【正文】 標識的實施： 采購產(chǎn)品的標識由行政部負責(zé)實施，必要時也可采用區(qū)域存放或記錄的形式； 產(chǎn)品的狀態(tài)標識由技質(zhì)部負責(zé)實施，主要包括：合格、不合格、待驗、待判定四種狀態(tài)； 可追。 標識的方法 標識、標牌和記錄。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 . 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《管理制度》 6. 記錄 序號 編號 名稱 歸口部門 保存期限 QMS/– 11 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)部 三年 QMS/– 12 車間工作單 生產(chǎn)部 三年 QMS/－ 2 需確認過程確認記錄 生產(chǎn)部 三年 QMS/－ 3 需確認過程技術(shù)參數(shù)記錄 生產(chǎn)部 三年 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 第 2 頁 共 2 頁 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 章 標識和可追溯性控制程序 第 1 頁 共 1 頁 對產(chǎn)品的特性或狀態(tài)予以識別，以防止產(chǎn)品的混淆和誤用 適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供全過程產(chǎn)品標識。 產(chǎn)品交付：加工過程完成后、交付前，要做好產(chǎn)品的 防護工作，執(zhí)行《產(chǎn)品 防護控制程序》；產(chǎn)品交付后的服務(wù)按合同要求執(zhí)行。確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程均在受控之中。 ；技質(zhì)部按《檢驗規(guī)程》實施監(jiān)視和測量，堅持“三確認”原則，不合格不接收，不合格不放行，不合格不交付。 技質(zhì)部負責(zé)組織提供測量精度適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，按規(guī)定的校準或檢定周期對其進行檢定、校準，確保監(jiān)視和測量能力滿足生產(chǎn)運作要求；對重要的產(chǎn)品特性形成過程實施監(jiān)控，包括提供過程中的監(jiān)視和測量及產(chǎn)品監(jiān)視和測量 。 生產(chǎn)部是生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)度、保養(yǎng)和檢修歸口行政部門；生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)控和生產(chǎn)設(shè)備的日常維護； 技質(zhì)部負責(zé)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗。 在對供方的評價和控制過程中形成的質(zhì)量記錄由供銷部負責(zé)收集管理，并執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。對發(fā)現(xiàn)的不合格，按《不合格控制程序》執(zhí)行。 采購計劃的更改 因設(shè)計或定單變更發(fā)生采購計劃變更時，原編制人員應(yīng)在接到下達的《文件更改通知單》后，立即另行編制采購計劃，并對有關(guān)問題進行說明； 采購物資的驗證 對本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的物資，必須有產(chǎn)品的質(zhì)量 證明材料，必要時需產(chǎn)品檢驗機構(gòu)驗證合格后才能正式驗收入庫。 有下列情況之一者，應(yīng)將其從《合格供方名冊》中除名： a）因使用所提供的物資而影響本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的； b） 物資供應(yīng)不及時而影響工期的； c）年內(nèi)三次或連續(xù)兩次供應(yīng)物資達不到規(guī)定要求的； 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 章 物資采購控制程序 第 2 頁 共 2 頁 d）服務(wù)質(zhì)量差，達不到本企業(yè)要求的； e）管理水平下降或存在質(zhì)量安全事故隱患的 采購信息 本企業(yè)采購信息包括采購計劃、采購標 準、合同等； 采購計劃的編制與審批 a）采購計劃由行政部依據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存量、定單及技術(shù)文件項目編制； b）采購計劃中應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量標準等； c）外包工件應(yīng)明確加工標準、工藝選擇及驗收標準。 供方的重新評價及管理 每年年底由供銷部會同生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗部門，對合格供方進行一次重新評價，并重新編制《合格供方名冊》。行政部保存記錄。 供方評價 供方評價的準則 a）是否具有國家或行業(yè)認可或資質(zhì)的企業(yè)家； b）是否有營業(yè)執(zhí)照，產(chǎn)品生產(chǎn)許可證； c）是否有產(chǎn)品檢驗合格的證明； d）供方的履約能力和市場信譽能否滿足要求； 供銷部依據(jù)上述準則組織有關(guān)部門對供方進行評價并填寫《合 格供方審批表》。 供銷部負責(zé)評價供方和編制《采購計劃》； 技質(zhì)部負責(zé)編制采購物資標準及檢驗規(guī)范，并參與對供方的評價。 適用于生產(chǎn)所需物資的采購及對供方進行評價和控制。 本章實施過程中涉及到的質(zhì)量記錄由供銷部負責(zé)收集整理，并執(zhí)行《記錄控制程序》 《記錄控制程序》 《顧客滿意程度測量控制程序》 序號 編號 名 稱 歸口部門 保存期限 QMS/ 1 合同評審記錄表 供銷部 三年 QMS/ – 2 合同登記表 供銷部 三年 QMS/ 3 口頭電話訂單 供銷部 三年 QMS/ – 4 與顧客溝通意見記錄 供銷部 三年 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 7. 3 章 設(shè)計和開發(fā) 第 1 頁 共 1 頁 本公司按照國家標準及顧客要求規(guī)范生產(chǎn)， 產(chǎn)品、工藝和設(shè)備定型， 無產(chǎn)品開發(fā)過程，故對 設(shè)計與開發(fā)條款實施刪減 ,而不影響公司提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 的加工 和服務(wù)的能力和責(zé)任的要求。 供銷部 負責(zé)收集、整理市場信息、負責(zé)顧客的問詢及合同、訂單的處理，包括對其的修改。 與顧客溝通 供銷部 負責(zé)推廣企業(yè)產(chǎn)品，與顧客溝通產(chǎn)品信息，了解顧客需求。 在合同評審過程中，企業(yè)對產(chǎn)品要求的有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，行政部負責(zé)與顧客聯(lián)系，征求意見。 產(chǎn)品要求的變更 顧客提出合同更改：如合同已在履行中且更 改會造成損失時，行政部應(yīng)及時與顧客聯(lián)系協(xié)商解決辦法；當合同還未履行，經(jīng)評審能滿足要求時則可進行更改。 e） 若顧客沒有提供形成文件的要求，組織在接 受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。 c）采用的技術(shù)標準、規(guī)范是否明確。 評審內(nèi)容 a） 企業(yè)是否有能力滿足定單（包括口頭定單或其它形式的定單）或合同規(guī)定的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 1 評審小組 企業(yè)成立由供銷部、技質(zhì)部、生產(chǎn)部負責(zé)人組成的合同評審小組，該評審小組歸總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。 4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 供銷部負責(zé)合同的管理工作，應(yīng)填寫“合同登記表”。 3 職責(zé) 供銷部負責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行評審，并負責(zé)與顧客溝通。 5. 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 序號 編號 名稱 歸口部門 保存期限 QMS/ 1 質(zhì)量計劃 技質(zhì)部 三年 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 確保顧客的需求和期望得到充分的理解，明確產(chǎn)品要求，實現(xiàn)與顧客的有效溝通。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容 a）產(chǎn)品基本情況：顧客名稱、產(chǎn)品名稱、型號、質(zhì)量、數(shù)量和工期要求； b）識別產(chǎn)品的所有過程（包括特殊條件下所需的過程，如冬季、雨季或其他條件下所需的過程）；以及產(chǎn)品執(zhí)行的國家、行業(yè)標準中明確的質(zhì)量目標和技術(shù)要求； c）確定所需的資源，（如人力資源、設(shè)備等）和相應(yīng)的環(huán)境； d）產(chǎn)品工藝文件、產(chǎn)品所要求的驗證、確認 、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接受準則（包括進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的規(guī)范）及實施要求； e）產(chǎn)品標識和可追溯性要求； f）顧客滿意度的監(jiān)視和測量； g）顧客財產(chǎn)的管理和產(chǎn)品防護要求； h）監(jiān)視和測量設(shè)備的控制要求； i）不合格品控制及改進的要求； g） 記錄要求 質(zhì)量計劃 對于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程組織應(yīng)編制質(zhì)量計劃。 技質(zhì)部應(yīng)根據(jù)顧客要求、產(chǎn)品技術(shù)要求和企業(yè)質(zhì)量管理體系的要求對產(chǎn)品的質(zhì)量目標、生產(chǎn)進度、所需的各類資源及所需過程的控制要求進行策劃，以實現(xiàn)對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的有效控 制。 2. 適用范圍 適用于針對產(chǎn)品要求進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、實施和控制。 生產(chǎn)部負責(zé)記錄的收集整理，執(zhí)行《記錄控制程序》。 生產(chǎn)部要對各部門的工作環(huán)境及生產(chǎn)現(xiàn)場進行不定期檢查，以保證工作環(huán)境符合生產(chǎn)要求。 工作環(huán)境 企業(yè)應(yīng)創(chuàng)建一個激勵員工勤奮工作、爭做貢獻的人文環(huán)境 ，并保證工作環(huán)境舒適，配置必要的通風(fēng)設(shè)施、保證適宜的衛(wèi)生、安全等。 基礎(chǔ)設(shè)施的檢修 設(shè)備的中小修 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況及時編制設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施并責(zé)成承修人填寫設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 生產(chǎn)部根據(jù)車間生產(chǎn)需要調(diào)撥配置設(shè)備。 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進行控制。 通過教育培訓(xùn)，確保組織的人員認識到： a）滿足顧客和法律 法規(guī)要求的重要性； b）違反這些要求所造成的后果； c）充分認識到自己所從事的活動對企業(yè)發(fā)展的重要性和相關(guān)性； d）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層要激勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 a）對從事質(zhì)量管理工作的人員，進行質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)； b）對操作工、駕駛員、安全員、質(zhì)檢員進行專業(yè)知識的培訓(xùn)； c）內(nèi)審員需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的 培訓(xùn)合格證書并保持有效狀態(tài)； 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼 QMS/GT20xx 第 章 人力資源管理控制程序 第 2 頁 共 2 頁 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)執(zhí)行本章 條款 無論是招聘還是培訓(xùn)均需針對其所從事工作崗位的特性進行考核，以評價培訓(xùn)的有效性，即評價被培訓(xùn)的招聘人員是否具備了所需的能力。 培訓(xùn)范圍和內(nèi)容 新員工培訓(xùn) a）基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)； b） 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作文件的主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人負責(zé)進行； c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)崗位工藝規(guī)程、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在車間的負責(zé)人組織進行，并進行相應(yīng)的操作考核。 崗位要求 行政部負責(zé)編制《崗位任職要求》，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布，作為企業(yè)招聘和安排人員的依據(jù)。 4. 工作程序 資源提供的目的是確保實施和改進質(zhì)量管理體系并達到顧客滿意，企業(yè)員工均有權(quán)利和義務(wù)對所需資源向總經(jīng)理提出建議，總經(jīng)理必須及時識別、確定和提供所需資源并確保得到滿足。 行政部負責(zé)人力資源的管理，編制“年度培訓(xùn)計劃”并組織實施。 2. 適用范圍 適用于企業(yè)負責(zé)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。 本章所提及的資源包括人力資源、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。 管理評審產(chǎn)生的有關(guān)記錄由行政部負責(zé)收集整理、歸檔。 糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 管理者代表按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a）質(zhì)量管理體系有效性及其過程的有效性的改進，包括質(zhì)量方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價； c）資源的需求。 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 章 管理評審控制程序 第 1 頁 共 2 頁 管理評審會議 總經(jīng)理主持會議，組織各部門負責(zé)人對評審輸入共同評審，對存在和潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間，總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新材料的開發(fā)等； f）質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性； g）改進的建議 管理評審的準備 管理者代表編制“管理評審計劃表”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，在會議前 5 天將評審會議的通知發(fā)至各職能部門。遇有下列情況之一時，應(yīng)及時進行評審； a）社會環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化，對本企業(yè)的經(jīng)營方針、策略或產(chǎn)品銷路有重大影響時； b）國家有關(guān)質(zhì)量的政策法規(guī)及標準發(fā)生變化時； c）本企業(yè)的組織機構(gòu)、 人員、產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)裝備發(fā)生重大調(diào)整時； d）原料、半成品、成品或外包加工件出現(xiàn)連續(xù)批次不合格或重大質(zhì)量問題、以及嚴重的質(zhì)量事故時。 各職能部門準備、提供本部門有關(guān)的評審所需資料，并實施評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。 管理者代表向 總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫管理評審報告。評審應(yīng)包括評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求。 《企業(yè)管理制度匯 編》