制實(shí)行 “主控管理，分工負(fù)責(zé) ”的原則，各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)所形成的相關(guān)記錄，并建立部門(mén)《記錄清單》。 記錄的傳遞 各種記錄的傳遞，通過(guò) 品保部 的指導(dǎo)下進(jìn)行，在記錄的形成、收集、 整理、管理、組卷、編目、登記、發(fā)放、歸檔的過(guò)程中發(fā)生的傳遞，都要辦理傳遞手續(xù)。合同約定須將記錄傳遞給顧客時(shí)，應(yīng)由合同履行部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可傳遞。 記錄的 儲(chǔ)存 文管 負(fù)責(zé)歸檔記錄的貯存、管理，做到貯存環(huán)境適宜、安全，并采取相應(yīng)的防 火、防盜等措施。 各部門(mén)管理體系運(yùn)行記錄由本部門(mén)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，防止記錄的丟失和損壞。 貯存于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的記錄，應(yīng)注意計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的更新，并設(shè)置防火墻。 從計(jì)算機(jī)中調(diào)用記錄必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)，所復(fù)制記錄的備份，無(wú)論是存入數(shù)據(jù)庫(kù) 的，還是磁帶、磁盤(pán)或光盤(pán)都應(yīng)予以控制。 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲(chóng)蛀、防潮等工作； 對(duì)于保存在磁帶、軟盤(pán)中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等，并及時(shí)備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 記錄的保存期限及保管部門(mén)具體見(jiàn)“記錄一覽表”。 記錄的查閱、借閱 經(jīng)記錄保存部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門(mén)可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，需經(jīng)控制部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，并限期歸還。 如合同中有要求，經(jīng)保存部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)后，記錄可提供給客戶(hù)查閱。 對(duì)借閱時(shí)出 現(xiàn)丟失、涂改或損壞的記錄，存放部門(mén)應(yīng)報(bào)管理者代表，并通知借閱者寫(xiě)出原因，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。 記錄樣式的更改 記錄 樣式 的修改應(yīng)執(zhí)行《 文件控制程序 》，并調(diào)整記錄表格樣冊(cè)，作廢記錄表格應(yīng) 由 文管 全部收回。 記錄的銷(xiāo)毀 各部門(mén)保存的記錄如超期，經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)沒(méi)有價(jià)值的可統(tǒng)一轉(zhuǎn)文管中心進(jìn)行銷(xiāo)毀。 外來(lái)記錄的控制 外來(lái)的記錄 文管 接受、 保存 與管理 。 相關(guān) 文件 《文件控制程序》 《技術(shù)文件管理辦法》 應(yīng)用表單 具體見(jiàn)《記錄一覽表》 5 管理職責(zé) 管理承諾 目的 明確總經(jīng)理對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。 范圍 適用于公司各管理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿(mǎn)足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。 定義 （無(wú)） 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和政策法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。 工作程序 總經(jīng)理承諾本公司管理層 次及各職能部門(mén)和人員的管理職責(zé)已確定并得到貫徹。 企業(yè) 以會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳欄等方式向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。由總室負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。 企業(yè)制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧 客作出質(zhì)量的承諾。 企業(yè)決定對(duì)質(zhì)量管理體系每年至少評(píng)審一次，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。 企業(yè)承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿(mǎn)足顧客要求。 以顧客為中心 目的 明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿(mǎn)足。 范圍 適用于企業(yè)與顧客的溝通與服務(wù)及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。 定義 顧客是指接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 本公司主要以模具設(shè)計(jì)制造 ,注塑件生產(chǎn)為主，主要的服務(wù)由 業(yè)務(wù)部進(jìn)行 . 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。 業(yè)務(wù)部具體負(fù)責(zé)與顧客的溝通和服務(wù)工作。 工作程序 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和 期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿(mǎn)足。 總經(jīng)理要認(rèn)真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)得到體現(xiàn)。 生管要認(rèn)真研究并明確顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)力，制定滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若顧客要求不明確時(shí)，要按照國(guó)家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)。 各部門(mén)要按照“顧客溝通”相關(guān)要求開(kāi)展工作，確保顧客滿(mǎn)意。 質(zhì)量方針 目的 通過(guò)確定本公司質(zhì)量方針，并對(duì)其進(jìn)行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)作和改進(jìn)有明確的指導(dǎo)方向和 衡量方法。 范圍 適合本公司質(zhì)量方針的管理。 定義 質(zhì)量方針是指 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量意圖和質(zhì)量方向。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)確定和定期評(píng)價(jià)質(zhì)量方針。 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針草案。 工作程序 確定原則與方法 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公司質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡(jiǎn)明扼要，容易被員工理解和支持。 體現(xiàn)對(duì)顧客滿(mǎn)意、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量方針應(yīng)能滿(mǎn)足提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 總經(jīng)理提出質(zhì)量方針的 構(gòu)想、要求，管理者代表組織制定草案。草案經(jīng)各部門(mén)充分討論并修改和完善。質(zhì)量方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 承諾 各管理層負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃。 全公司員工應(yīng)圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過(guò)程，從管理的全過(guò)程來(lái)控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品和提供高質(zhì)量的服務(wù)。 組織實(shí)施與評(píng)價(jià) 充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好員工培訓(xùn)。通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)，編制質(zhì)量計(jì)劃，并采取措施實(shí)現(xiàn)之等手段，以保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量方針應(yīng)按管理評(píng)審要求定 期評(píng)價(jià)，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 目的 通過(guò)設(shè)定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，使本公司質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)。 范圍 適用于本公司各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的管理。 定義 質(zhì)量目標(biāo)是指關(guān)于質(zhì)量的所追求的目的。 職責(zé) 總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任人，總經(jīng)理組織人員提出公司總的質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 總室負(fù)責(zé)每月評(píng)價(jià)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況。 總室負(fù)責(zé)定期檢查公司質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況。 工作程序 公 司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)建立，企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門(mén)。