【文章內(nèi)容簡介】 導下進行，在記錄的形成、收集、整理、管理、組卷、編目、登記、發(fā)放、歸檔的過程中發(fā)生的傳遞，都要辦理傳遞手續(xù)。合同約定須將記錄傳遞給顧客時，應由合同履行部門負責人批準方可傳遞。 文管負責歸檔記錄的貯存、管理，做到貯存環(huán)境適宜、安全，并采取相應的防火、防盜等措施。 各部門管理體系運行記錄由本部門專人負責管理，防止記錄的丟失和損壞。 貯存于計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫內(nèi)的記錄，應注意計算機應用軟件的更新，并設置防火墻。從計算機中調(diào)用記錄必須經(jīng)過相關部門領導的授權，所復制記錄的備份，無論是存入數(shù)據(jù)庫的，還是磁帶、磁盤或光盤都應予以控制。、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等，并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。“記錄一覽表”。、借閱，相關部門可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，需經(jīng)控制部門負責人同意，并限期歸還。，經(jīng)保存部門負責人核實后，記錄可提供給客戶查閱。、涂改或損壞的記錄，存放部門應報管理者代表，并通知借閱者寫出原因，按有關規(guī)定進行處罰。記錄樣式的修改應執(zhí)行《文件控制程序》，并調(diào)整記錄表格樣冊，作廢記錄表格應由文管全部收回。各部門保存的記錄如超期，經(jīng)部門主管確認沒有價值的可統(tǒng)一轉文管中心進行銷毀。外來的記錄文管接受、保存與管理。 相關文件《文件控制程序》《技術文件管理辦法》 應用表單具體見《記錄一覽表》5 管理職責 管理承諾目的明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。范圍 適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。定義 （無）職責 總經(jīng)理負責批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，負責組織向員工傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性，負責協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，負責主持管理評審。工作程序。、培訓、宣傳欄等方式向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。由總室負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。，體現(xiàn)企業(yè)的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質(zhì)量的承諾。，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。、服務過程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。 以顧客為中心目的 明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。范圍 適用于企業(yè)與顧客的溝通與服務及對產(chǎn)品質(zhì)量有關的要求。定義顧客是指接受產(chǎn)品的組織或個人。本公司主要以模具設計制造,注塑件生產(chǎn)為主，主要的服務由業(yè)務部進行.職責，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。工作程序，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足。，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標應得到體現(xiàn)。，結合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標準。若顧客要求不明確時，要按照國家、行業(yè)有關技術規(guī)范和技術標準要求生產(chǎn)?！邦櫩蜏贤ā毕嚓P要求開展工作，確保顧客滿意。 質(zhì)量方針目的通過確定本公司質(zhì)量方針，并對其進行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運作和改進有明確的指導方向和衡量方法。范圍適合本公司質(zhì)量方針的管理。定義質(zhì)量方針是指由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量意圖和質(zhì)量方向。職責。工作程序，立意清晰，簡明扼要，容易被員工理解和支持。、體系有效性和持續(xù)改進的承諾。、要求，管理者代表組織制定草案。草案經(jīng)各部門充分討論并修改和完善。質(zhì)量方針經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布實施。，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品和提供高質(zhì)量的服務。，并做好員工培訓。通過制定質(zhì)量目標，編制質(zhì)量計劃，并采取措施實現(xiàn)之等手段，以保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)。，當企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應適時對質(zhì)量方針進行必要的修改。 策劃目的通過設定和實施質(zhì)量目標實施計劃，使本公司質(zhì)量方針得以實現(xiàn)。范圍適用于本公司各部門質(zhì)量目標的管理。定義質(zhì)量目標是指關于質(zhì)量的所追求的目的。職責，總經(jīng)理組織人員提出公司總的質(zhì)量目標，由總經(jīng)理批準發(fā)布。 總室負責定期檢查公司質(zhì)量目標及實施計劃完成情況。工作程序，企業(yè)質(zhì)量目標要分解到各相應的部門。但可根據(jù)實際情況進行修改，修改的質(zhì)量目標由總室負責提出，總經(jīng)理批準。 每半年可根據(jù)實際情況對各部門質(zhì)量目標進行修改，修改的質(zhì)量目標由總室負責提出，總經(jīng)理批準。，總室應組織有關部門策劃下年度的質(zhì)量目標，經(jīng)匯總、整理、審核，報總經(jīng)理批準。，具有行業(yè)的先進性。、可評審性、可測量性，并與企業(yè)的質(zhì)量方針保持一致。相關文件《年度計劃控制程序》《目標管理推行辦法》目的通過對質(zhì)量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品能滿足顧客的要求，并識別和計劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實現(xiàn)質(zhì)量目標，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。范圍 適用于公司對質(zhì)量管理體系的策劃全過程。定義質(zhì)量管理體系是指指導和控制組織的關于質(zhì)量的管理體系職責。，提出質(zhì)量管理體系策劃草案，總經(jīng)理批準后監(jiān)視策劃結果的實施。工作程序，管理者代表根據(jù)以下有關要求每年至少組織一次對現(xiàn)有管理系統(tǒng)進行重新評價和策劃，并對各階段實施監(jiān)控。公司在下列時機應對質(zhì)量管理體系進行策劃：A、公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前。B、質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進行換版前。C、對質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結構發(fā)生變化前。D、質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求，而迫使質(zhì)量管理體系進行變更前。E、公司組織機構發(fā)生較大變動，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。A、公司的質(zhì)量方針、目標。B、組織機構、職責和權限。C、資源的配置。D、質(zhì)量管理體系的其他要求（）及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。A、公司經(jīng)營的宗旨和方向。B、顧客要求的變化及其它經(jīng)營環(huán)境的變化，如組織機構、原料市場、新體系的要求等。C、公司資源的配置情況。D、影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的重大不合格的原因分析結論。E、業(yè)績改進的建議。F、管理流程的變化內(nèi)容A、質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成新版《質(zhì)量手冊》和“程序文件”，并明確各實施變更階段的時間和具體變更的責任部門或責任人，并明確相互的接口關系。B、公司應采取有效措施，確保在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。C、策劃的結果及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、及其他質(zhì)量管理體系文件按文件控制要求執(zhí)行，相關的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》的要求執(zhí)行。、權限和溝通 職責和權限A、負責組織制訂和頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，以及對質(zhì)量的承諾。B、負責組織建立質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量體系進行定期評審和評價，對全公司的產(chǎn)品質(zhì)量負完全責任。C、核定公司年度預算，決策公司組織架構及資源配置。D、批準頒發(fā)《質(zhì)量手冊》，任命管理者代表和指令產(chǎn)品質(zhì)量的改進。E、負責組織制訂頒布公司規(guī)章制度，并負責組織檢查和評審。F、負責直接領導資訊中心、財務部、業(yè)務部的工作。G、負責重大訂單和特殊訂單的核準。H、負責設計開發(fā)項目的確認和審批。I、特采申請及客戶投拆處理方案的最終審批等。J、對全公司的獎懲做最后的審批等。A、負責直接領導設計部、工模部、加工部和后勤部的工作。B、負責貫徹落實生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量。C、負責對分管的工作提出重大質(zhì)量活動獎懲建議。D、負責貫徹實施工業(yè)安全規(guī)定，確保生產(chǎn)安全。E、組織制訂生產(chǎn)計劃，并負責組織實施。F、對生產(chǎn)過程中的效率、質(zhì)量負責等。G、負責公司技術改良、技術提升方案的制訂和實施。H、貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，解決生產(chǎn)中重大技術質(zhì)量問題，并組織制訂糾正和預防措施。（詳見任命書）A、負責公司新產(chǎn)品的設計和開發(fā)的控制。 B、負責新產(chǎn)品質(zhì)量策劃、編制新產(chǎn)品質(zhì)量計劃和組織實施。C、負責制訂合同評審產(chǎn)品生產(chǎn)的技術指標、物料清單。D、對設計過程中的重大技術、質(zhì)量問題提出改善方案。E、負責向采購提供外協(xié)件、技術圖紙、技術資料。F、負責向CNC加工部提供開?；蛐薷哪＜夹g圖紙，并協(xié)助對模具結構進行評審。G、負責新開模、修改模試模確認。 H、對技術文件、質(zhì)量記錄的管理全權負責。I、新產(chǎn)品移交時提供產(chǎn)品、模具BOM，樣機，3D/2D圖檔等。J、負責編制工藝操作指導書并有效培訓。K、編制設備的操作規(guī)程,并指導操作。L、指導生產(chǎn)部門解決日常生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術問題和質(zhì)量問題。M、產(chǎn)品結構和工藝改良試產(chǎn)的安排。A、根據(jù)技術副總指令及設計部模具資料制作模具。B、外協(xié)廠加工件的驗收。C、模具圖紙的設計與模具材料的請購及驗收。D、模具生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制。E、模具試模的提出。 F、修改模的執(zhí)行。G、負責所使用機臺設備、檢測設備的維護、保養(yǎng)。H、工業(yè)安全的執(zhí)行。I、負責模具和模具材料放置區(qū)域規(guī)劃及區(qū)域內(nèi)模具和模具材料的標識。J、負責模具和模具材料進出倉庫的防護和出入庫的管理。K、對技術文件、質(zhì)量記錄的管理全權負責。 后勤（財務）A、各項費用的審核及帳務處理。B、應收應付帳款的處理。C、新產(chǎn)品成本估算及產(chǎn)品成本核算。D、財務報表及會計科目明細表的處理。E、人員工資核算及發(fā)放。F、主導年度盤點工作及統(tǒng)計盤存料的差異分析。G、稅務事項的辦理。H、各類發(fā)票、票據(jù)的簽發(fā)、記錄和保管。I、資金預算和結算。J、固定資產(chǎn)計提折舊。K、各種國家、企業(yè)規(guī)定的財務事項的辦理等。A、人員招聘、調(diào)任的實施。B、教育訓練計劃的擬定及組織實施。C、公司員工的檔案資料的管理。D、辦公用品、表單等易耗品的請購與控制。E、工業(yè)安全的制訂和監(jiān)督實施。F、交通工具、生產(chǎn)設備、公共設施的維護保養(yǎng)。G、公司進出安全，保安管理。H、人員考勤管理等。I、各類獎懲的執(zhí)行與發(fā)布。A、負責控制文件的編號、登記、發(fā)行、收回、作廢及正本文件和資料的保存管理。B、負責電腦內(nèi)體系文件的維護、更新及備份。C、確保各文件使用部門能適時用到最新版次的文件等。D、負責產(chǎn)品IE標準工時的制（修）訂等。代理職務總經(jīng)理副總經(jīng)理主管組 長總經(jīng)理√√√副總經(jīng)理√√√主管√√√組長√√ 部門要 素總經(jīng)理管理代表設計部裝配部采購部加工部總室辦●●○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○●●●●●●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○部門要 素總經(jīng)理管理代表設計部裝配部采購部加工部總室辦 監(jiān)視和測量裝置的控制○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○○●○○○○ 不合格品控制○○○○○○○ 數(shù)據(jù)分析○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○主辦：● 協(xié)辦：○（詳見任命書）目的為使企業(yè)內(nèi)部員工對質(zhì)量及其他管理工作達成共識，促進組織內(nèi)各職能部門和各層次之間信息交流、增進理解、協(xié)調(diào)行動，確保質(zhì)量管理體系有效地運行。范圍適用于本企業(yè)內(nèi)部各職能部門和各層次間的信息溝通管理。定義（無）職責 總經(jīng)理負責確定各種有效的內(nèi)部溝通方式，確保內(nèi)部溝通的有效性。 各部門主管負責本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的宣傳，和各項質(zhì)量管理制度的實施，并及時將質(zhì)量管理活動中出現(xiàn)的問題及時反饋給管理者代表或總經(jīng)理，以便隨時解決。 總室負責宣傳企業(yè)各項規(guī)章制度、生產(chǎn)經(jīng)營活動成效及目標達成狀況的總結，制定下年度工作計劃。工作程序 為保證質(zhì)量管理體系能有效運行，企業(yè)內(nèi)部各管理部門及上下級之間應主動進行內(nèi)部信息的溝通。 通過企業(yè)年度總結會或早會等形式，由總室向全體員工宣傳本年度企業(yè)質(zhì)量方針和目標，以增強員工的質(zhì)量意識。 每周五或周一晚上總室召集各部門主管例會，對上一周工作狀況如產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)能、交期、資源狀況和生產(chǎn)異常等進行檢討和糾正，并對下一周各部門之工作計劃進行討論和確認。，并有計劃安排人員主持、演講。演講內(nèi)容涵蓋重點事項的通報，員工的相關意見和建議的答復，工作經(jīng)驗、方法，激勵員工士氣話題等。 各部門的負責人負責搜集本部門員工的相關意見和建議，對于不能立即采納和吸收的，要及時傳遞到總室統(tǒng)一處理。相關文件（無）應用表單 會議記錄 管理評審目的為確保公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足ISO9001標準，并不斷改進和完善，從而提高公司的整體質(zhì)量管理水平。適用范圍適用于公司總經(jīng)理對本公司質(zhì)量體系的運行狀況及其對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適應性進行正式的綜合性評價。定義管理評審是指最高管理者為