【正文】 鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及管理 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 5. 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx / ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T1900120xx /ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T1900420xx idt ISO9004： 20xx《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》 GB/T1901120xx idt ISO19011： 20xx《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》 6. 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx/ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。 管理者代表負(fù)責(zé)企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并在企業(yè)內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的不斷提高，以及向總經(jīng)理報(bào)告體系的績(jī)效和任何業(yè)績(jī)改進(jìn)的需求。 本企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程的控制要求及過(guò)程間的相互關(guān)系、所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控 制有效，已在本手冊(cè)的具體章節(jié)予以說(shuō)明。 總則 按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，編制了適宜的文件，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 質(zhì)量管理體系 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 為實(shí)現(xiàn)上述規(guī)定，識(shí)別和確認(rèn)下述程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 對(duì)照條款 文件編號(hào) 文件控制程序 記錄控制程序 管理評(píng)審控制程序 人力資源管理控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序控制 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 物資采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 顧客滿意程度測(cè)量控制程序 內(nèi)部審核控制程序 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 文件控制程序 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 1. 目的 規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的編制、審批、發(fā)放、修改、借閱、歸檔和銷毀等環(huán)節(jié)的控制，以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行各場(chǎng)所使用有效的文件和資料。 行政部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)、歸口行政部門負(fù)責(zé)編制程序文件，并保證相關(guān)文件的有效性； 4. 工作程序 文件和資料的分類與標(biāo)識(shí) 質(zhì)量管理體系文件分為管理性文件和技術(shù)性文件兩大類： 管理性文件包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件、體系運(yùn)行記錄等。 各類支持性文件、質(zhì)量記錄由各歸口行政部門編寫領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 文件領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字，受控文件應(yīng)加標(biāo)識(shí)按分發(fā)號(hào)發(fā)放。必要時(shí)由總經(jīng)理確定換版的時(shí)機(jī)。 除有保留 價(jià)值的文件資料外，其余作廢文件一律銷毀，銷毀前填寫《銷毀文件清單》由管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀，對(duì)有保留價(jià)值的作廢文件，應(yīng)加注“作廢留存”標(biāo)識(shí)。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 3. 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行記錄的歸檔保管工作； 各部門負(fù)責(zé)本部門使用的記錄的收集整理。 記錄的處理 超過(guò)保留期限無(wú)保留價(jià)值的記錄，按《文件控制程序》做過(guò)期 處理，統(tǒng)一銷毀。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理任命管理者代表負(fù)責(zé)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)。為此，總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，確保以下活動(dòng)得以實(shí)現(xiàn)： 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸、間接調(diào)查，充分了解顧客的需求和期望，并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》的規(guī)定。 適應(yīng)環(huán)境需要的能力 企業(yè)必須具備滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定的能力；顧客的期望和要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，企業(yè)的相關(guān)要求和文件必須隨時(shí)修訂，具備 迅速適應(yīng)環(huán)境變化的能力，并確保使質(zhì)量管理體系隨之更新。 管理協(xié)作滿足顧客 顧客的利益高于公司利益，努力滿足顧客的合理期望，樹(shù)立和保持知名品牌； 以質(zhì)量求信譽(yù)，進(jìn)而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，使公司得到不斷發(fā)展壯大，滿足受益者期望。 5. 本企業(yè)將不斷對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃并形成有關(guān)文件。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)的總目標(biāo)，制定本部門具體的質(zhì)量目標(biāo)。 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 4. 職責(zé)與權(quán)限 本公司的組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn) 附件一； 本公司質(zhì)量管理體系職能分配見(jiàn)附件二。 m) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的符合性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)不合格品的控制管理。 d） 負(fù)責(zé)審批糾正 /預(yù)防措施，主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核并確定審核組長(zhǎng)。負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況 b)負(fù)責(zé)管理評(píng)審的輸入與輸出資料的收集和整理、有關(guān)文件的編制和歸檔。 f）負(fù)責(zé)公司管理制度的建立和不斷完善。 j）依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《現(xiàn)金管理制度》等法規(guī)及公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，配合總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作。 供銷部 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) a）組織合同評(píng)審，報(bào)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并向相關(guān)部門提供產(chǎn)品合同信息。 d）負(fù)責(zé)主持對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)信息的充分性； e)對(duì)采購(gòu)原材料的質(zhì)量符合要求負(fù)責(zé)； d)負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，制定庫(kù)房管理制度，確保帳、物、卡相符。 d） 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，制定設(shè)備維修保養(yǎng)制度。 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) b）嚴(yán)格監(jiān)督檢查車間員工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、程序、工藝卡及各項(xiàng)管理制度的情況； c）嚴(yán)格控制工序過(guò)程質(zhì)量，強(qiáng)化過(guò)程控制和監(jiān)視，確保工序處于受控狀態(tài)作到不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，未檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不放行。 保管員 a）嚴(yán)格執(zhí)行“倉(cāng)庫(kù)管理制度”，把好產(chǎn)品、原輔材料出入庫(kù)質(zhì)量關(guān)； b）產(chǎn)品、原輔材料出入庫(kù)，均應(yīng)驗(yàn)證相關(guān)的合格證、質(zhì)保書(shū)和檢驗(yàn)、驗(yàn)證報(bào)告，否則 不予入庫(kù)。 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)確保在不同層 次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系評(píng)審。 管理者代表制定評(píng)審計(jì)劃，收集所需資料，對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 . 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a）審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量檢查等結(jié)果； b）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c）過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果等 d）糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果；管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的實(shí)施情況； e）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化， 包括內(nèi)外環(huán)境變化。 管理者代表根據(jù)評(píng)審會(huì)議評(píng)審情況編寫《管理評(píng)審》報(bào)告。 管理評(píng)審引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 本企業(yè)從實(shí)施和保持質(zhì) 量管理體系并改進(jìn)其有效性達(dá)到顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)所需人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行策劃并規(guī)定了相應(yīng)的要求，特制定了以下程序文件： 條款 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 對(duì)照條款 人力資源管理控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼 QMS/GT20xx 第 章 人力資源管理控制程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 確保質(zhì)量管理體系 運(yùn)行所需的人力資源，以達(dá)到顧客滿意和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率。 各相關(guān)部門配合培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。 行政部根據(jù)各部門需求，企業(yè)發(fā)展需要和職工能力現(xiàn)狀，每年初編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。考核的方式有：考試、操作考核、相互提問(wèn)、討論提高、加深理解、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部歸口管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境； 4. 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別 企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所）、生產(chǎn)設(shè)施（設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等）、支持性服務(wù)（水、電、汽供應(yīng)、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)、運(yùn)輸設(shè)備等）。 設(shè)備的大修 由生產(chǎn)部組織專門人員鑒定須大修的設(shè)備，并提出大修設(shè)備申請(qǐng)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備應(yīng)有適當(dāng)?shù)摹巴旰谩z修、封存”等狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 “工作環(huán)境”是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需資源； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定針對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃； 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)按策劃的要求實(shí)施對(duì)策劃過(guò)程的控制。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制，批準(zhǔn)后方可組織實(shí)施。 供銷部、生產(chǎn)部、技質(zhì)部參與評(píng)審。 評(píng)審時(shí)機(jī) 評(píng)審應(yīng)在企業(yè)向顧客作出 提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。 評(píng)審要求 a） 產(chǎn)品要求（包括顧客隱含的要求及企業(yè)認(rèn)為必要的附加要求）已得到規(guī)定； b） 與以前表述不一致的合同或定單的要求已得到解決； c） 企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求； d） 對(duì)定單或合同中不能理解的要求，由行政部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商解決。當(dāng)合同需要修改時(shí)，供銷部應(yīng)填寫《文件更改通知單》。 供銷部應(yīng)隨時(shí)了解生產(chǎn)情況，并根據(jù)需要將定單執(zhí)行情況及 時(shí)反饋給顧客，做到企業(yè)內(nèi)部與顧客協(xié)調(diào)一致。 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 物資采購(gòu)控制程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程，及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 供方的選擇 對(duì)供方的選擇應(yīng)遵循如下原則： a）已列入《合格供方名冊(cè)》， b）供方的履約能力和市場(chǎng)信譽(yù)能夠滿足要求； c）在同等條件下，通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的供方應(yīng)優(yōu)先選擇； d）通過(guò)比質(zhì)比價(jià)、優(yōu)中選優(yōu)。 d）采購(gòu)計(jì)劃由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 當(dāng)本企業(yè)選擇在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供銷部應(yīng)在采購(gòu)合同中明確規(guī)定驗(yàn)證方式和放行條件。 供銷部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需材料的采購(gòu) 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的服務(wù)提供； 4. 工作程序 技術(shù)文件： 技質(zhì)部編制相關(guān)技術(shù)文件； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作配置生產(chǎn)能力、加工精度 適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，組織各車間做好設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和修理，確保過(guò)程能力和設(shè)備能力。 對(duì)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 本企業(yè)經(jīng)識(shí)別認(rèn)為： 回火過(guò)程 ， 需要確認(rèn)過(guò)程應(yīng)按如下要求加以控制： 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/CF20xx 第 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) a）生產(chǎn)部編制需確認(rèn)過(guò)程的確認(rèn)和再確認(rèn)準(zhǔn)則； b）制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或其他形式的工藝文件，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)； c）對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)、作業(yè)人員經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)、持證上崗； d）過(guò)程參數(shù)予以記錄； e）當(dāng)技術(shù)要求或人員、設(shè)備、材料、作業(yè)條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部歸口管理本過(guò)程； 有關(guān)部門、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序 4. 工作程序 標(biāo)識(shí)的范圍包括： a）產(chǎn)品標(biāo)識(shí) ； b）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； c）產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)