【導(dǎo)讀】標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制本《質(zhì)量手冊(cè)》，以持續(xù)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求。本《質(zhì)量手冊(cè)》體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的八項(xiàng)原則和質(zhì)量管理體系十二項(xiàng)基本原理，是我企業(yè)的法規(guī)性文件，也是當(dāng)前及今后一段時(shí)期內(nèi)企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。以發(fā)布，企業(yè)全體人員務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自20xx年6月25日起實(shí)施。企業(yè)建立的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命公司肖源章同志為管理者代表，產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%以上；顧客滿(mǎn)意率88%以上。本質(zhì)量手冊(cè)按照GB/T19001—20xx/ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，到保證符合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意的目的。行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制,管理者代表負(fù)責(zé)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；質(zhì)量手冊(cè)由行政部歸口管理，并按文件控制的要求進(jìn)行編號(hào)、發(fā)放、修改、回收。及時(shí)向行政部報(bào)告，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?。新版本升為“B”版，依次類(lèi)推，原版本文件為作廢文件。

　　

【正文】 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 確保顧客的需求和期望得到充分的理解，明確產(chǎn)品要求，實(shí)現(xiàn)與顧客的有效溝通。 2 適用范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 3 職責(zé) 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 供銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、技質(zhì)部參與評(píng)審。 4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)合同的管理工作，應(yīng)填寫(xiě)“合同登記表”。 供銷(xiāo)部應(yīng)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和對(duì)質(zhì)量的要求： a） 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求； b） 顧客雖沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c） 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； d） 企業(yè)認(rèn)為必要的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 1 評(píng)審小組 企業(yè)成立由供銷(xiāo)部、技質(zhì)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人組成的合同評(píng)審小組，該評(píng)審小組歸總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。 評(píng)審時(shí)機(jī) 評(píng)審應(yīng)在企業(yè)向顧客作出 提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。 評(píng)審內(nèi)容 a） 企業(yè)是否有能力滿(mǎn)足定單（包括口頭定單或其它形式的定單）或合同規(guī)定的要求。 b）合同條款是否齊全；文字表達(dá)是否準(zhǔn)確；權(quán)利、義務(wù)、違約責(zé)任是否明確。 c）采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否明確。 評(píng)審要求 a） 產(chǎn)品要求（包括顧客隱含的要求及企業(yè)認(rèn)為必要的附加要求）已得到規(guī)定； b） 與以前表述不一致的合同或定單的要求已得到解決； c） 企業(yè)有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求； d） 對(duì)定單或合同中不能理解的要求，由行政部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商解決。 e） 若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，組織在接 受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 評(píng)審方式 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 一般定單或合同（有生產(chǎn)庫(kù)存、無(wú)特殊要求、已連續(xù)生產(chǎn)的），主管領(lǐng)導(dǎo)簽字即為評(píng)審；特殊合同（不同于正常產(chǎn)品的技術(shù)要求、供貨期短等）采取會(huì)議或匯簽表形式征求各部門(mén)意見(jiàn)，實(shí)施評(píng)審，并填寫(xiě)《合同評(píng)審記錄表》，最終由總經(jīng)理簽字確認(rèn)。 產(chǎn)品要求的變更 顧客提出合同更改：如合同已在履行中且更 改會(huì)造成損失時(shí)，行政部應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系協(xié)商解決辦法；當(dāng)合同還未履行，經(jīng)評(píng)審能滿(mǎn)足要求時(shí)則可進(jìn)行更改。當(dāng)合同需要修改時(shí)，供銷(xiāo)部應(yīng)填寫(xiě)《文件更改通知單》。 在合同評(píng)審過(guò)程中，企業(yè)對(duì)產(chǎn)品要求的有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，行政部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求意見(jiàn)。 產(chǎn)品要求如發(fā)生變更時(shí)，相關(guān)的文件應(yīng)得到修改，行政部負(fù)責(zé)把修改內(nèi)容通知相關(guān)部門(mén)。 與顧客溝通 供銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)推廣企業(yè)產(chǎn)品，與顧客溝通產(chǎn)品信息，了解顧客需求。 供銷(xiāo)部應(yīng)隨時(shí)了解生產(chǎn)情況，并根據(jù)需要將定單執(zhí)行情況及 時(shí)反饋給顧客，做到企業(yè)內(nèi)部與顧客協(xié)調(diào)一致。 供銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)收集、整理市場(chǎng)信息、負(fù)責(zé)顧客的問(wèn)詢(xún)及合同、訂單的處理，包括對(duì)其的修改。 供銷(xiāo)部在產(chǎn)品售出后應(yīng)及時(shí)搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客意見(jiàn)及抱怨，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行顧客回訪并現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，并執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量控制程序》。 本章實(shí)施過(guò)程中涉及到的質(zhì)量記錄由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)收集整理，并執(zhí)行《記錄控制程序》 《記錄控制程序》 《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量控制程序》 序號(hào) 編號(hào) 名 稱(chēng) 歸口部門(mén) 保存期限 QMS/ 1 合同評(píng)審記錄表 供銷(xiāo)部 三年 QMS/ – 2 合同登記表 供銷(xiāo)部 三年 QMS/ 3 口頭電話訂單 供銷(xiāo)部 三年 QMS/ – 4 與顧客溝通意見(jiàn)記錄 供銷(xiāo)部 三年 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 7. 3 章 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 本公司按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求規(guī)范生產(chǎn)， 產(chǎn)品、工藝和設(shè)備定型， 無(wú)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程，故對(duì) 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)條款實(shí)施刪減 ,而不影響公司提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 的加工 和服務(wù)的能力和責(zé)任的要求。 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 物資采購(gòu)控制程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程，及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用于生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)及對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。 供 銷(xiāo)部歸口管理生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)及對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制，負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)計(jì)劃》并實(shí)施。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供方和編制《采購(gòu)計(jì)劃》； 技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范，并參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 供方評(píng)價(jià) 供方評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則 a）是否具有國(guó)家或行業(yè)認(rèn)可或資質(zhì)的企業(yè)家； b）是否有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，產(chǎn)品生產(chǎn)許可證； c）是否有產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的證明； d）供方的履約能力和市場(chǎng)信譽(yù)能否滿(mǎn)足要求； 供銷(xiāo)部依據(jù)上述準(zhǔn)則組織有關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)并填寫(xiě)《合 格供方審批表》。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入《合格供方名冊(cè)》。行政部保存記錄。 供方的選擇 對(duì)供方的選擇應(yīng)遵循如下原則： a）已列入《合格供方名冊(cè)》， b）供方的履約能力和市場(chǎng)信譽(yù)能夠滿(mǎn)足要求； c）在同等條件下，通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的供方應(yīng)優(yōu)先選擇； d）通過(guò)比質(zhì)比價(jià)、優(yōu)中選優(yōu)。 供方的重新評(píng)價(jià)及管理 每年年底由供銷(xiāo)部會(huì)同生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)，對(duì)合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，并重新編制《合格供方名冊(cè)》。 重新評(píng)價(jià)的內(nèi)容：供方物資的質(zhì)量與價(jià)格情況，供方的履約能力 ，供方的服務(wù)質(zhì)量。 有下列情況之一者，應(yīng)將其從《合格供方名冊(cè)》中除名： a）因使用所提供的物資而影響本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的； b） 物資供應(yīng)不及時(shí)而影響工期的； c）年內(nèi)三次或連續(xù)兩次供應(yīng)物資達(dá)不到規(guī)定要求的； 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 物資采購(gòu)控制程序 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) d）服務(wù)質(zhì)量差，達(dá)不到本企業(yè)要求的； e）管理水平下降或存在質(zhì)量安全事故隱患的 采購(gòu)信息 本企業(yè)采購(gòu)信息包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)標(biāo) 準(zhǔn)、合同等； 采購(gòu)計(jì)劃的編制與審批 a）采購(gòu)計(jì)劃由行政部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存量、定單及技術(shù)文件項(xiàng)目編制； b）采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)明確物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等； c）外包工件應(yīng)明確加工標(biāo)準(zhǔn)、工藝選擇及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 d）采購(gòu)計(jì)劃由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購(gòu)計(jì)劃的更改 因設(shè)計(jì)或定單變更發(fā)生采購(gòu)計(jì)劃變更時(shí)，原編制人員應(yīng)在接到下達(dá)的《文件更改通知單》后，立即另行編制采購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明； 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的物資，必須有產(chǎn)品的質(zhì)量 證明材料，必要時(shí)需產(chǎn)品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證合格后才能正式驗(yàn)收入庫(kù)。 質(zhì)檢員對(duì)采購(gòu)的物資按照采購(gòu)合同或采購(gòu)計(jì)劃要求進(jìn)行驗(yàn)收，具體執(zhí)行《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格，按《不合格控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)本企業(yè)選擇在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供銷(xiāo)部應(yīng)在采購(gòu)合同中明確規(guī)定驗(yàn)證方式和放行條件。 在對(duì)供方的評(píng)價(jià)和控制過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)收集管理，并執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。 《記錄控制程序》 《管理制度》 序號(hào) 編號(hào) 名稱(chēng) 歸口部門(mén) 保存期 限 QMS/ 1 合格供方評(píng)價(jià)表 供銷(xiāo)部 三年 QMS/ – 2 合格供方名單 供銷(xiāo)部 三年 QMS/– 3 采購(gòu)計(jì)劃 供銷(xiāo)部 三年 QMS/– 4 采購(gòu)物資分類(lèi)表 供銷(xiāo)部 三年 1. 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程進(jìn)行策劃并予以控制，以確保滿(mǎn)足顧客的需 求和期望； 2. 適用范圍 適用于企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供全過(guò)程的質(zhì)量控制； 3. 職責(zé) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制相關(guān)技術(shù)文件，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)需確認(rèn)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。 生產(chǎn)部是生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)度、保養(yǎng)和檢修歸口行政部門(mén)；生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控和生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)； 技質(zhì)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需材料的采購(gòu) 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的服務(wù)提供； 4. 工作程序 技術(shù)文件： 技質(zhì)部編制相關(guān)技術(shù)文件； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作配置生產(chǎn)能力、加工精度 適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，組織各車(chē)間做好設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和修理，確保過(guò)程能力和設(shè)備能力。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織提供測(cè)量精度適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，按規(guī)定的校準(zhǔn)或檢定周期對(duì)其進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，確保監(jiān)視和測(cè)量能力滿(mǎn)足生產(chǎn)運(yùn)作要求；對(duì)重要的產(chǎn)品特性形成過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，包括提供過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 。 生產(chǎn)中所使用的材料必須是經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格的材料； 生產(chǎn)過(guò)程控制 生產(chǎn)部根據(jù)銷(xiāo)售信息編制生產(chǎn)計(jì)劃；行政部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》并實(shí)施； 生產(chǎn)車(chē)間按生產(chǎn)計(jì)劃要求：調(diào)配勞動(dòng)力 ，合理安排生產(chǎn)；獲得技術(shù)文件 , 必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；使用適宜設(shè)備，確保任務(wù)完成。 ；技質(zhì)部按《檢驗(yàn)規(guī)程》實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，堅(jiān)持“三確認(rèn)”原則，不合格不接收，不合格不放行，不合格不交付。 對(duì)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程均在受控之中。 需確認(rèn)過(guò)程的控制 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 本企業(yè)經(jīng)識(shí)別認(rèn)為： 回火過(guò)程 ， 需要確認(rèn)過(guò)程應(yīng)按如下要求加以控制： 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/CF20xx 第 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) a）生產(chǎn)部編制需確認(rèn)過(guò)程的確認(rèn)和再確認(rèn)準(zhǔn)則； b）制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或其他形式的工藝文件，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)； c）對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)、作業(yè)人員經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)、持證上崗； d）過(guò)程參數(shù)予以記錄； e）當(dāng)技術(shù)要求或人員、設(shè)備、材料、作業(yè)條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。 產(chǎn)品交付：加工過(guò)程完成后、交付前，要做好產(chǎn)品的 防護(hù)工作，執(zhí)行《產(chǎn)品 防護(hù)控制程序》；產(chǎn)品交付后的服務(wù)按合同要求執(zhí)行。 不合格品的處置 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程 序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 . 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《管理制度》 6. 記錄 序號(hào) 編號(hào) 名稱(chēng) 歸口部門(mén) 保存期限 QMS/– 11 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)部 三年 QMS/– 12 車(chē)間工作單 生產(chǎn)部 三年 QMS/－ 2 需確認(rèn)過(guò)程確認(rèn)記錄 生產(chǎn)部 三年 QMS/－ 3 需確認(rèn)過(guò)程技術(shù)參數(shù)記錄 生產(chǎn)部 三年 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 對(duì)產(chǎn)品的特性或狀態(tài)予以識(shí)別，以防止產(chǎn)品的混淆和誤用 適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供全過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部歸口管理本過(guò)程； 有關(guān)部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序 4. 工作程序 標(biāo)識(shí)的范圍包括： a）產(chǎn)品標(biāo)識(shí) ； b）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； c）產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)的方法 標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌和記錄。 標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：名稱(chēng)、時(shí)間、使用單位、規(guī)格、數(shù)量、編號(hào)、所在位置、控制方法、檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)狀態(tài)等，具體標(biāo)識(shí)可在上述內(nèi)容中選項(xiàng)。 標(biāo)識(shí)的實(shí)施： 采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)由行政部負(fù)責(zé)實(shí)施，必要時(shí)也可采用區(qū)域存放或記錄的形式； 產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)由技質(zhì)部負(fù)責(zé)實(shí)施，主要包括：合格、不合格、待驗(yàn)、待判定四種狀態(tài)； 可追