【正文】 文件控制程序》的規(guī)定。 總經(jīng)理應(yīng)按計劃的頻次組織管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》的規(guī)定。 《文件控制程序》 序號 名稱 編號 歸口部門 保存期限 1 記錄一覽表 QMS/ 行政部 三年 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 管理職責(zé) 第 1 頁 共 2 頁 1. 管理職責(zé) 規(guī)定明確了總經(jīng)理的各項職責(zé)，包括管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點的落實，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的制定，質(zhì)量管理體系的策劃，主持管理評審，各部門職責(zé)和權(quán)限的授權(quán)與分配，及內(nèi)部溝通方式的確定等 。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 支持性文件的修改，需由管理者代表審核后實施。 工藝文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，由生產(chǎn)部 .按 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》執(zhí)行。 2. 范圍 適用于質(zhì)量管理體系運行與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的的文件資料及適當?shù)耐鈦砦募ㄈ缂夹g(shù)標準等）。 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改 碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 章 質(zhì)量管理體系 第 1 頁 共 5 頁 說明建立、實施和保持質(zhì)量管理體系及編制質(zhì)量管理體系文件的總要求。 本手冊分為受控和非受控兩種，受控手冊供企業(yè)內(nèi)部使用，非受控手冊供其他相關(guān)方或用于宣傳使用。 本質(zhì)量手冊即運用于企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)的控制與管理，又運用于內(nèi)、外部（包括認證機構(gòu)）評定 ,并證實其具有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 QMS/GT 20xx 版 本： A 修 改： 0 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 編制： 景 歡 20xx 年 6 月 25 日 審查： 肖源章 20xx 年 6 月 25 日 批準： 肖源章 20xx 年 6 月 25 日 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 25 日 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 25 日 目 錄 章節(jié) 內(nèi)容 對應(yīng) ISO 標準條款 頁碼 0 發(fā)布令 1 管理者代表任命書 2 企業(yè)簡介 質(zhì)量手冊說明和管理 2 5 質(zhì)量管理體系 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) 質(zhì)量方針 質(zhì)量 管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審控制程序 資源管理 人力資源管理控制程序 基礎(chǔ)設(shè)置和工作環(huán)境的控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計開發(fā)（刪減） 物資采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 、 標識和可追溯性控制程序 顧客財產(chǎn)控制程序 產(chǎn)品防護控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 測量、分析和改進 顧客滿意程度測量控制程序 內(nèi)部審核控制程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 附錄一： 公司組織機構(gòu)圖 附錄二： 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 附錄三： 產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 0 章 發(fā)布令 第 1 頁 共 1 頁 發(fā) 布 令 為進一步提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，企業(yè)按 GB/T1900120xx/ISO9001： 20xx標準的要求，編制 本《質(zhì)量手冊》，以持續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)要求。 重慶北碚國通鍛造有限公司 總經(jīng)理： 肖源章 20xx 年 6 月 25 日 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 2 章 企業(yè)簡介 第 1 頁 共 1 頁 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 章 質(zhì)量手冊說明及管理 第 1 頁 共 2 頁 1. 目的 本質(zhì)量手冊按照 GB/T19001— 20xx/ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準，識別確定企業(yè)的質(zhì)量管理體系所需的過程，并對各個過程及其在整個組織中相互間的作用加以描述。 經(jīng)過編號的質(zhì)量手冊交持有人簽收，持有人應(yīng)妥善保管質(zhì)量手冊，如有遺失應(yīng)及時向行政部報告，并采取適當?shù)拇胧? 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 章 質(zhì)量手冊說明及管理 第 2 頁 共 2 頁 5. 引用標準 GB/T1900020xx / ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx /ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T1900420xx idt ISO9004： 20xx《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南》 GB/T1901120xx idt ISO19011： 20xx《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》 6. 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T1900020xx/ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中所確立的術(shù)語和定義。 本企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程的控制要求及過程間的相互關(guān)系、所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控 制有效，已在本手冊的具體章節(jié)予以說明。 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 章 質(zhì)量管理體系 第 5 頁 共 5 頁 為實現(xiàn)上述規(guī)定，識別和確認下述程序文件： 標題 ISO9001： 20xx 對照條款 文件編號 文件控制程序 記錄控制程序 管理評審控制程序 人力資源管理控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序控制 與顧客有關(guān)的過程控制程序 物資采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 標識和可追溯性控制程序 產(chǎn)品防護控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 顧客滿意程度測量控制程序 內(nèi)部審核控制程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 章 文件控制程序 第 1 頁 共 5 頁 1. 目的 規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的編制、審批、發(fā)放、修改、借閱、歸檔和銷毀等環(huán)節(jié)的控制，以確保質(zhì)量管理體系運行各場所使用有效的文件和資料。 各類支持性文件、質(zhì)量記錄由各歸口行政部門編寫領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表批準后執(zhí)行。必要時由總經(jīng)理確定換版的時機。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 記錄的處理 超過保留期限無保留價值的記錄，按《文件控制程序》做過期 處理，統(tǒng)一銷毀。 總經(jīng)理負責(zé)制定和批準企業(yè)的質(zhì)量方針和目標。 適應(yīng)環(huán)境需要的能力 企業(yè)必須具備滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定的能力；顧客的期望和要求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準發(fā)生變化時，企業(yè)的相關(guān)要求和文件必須隨時修訂，具備 迅速適應(yīng)環(huán)境變化的能力，并確保使質(zhì)量管理體系隨之更新。 5. 本企業(yè)將不斷對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行評審，需要時可對其進行修改，以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)的總目標，制定本部門具體的質(zhì)量目標。 4. 職責(zé)與權(quán)限 本公司的組織結(jié)構(gòu)圖見 附件一； 本公司質(zhì)量管理體系職能分配見附件二。 d） 負責(zé)審批糾正 /預(yù)防措施，主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核并確定審核組長。 f）負責(zé)公司管理制度的建立和不斷完善。 供銷部 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 3 頁 共 5 頁 a）組織合同評審，報相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并向相關(guān)部門提供產(chǎn)品合同信息。 d） 負責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、過程設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，制定設(shè)備維修保養(yǎng)制度。 保管員 a）嚴格執(zhí)行“倉庫管理制度”，把好產(chǎn)品、原輔材料出入庫質(zhì)量關(guān)； b）產(chǎn)品、原輔材料出入庫，均應(yīng)驗證相關(guān)的合格證、質(zhì)保書和檢驗、驗證報告，否則 不予入庫。 適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系評審。 . 管理評審的輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a）審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量檢查等結(jié)果； b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c）過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果等 d）糾正措施和預(yù)防措施的實施結(jié)果；管理評審提出的改進措施的實施情況； e）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化， 包括內(nèi)外環(huán)境變化。 管理評審引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 各相關(guān)部門配合培訓(xùn)計劃的實施?？己说姆绞接校嚎荚?、操作考核、相互提問、討論提高、加深理解、業(yè)績評定和觀察等。 設(shè)備的大修 由生產(chǎn)部組織專門人員鑒定須大修的設(shè)備，并提出大修設(shè)備申請，由總經(jīng)理批準后執(zhí)行 生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備應(yīng)有適當?shù)摹巴旰?、檢修、封存”等狀態(tài)標識。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)提供質(zhì)量管理體系運行所需資源； 生產(chǎn)部負責(zé)制定針對產(chǎn)品要求進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃； 各有關(guān)部門負責(zé)按策劃的要求實施對策劃過程的控制。 供銷部、生產(chǎn)部、技質(zhì)部參與評審。 評審要求 a） 產(chǎn)品要求（包括顧客隱含的要求及企業(yè)認為必要的附加要求）已得到規(guī)定； b） 與以前表述不一致的合同或定單的要求已得到解決； c） 企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求； d） 對定單或合同中不能理解的要求，由行政部負責(zé)與顧客協(xié)商解決。 供銷部應(yīng)隨時了解生產(chǎn)情況，并根據(jù)需要將定單執(zhí)行情況及 時反饋給顧客，做到企業(yè)內(nèi)部與顧客協(xié)調(diào)一致。 質(zhì)檢員負責(zé)采購物資的驗證。 d）采購計劃由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 供銷部負責(zé)生產(chǎn)所需材料的采購 供銷部負責(zé)產(chǎn)品交付后的服務(wù)提供； 4. 工作程序 技術(shù)文件： 技質(zhì)部編制相關(guān)技術(shù)文件； 生產(chǎn)部負責(zé)為生產(chǎn)和服務(wù)運作配置生產(chǎn)能力、加工精度 適當?shù)脑O(shè)備，組織各車間做好設(shè)備的維護、保養(yǎng)和修理，確保過程能力和設(shè)備能力。 本企業(yè)經(jīng)識別認為： 回火過程 ， 需要確認過程應(yīng)按如下要求加以控制： 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 1 企業(yè)標準代碼： QMS/CF20xx 第 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 第 1 頁 共 2 頁 a）生產(chǎn)部編制需確認過程的確認和再確認準則； b）制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書或其他形式的工藝文件，必要時應(yīng)進行確認； c）對使用的設(shè)備進行確認、作業(yè)人員經(jīng)過專門培訓(xùn)、持證上崗； d）過程參數(shù)予以記錄； e）當技術(shù)要求或人員、設(shè)備、材料、作業(yè)條件發(fā)生變化時，應(yīng)進行再確認