【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 導(dǎo)下進(jìn)行，在記錄的形成、收集、整理、管理、組卷、編目、登記、發(fā)放、歸檔的過(guò)程中發(fā)生的傳遞，都要辦理傳遞手續(xù)。合同約定須將記錄傳遞給顧客時(shí)，應(yīng)由合同履行部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可傳遞。 文管負(fù)責(zé)歸檔記錄的貯存、管理，做到貯存環(huán)境適宜、安全，并采取相應(yīng)的防火、防盜等措施。 各部門(mén)管理體系運(yùn)行記錄由本部門(mén)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，防止記錄的丟失和損壞。 貯存于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的記錄，應(yīng)注意計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的更新，并設(shè)置防火墻。從計(jì)算機(jī)中調(diào)用記錄必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)，所復(fù)制記錄的備份，無(wú)論是存入數(shù)據(jù)庫(kù)的，還是磁帶、磁盤(pán)或光盤(pán)都應(yīng)予以控制。、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲(chóng)蛀、防潮等工作；對(duì)于保存在磁帶、軟盤(pán)中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等，并及時(shí)備份，防止貯存的內(nèi)容丟失?！坝涗浺挥[表”。、借閱，相關(guān)部門(mén)可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，需經(jīng)控制部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，并限期歸還。，經(jīng)保存部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)后，記錄可提供給客戶(hù)查閱。、涂改或損壞的記錄，存放部門(mén)應(yīng)報(bào)管理者代表，并通知借閱者寫(xiě)出原因，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。記錄樣式的修改應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》，并調(diào)整記錄表格樣冊(cè)，作廢記錄表格應(yīng)由文管全部收回。各部門(mén)保存的記錄如超期，經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)沒(méi)有價(jià)值的可統(tǒng)一轉(zhuǎn)文管中心進(jìn)行銷(xiāo)毀。外來(lái)的記錄文管接受、保存與管理。 相關(guān)文件《文件控制程序》《技術(shù)文件管理辦法》 應(yīng)用表單具體見(jiàn)《記錄一覽表》5 管理職責(zé) 管理承諾目的明確總經(jīng)理對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。范圍 適用于公司各管理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿(mǎn)足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。定義 （無(wú)）職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和政策法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。工作程序。、培訓(xùn)、宣傳欄等方式向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。由總室負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。，體現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量的承諾。，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。、服務(wù)過(guò)程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿(mǎn)足顧客要求。 以顧客為中心目的 明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿(mǎn)足。范圍 適用于企業(yè)與顧客的溝通與服務(wù)及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。定義顧客是指接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。本公司主要以模具設(shè)計(jì)制造,注塑件生產(chǎn)為主，主要的服務(wù)由業(yè)務(wù)部進(jìn)行.職責(zé)，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。工作程序，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿(mǎn)足。，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)得到體現(xiàn)。，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)力，制定滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若顧客要求不明確時(shí)，要按照國(guó)家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)。“顧客溝通”相關(guān)要求開(kāi)展工作，確保顧客滿(mǎn)意。 質(zhì)量方針目的通過(guò)確定本公司質(zhì)量方針，并對(duì)其進(jìn)行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)作和改進(jìn)有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。范圍適合本公司質(zhì)量方針的管理。定義質(zhì)量方針是指由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量意圖和質(zhì)量方向。職責(zé)。工作程序，立意清晰，簡(jiǎn)明扼要，容易被員工理解和支持。、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。、要求，管理者代表組織制定草案。草案經(jīng)各部門(mén)充分討論并修改和完善。質(zhì)量方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。，從產(chǎn)品形成的全過(guò)程，從管理的全過(guò)程來(lái)控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品和提供高質(zhì)量的服務(wù)。，并做好員工培訓(xùn)。通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)，編制質(zhì)量計(jì)劃，并采取措施實(shí)現(xiàn)之等手段，以保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。 策劃目的通過(guò)設(shè)定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，使本公司質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)。范圍適用于本公司各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的管理。定義質(zhì)量目標(biāo)是指關(guān)于質(zhì)量的所追求的目的。職責(zé)，總經(jīng)理組織人員提出公司總的質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 總室負(fù)責(zé)定期檢查公司質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況。工作程序，企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門(mén)。但可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由總室負(fù)責(zé)提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 每半年可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由總室負(fù)責(zé)提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，總室應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)策劃下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，具有行業(yè)的先進(jìn)性。、可評(píng)審性、可測(cè)量性，并與企業(yè)的質(zhì)量方針保持一致。相關(guān)文件《年度計(jì)劃控制程序》《目標(biāo)管理推行辦法》目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品能滿(mǎn)足顧客的要求，并識(shí)別和計(jì)劃所需的作業(yè)過(guò)程與資源，從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。范圍 適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃全過(guò)程。定義質(zhì)量管理體系是指指導(dǎo)和控制組織的關(guān)于質(zhì)量的管理體系職責(zé)。，提出質(zhì)量管理體系策劃草案，總經(jīng)理批準(zhǔn)后監(jiān)視策劃結(jié)果的實(shí)施。工作程序，管理者代表根據(jù)以下有關(guān)要求每年至少組織一次對(duì)現(xiàn)有管理系統(tǒng)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和策劃，并對(duì)各階段實(shí)施監(jiān)控。公司在下列時(shí)機(jī)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃：A、公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前。B、質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進(jìn)行換版前。C、對(duì)質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前。D、質(zhì)量方針不能滿(mǎn)足公司發(fā)展的要求，而迫使質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更前。E、公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。A、公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)。B、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限。C、資源的配置。D、質(zhì)量管理體系的其他要求（）及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。A、公司經(jīng)營(yíng)的宗旨和方向。B、顧客要求的變化及其它經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原料市場(chǎng)、新體系的要求等。C、公司資源的配置情況。D、影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論。E、業(yè)績(jī)改進(jìn)的建議。F、管理流程的變化內(nèi)容A、質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成新版《質(zhì)量手冊(cè)》和“程序文件”，并明確各實(shí)施變更階段的時(shí)間和具體變更的責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人，并明確相互的接口關(guān)系。B、公司應(yīng)采取有效措施，確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。C、策劃的結(jié)果及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、及其他質(zhì)量管理體系文件按文件控制要求執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》的要求執(zhí)行。、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)組織制訂和頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及對(duì)質(zhì)量的承諾。B、負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行定期評(píng)審和評(píng)價(jià)，對(duì)全公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。C、核定公司年度預(yù)算，決策公司組織架構(gòu)及資源配置。D、批準(zhǔn)頒發(fā)《質(zhì)量手冊(cè)》，任命管理者代表和指令產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。E、負(fù)責(zé)組織制訂頒布公司規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)組織檢查和評(píng)審。F、負(fù)責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)資訊中心、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部的工作。G、負(fù)責(zé)重大訂單和特殊訂單的核準(zhǔn)。H、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的確認(rèn)和審批。I、特采申請(qǐng)及客戶(hù)投拆處理方案的最終審批等。J、對(duì)全公司的獎(jiǎng)懲做最后的審批等。A、負(fù)責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)部、工模部、加工部和后勤部的工作。B、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量管理規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量。C、負(fù)責(zé)對(duì)分管的工作提出重大質(zhì)量活動(dòng)獎(jiǎng)懲建議。D、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施工業(yè)安全規(guī)定，確保生產(chǎn)安全。E、組織制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。F、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的效率、質(zhì)量負(fù)責(zé)等。G、負(fù)責(zé)公司技術(shù)改良、技術(shù)提升方案的制訂和實(shí)施。H、貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，解決生產(chǎn)中重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，并組織制訂糾正和預(yù)防措施。（詳見(jiàn)任命書(shū)）A、負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制。 B、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品質(zhì)量策劃、編制新產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃和組織實(shí)施。C、負(fù)責(zé)制訂合同評(píng)審產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指標(biāo)、物料清單。D、對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程中的重大技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題提出改善方案。E、負(fù)責(zé)向采購(gòu)提供外協(xié)件、技術(shù)圖紙、技術(shù)資料。F、負(fù)責(zé)向CNC加工部提供開(kāi)?；蛐薷哪＜夹g(shù)圖紙，并協(xié)助對(duì)模具結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審。G、負(fù)責(zé)新開(kāi)模、修改模試模確認(rèn)。 H、對(duì)技術(shù)文件、質(zhì)量記錄的管理全權(quán)負(fù)責(zé)。I、新產(chǎn)品移交時(shí)提供產(chǎn)品、模具BOM，樣機(jī)，3D/2D圖檔等。J、負(fù)責(zé)編制工藝操作指導(dǎo)書(shū)并有效培訓(xùn)。K、編制設(shè)備的操作規(guī)程,并指導(dǎo)操作。L、指導(dǎo)生產(chǎn)部門(mén)解決日常生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題和質(zhì)量問(wèn)題。M、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝改良試產(chǎn)的安排。A、根據(jù)技術(shù)副總指令及設(shè)計(jì)部模具資料制作模具。B、外協(xié)廠加工件的驗(yàn)收。C、模具圖紙的設(shè)計(jì)與模具材料的請(qǐng)購(gòu)及驗(yàn)收。D、模具生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制。E、模具試模的提出。 F、修改模的執(zhí)行。G、負(fù)責(zé)所使用機(jī)臺(tái)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。H、工業(yè)安全的執(zhí)行。I、負(fù)責(zé)模具和模具材料放置區(qū)域規(guī)劃及區(qū)域內(nèi)模具和模具材料的標(biāo)識(shí)。J、負(fù)責(zé)模具和模具材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的防護(hù)和出入庫(kù)的管理。K、對(duì)技術(shù)文件、質(zhì)量記錄的管理全權(quán)負(fù)責(zé)。 后勤（財(cái)務(wù)）A、各項(xiàng)費(fèi)用的審核及帳務(wù)處理。B、應(yīng)收應(yīng)付帳款的處理。C、新產(chǎn)品成本估算及產(chǎn)品成本核算。D、財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表的處理。E、人員工資核算及發(fā)放。F、主導(dǎo)年度盤(pán)點(diǎn)工作及統(tǒng)計(jì)盤(pán)存料的差異分析。G、稅務(wù)事項(xiàng)的辦理。H、各類(lèi)發(fā)票、票據(jù)的簽發(fā)、記錄和保管。I、資金預(yù)算和結(jié)算。J、固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。K、各種國(guó)家、企業(yè)規(guī)定的財(cái)務(wù)事項(xiàng)的辦理等。A、人員招聘、調(diào)任的實(shí)施。B、教育訓(xùn)練計(jì)劃的擬定及組織實(shí)施。C、公司員工的檔案資料的管理。D、辦公用品、表單等易耗品的請(qǐng)購(gòu)與控制。E、工業(yè)安全的制訂和監(jiān)督實(shí)施。F、交通工具、生產(chǎn)設(shè)備、公共設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。G、公司進(jìn)出安全，保安管理。H、人員考勤管理等。I、各類(lèi)獎(jiǎng)懲的執(zhí)行與發(fā)布。A、負(fù)責(zé)控制文件的編號(hào)、登記、發(fā)行、收回、作廢及正本文件和資料的保存管理。B、負(fù)責(zé)電腦內(nèi)體系文件的維護(hù)、更新及備份。C、確保各文件使用部門(mén)能適時(shí)用到最新版次的文件等。D、負(fù)責(zé)產(chǎn)品IE標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的制（修）訂等。代理職務(wù)總經(jīng)理副總經(jīng)理主管組 長(zhǎng)總經(jīng)理√√√副總經(jīng)理√√√主管√√√組長(zhǎng)√√ 部門(mén)要 素總經(jīng)理管理代表設(shè)計(jì)部裝配部采購(gòu)部加工部總室辦●●○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○●●●●●●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○部門(mén)要 素總經(jīng)理管理代表設(shè)計(jì)部裝配部采購(gòu)部加工部總室辦 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○○●○○○○ 不合格品控制○○○○○○○ 數(shù)據(jù)分析○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○主辦：● 協(xié)辦：○（詳見(jiàn)任命書(shū)）目的為使企業(yè)內(nèi)部員工對(duì)質(zhì)量及其他管理工作達(dá)成共識(shí)，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門(mén)和各層次之間信息交流、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行。范圍適用于本企業(yè)內(nèi)部各職能部門(mén)和各層次間的信息溝通管理。定義（無(wú)）職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定各種有效的內(nèi)部溝通方式，確保內(nèi)部溝通的有效性。 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的宣傳，和各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的實(shí)施，并及時(shí)將質(zhì)量管理活動(dòng)中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋給管理者代表或總經(jīng)理，以便隨時(shí)解決。 總室負(fù)責(zé)宣傳企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)成效及目標(biāo)達(dá)成狀況的總結(jié)，制定下年度工作計(jì)劃。工作程序 為保證質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行，企業(yè)內(nèi)部各管理部門(mén)及上下級(jí)之間應(yīng)主動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部信息的溝通。 通過(guò)企業(yè)年度總結(jié)會(huì)或早會(huì)等形式，由總室向全體員工宣傳本年度企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)。 每周五或周一晚上總室召集各部門(mén)主管例會(huì)，對(duì)上一周工作狀況如產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)能、交期、資源狀況和生產(chǎn)異常等進(jìn)行檢討和糾正，并對(duì)下一周各部門(mén)之工作計(jì)劃進(jìn)行討論和確認(rèn)。，并有計(jì)劃安排人員主持、演講。演講內(nèi)容涵蓋重點(diǎn)事項(xiàng)的通報(bào)，員工的相關(guān)意見(jiàn)和建議的答復(fù)，工作經(jīng)驗(yàn)、方法，激勵(lì)員工士氣話(huà)題等。 各部門(mén)的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)搜集本部門(mén)員工的相關(guān)意見(jiàn)和建議，對(duì)于不能立即采納和吸收的，要及時(shí)傳遞到總室統(tǒng)一處理。相關(guān)文件（無(wú)）應(yīng)用表單 會(huì)議記錄 管理評(píng)審目的為確保公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿(mǎn)足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，并不斷改進(jìn)和完善，從而提高公司的整體質(zhì)量管理水平。適用范圍適用于公司總經(jīng)理對(duì)本公司質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況及其對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性進(jìn)行正式的綜合性評(píng)價(jià)。定義管理評(píng)審是指最高管理者為