【正文】 序》的有關(guān)規(guī)定。 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 質(zhì)量管理體系 第 5 頁 共 5 頁 為實現(xiàn)上述規(guī)定，識別和確認(rèn)下述程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 對照條款 文件編號 文件控制程序 記錄控制程序 管理評審控制程序 人力資源管理控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序控制 與顧客有關(guān)的過程控制程序 物資采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 標(biāo)識和可追溯性控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 顧客滿意程度測量控制程序 內(nèi)部審核控制程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 文件控制程序 第 1 頁 共 5 頁 1. 目的 規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的編制、審批、發(fā)放、修改、借閱、歸檔和銷毀等環(huán)節(jié)的控制，以確保質(zhì)量管理體系運行各場所使用有效的文件和資料。 2. 范圍 適用于質(zhì)量管理體系運行與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的的文件資料及適當(dāng)?shù)耐鈦砦募ㄈ缂夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）。 3. 職責(zé) 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由各歸口行政部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 編制 技術(shù) 文件、相關(guān)作業(yè) 文件并 保證技術(shù)性文件的有效性 ，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn) 。 行政部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊、歸口行政部門負(fù)責(zé)編制程序文件，并保證相關(guān)文件的有效性； 4. 工作程序 文件和資料的分類與標(biāo)識 質(zhì)量管理體系文件分為管理性文件和技術(shù)性文件兩大類： 管理性文件包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、支持性文件、體系運行記錄等。 技術(shù)性文件包括工藝文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)等。 文件和資料的標(biāo)識 a）質(zhì)量手冊 QMS / GT A 20xx 文件編制年號 文件版號 質(zhì)量手冊 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn) b）支持性管理文件 QMS / GW XXX X 順序號 編制部門 管理性文件 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn) 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 4..2 文件控制程序 第 2 頁 共 5 頁 c） 支持性技術(shù)文件 QMS / JW XXX XXXX 順序號 編制單位 技術(shù)性文件 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn) 文件分為受控文件和非受控文件兩種，受控文件應(yīng)有標(biāo)識，并注明分發(fā)號。 文件的編制、批準(zhǔn)及評審 質(zhì)量手冊（包括支持性管理文件）由管理者代 表組織行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 各類支持性文件、質(zhì)量記錄由各歸口行政部門編寫領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 工藝文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，由生產(chǎn)部 .按 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》執(zhí)行。 企業(yè)通過內(nèi)審和管理評審對文件的適宜性進(jìn)行評審，當(dāng)下列情況發(fā)生時也需對文件的適宜性重新進(jìn)行評審： a）企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時； b）企業(yè)的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時； c）質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品發(fā)生變化時； d）質(zhì)量管理體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時。 文件的發(fā)放 質(zhì)量管理體系文件由行政部填寫“文件發(fā)放登記表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按發(fā)放范圍發(fā)放。 文件領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字，受控文件應(yīng)加標(biāo)識按分發(fā)號發(fā)放。 文件管理 行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理，編制《受控文件清單》并保證文件的有效性；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和資料的管理，并保證文件的有效性。 《受控文件清單》應(yīng)每年核對一次，并報管理者代表批準(zhǔn)。 文件的更改 手冊（包括支持性管理文件）的修改，由更改提出人提出后經(jīng)總經(jīng)理審批后 方可實施，其修改的方式可采用劃改或換版兩種。必要時由總經(jīng)理確定換版的時機。 支持性文件的修改，需由管理者代表審核后實施。 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 4..2 文件控制程序 第 5 頁 共 5 頁 文件的更改由文件的主控部門填寫《文件更改處置單》并按 核后發(fā)放和實施?！段募奶幹脝巍?應(yīng)標(biāo)明最新狀態(tài)： 更改的日期、更改的方式和內(nèi)容、單號，并更改相應(yīng)的存檔文件。 除有保留 價值的文件資料外，其余作廢文件一律銷毀，銷毀前填寫《銷毀文件清單》由管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀，對有保留價值的作廢文件，應(yīng)加注“作廢留存”標(biāo)識。 文件的復(fù)制、借閱 文件需要復(fù)制或借閱時，申請人填寫《文件復(fù)制 /借閱登記表》，借閱或復(fù)制人簽字登記，并在指定日期內(nèi)歸還。 外來文件的控制 與國家政策、法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)的管理性文件由行政部負(fù)責(zé)收集獲取，加蓋受控章，各部門根據(jù)需要可借閱。 每年由行政部組織對現(xiàn)有體系文件定期進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時使用情況適時進(jìn)行評審，必要 時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 序號 名稱 編號 歸口部門 保存期限 1 文件發(fā)放登記表 QMS/ 行政部 三年 2 受控文件清單 QMS/ 行政部 三年 3 文件更改處置單 QMS/ 行政部 三年 4 銷毀文件清單 QMS/ 行政部 三年 5 文件復(fù)制借閱登記表 QMS/ 行政部 三年 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 記錄控制程序 第 1 頁 共 1 頁 1. 目的 對記錄進(jìn)行控制和管理，為本企業(yè)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求、質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)。 2. 范圍 適用于質(zhì)量管理體系和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有記錄的控制。 3. 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)體系運行記錄的歸檔保管工作； 各部門負(fù)責(zé)本部門使用的記錄的收集整理。 4. 工作程序 記錄的表式 . 記錄表式必須規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，并且有可追溯性；應(yīng)能反映時間、地點、實施環(huán)境、實施結(jié)果和責(zé)任人等內(nèi)容。 本企業(yè)所使用的記錄責(zé)任部門及保管期限見《記錄一覽表》 記錄的標(biāo)識 QMS / JL XXX X 順序號 對應(yīng)手冊章節(jié)號 質(zhì)量記錄 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn) 記錄由責(zé)任部門和責(zé)任人填寫，記錄填寫應(yīng)及時、真實、清楚、完整并簽署完備，如需更改應(yīng)經(jīng)受權(quán)人批準(zhǔn)后采用劃改的方式進(jìn)行修改。 記錄的收集和歸檔 記錄由各使用部門負(fù)責(zé)填寫、收集，每年元旦至春節(jié)期間交行政部歸檔保存。 記錄的處理 超過保留期限無保留價值的記錄，按《文件控制程序》做過期 處理，統(tǒng)一銷毀。 《文件控制程序》 序號 名稱 編號 歸口部門 保存期限 1 記錄一覽表 QMS/ 行政部 三年 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 管理職責(zé) 第 1 頁 共 2 頁 1. 管理職責(zé) 規(guī)定明確了總經(jīng)理的各項職責(zé)，包括管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點的落實，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定，質(zhì)量管理體系的策劃，主持管理評審，各部門職責(zé)和權(quán)限的授權(quán)與分配，及內(nèi)部溝通方式的確定等 。確保顧客要求得到滿足，并增強顧客滿意。 2. 適用范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾提供證據(jù)。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理任命管理者代表負(fù)責(zé)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在全體員工中建立以“顧客為關(guān)注焦點”的理念； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立與運行所必須的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和其他相關(guān)資源的提供。 4. 工作程序 總經(jīng)理通過以下活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)； 向全企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性； a）總經(jīng)理應(yīng)清楚 讓顧客滿意是最基本的要求； b）總經(jīng)理應(yīng)清楚企業(yè)每一個員工的質(zhì)量意識與產(chǎn)品質(zhì)量的密切相關(guān)； c）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會議、班組學(xué)習(xí)及相應(yīng)的獎懲手段，在全體員工中樹立質(zhì)量意識。促使全體員工充分認(rèn)識滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對企業(yè)生存和發(fā)展的重要意義。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 總經(jīng)理應(yīng)按計劃的頻次組織管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》的規(guī)定。 為確保企業(yè)質(zhì)量管理體系運行所必須的資源，企業(yè)制定了《人力資源管理控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。為此，總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目的，確保以下活動得以實現(xiàn)： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接接觸、間接調(diào)查，充分了解顧客的需求和期望，并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》的規(guī)定。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為企業(yè)的行動指南。這些行為包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制以及在各個階段與顧客獲得互動。必須明確，只有持續(xù)穩(wěn)定的滿足顧客的要求和期望、包括潛在的需求和期望時，才能實 現(xiàn)企業(yè)與顧客的互利共贏。 適應(yīng)環(huán)境需要的能力 企業(yè)必須具備滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定的能力；顧客的期望和要求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，企業(yè)的相關(guān)要求和文件必須隨時修訂，具備 迅速適應(yīng)環(huán)境變化的能力，并確保使質(zhì)量管理體系隨之更新。執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 為實現(xiàn)上述規(guī)定，本章編制了下屬 文件： 條款 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 對照條款 質(zhì)量方針 質(zhì)量管理體系策劃 、 職責(zé)、權(quán)限與溝通 、 管理評審控制程序 、 、 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 管理職責(zé) 第 2 頁 共 2 頁 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT2