【正文】 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部歸口管理本過程； 有關(guān)部門、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序 4. 工作程序 標(biāo)識(shí)的范圍包括： a）產(chǎn)品標(biāo)識(shí) ； b）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； c）產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 對(duì)過程中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)本企業(yè)選擇在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供銷部應(yīng)在采購(gòu)合同中明確規(guī)定驗(yàn)證方式和放行條件。 供方的選擇 對(duì)供方的選擇應(yīng)遵循如下原則： a）已列入《合格供方名冊(cè)》， b）供方的履約能力和市場(chǎng)信譽(yù)能夠滿足要求； c）在同等條件下，通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的供方應(yīng)優(yōu)先選擇； d）通過比質(zhì)比價(jià)、優(yōu)中選優(yōu)。 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 物資采購(gòu)控制程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 對(duì)物資采購(gòu)過程，及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。當(dāng)合同需要修改時(shí)，供銷部應(yīng)填寫《文件更改通知單》。 評(píng)審時(shí)機(jī) 評(píng)審應(yīng)在企業(yè)向顧客作出 提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制，批準(zhǔn)后方可組織實(shí)施。 “工作環(huán)境”是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部歸口管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境； 4. 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別 企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所）、生產(chǎn)設(shè)施（設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等）、支持性服務(wù)（水、電、汽供應(yīng)、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)、運(yùn)輸設(shè)備等）。 行政部根據(jù)各部門需求，企業(yè)發(fā)展需要和職工能力現(xiàn)狀，每年初編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 本企業(yè)從實(shí)施和保持質(zhì) 量管理體系并改進(jìn)其有效性達(dá)到顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)所需人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行策劃并規(guī)定了相應(yīng)的要求，特制定了以下程序文件： 條款 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 對(duì)照條款 人力資源管理控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼 QMS/GT20xx 第 章 人力資源管理控制程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 確保質(zhì)量管理體系 運(yùn)行所需的人力資源，以達(dá)到顧客滿意和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率。 管理者代表根據(jù)評(píng)審會(huì)議評(píng)審情況編寫《管理評(píng)審》報(bào)告。 管理者代表制定評(píng)審計(jì)劃，收集所需資料，對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)確保在不同層 次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) b）嚴(yán)格監(jiān)督檢查車間員工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、程序、工藝卡及各項(xiàng)管理制度的情況； c）嚴(yán)格控制工序過程質(zhì)量，強(qiáng)化過程控制和監(jiān)視，確保工序處于受控狀態(tài)作到不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，未檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不放行。 d）負(fù)責(zé)主持對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)信息的充分性； e)對(duì)采購(gòu)原材料的質(zhì)量符合要求負(fù)責(zé)； d)負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，制定庫(kù)房管理制度，確保帳、物、卡相符。 j）依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《現(xiàn)金管理制度》等法規(guī)及公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，配合總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況 b)負(fù)責(zé)管理評(píng)審的輸入與輸出資料的收集和整理、有關(guān)文件的編制和歸檔。 m) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的符合性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)不合格品的控制管理。 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃并形成有關(guān)文件。 管理協(xié)作滿足顧客 顧客的利益高于公司利益，努力滿足顧客的合理期望，樹立和保持知名品牌； 以質(zhì)量求信譽(yù)，進(jìn)而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，使公司得到不斷發(fā)展壯大，滿足受益者期望。為此，總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，確保以下活動(dòng)得以實(shí)現(xiàn)： 確定顧客的需求和期望 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸、間接調(diào)查，充分了解顧客的需求和期望，并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》的規(guī)定。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理任命管理者代表負(fù)責(zé)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 3. 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行記錄的歸檔保管工作； 各部門負(fù)責(zé)本部門使用的記錄的收集整理。 除有保留 價(jià)值的文件資料外，其余作廢文件一律銷毀，銷毀前填寫《銷毀文件清單》由管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀，對(duì)有保留價(jià)值的作廢文件，應(yīng)加注“作廢留存”標(biāo)識(shí)。 文件領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字，受控文件應(yīng)加標(biāo)識(shí)按分發(fā)號(hào)發(fā)放。 行政部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)、歸口行政部門負(fù)責(zé)編制程序文件，并保證相關(guān)文件的有效性； 4. 工作程序 文件和資料的分類與標(biāo)識(shí) 質(zhì)量管理體系文件分為管理性文件和技術(shù)性文件兩大類： 管理性文件包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件、體系運(yùn)行記錄等。 總則 按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，編制了適宜的文件，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 管理者代表負(fù)責(zé)企業(yè)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并在企業(yè)內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的不斷提高，以及向總經(jīng)理報(bào)告體系的績(jī)效和任何業(yè)績(jī)改進(jìn)的需求。 手冊(cè)首次發(fā)行為“ A”版，如果手冊(cè)需要大幅度修改時(shí)，由總 經(jīng)理決定換版的時(shí)機(jī)。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)； 管理者代表負(fù)責(zé)建 立和審核質(zhì)量手冊(cè)； 行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制和管理。 本手冊(cè)自 20xx 年 6 月 25 日 起實(shí)施。 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 總經(jīng)理： 肖源章 20xx 年 6 月 25 日 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 1 章 管理者代表任命書 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 為貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx/ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，確保本企業(yè)建立的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命公司 肖源章 同志為管理者代表，授權(quán)如下： 1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí) 施和保持； 2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求； 3. 確保在本企業(yè)內(nèi)提高員工對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)； 4. 負(fù)責(zé)就本企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 4. 工作程序 行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制 ,管理者代表負(fù)責(zé)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布； 本手冊(cè)適用于 汽車鍛件、通用機(jī)鍛件、農(nóng)耕機(jī)配件的生產(chǎn)及服務(wù) 全過程的質(zhì)量管理； 本企業(yè)產(chǎn)品按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求生產(chǎn)，本企業(yè)不承擔(dān)設(shè)計(jì)開發(fā)責(zé)任；因此在本手冊(cè)中刪減 GB/T1900120xx/ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的 條款設(shè)計(jì)和開發(fā)，不予以描述。新版本升為“ B”版，依次類推，原版本文件為作廢文件。 行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管 理控制。 本企業(yè)形成 了文件化的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，編制了程序文件 17 個(gè)及相應(yīng)的記錄，均包含在《質(zhì)量手冊(cè)》中；本企業(yè)為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制，還編制了有關(guān)的三級(jí)文件和證明體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合性的記錄。 技術(shù)性文件包括工藝文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等。 文件管理 行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理，編制《受控文件清單》并保證文件的有效性；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和資料的管理，并保證文件的有效性。 文件的復(fù)制、借閱 文件需要復(fù)制或借閱時(shí)，申請(qǐng)人填寫《文件復(fù)制 /借閱登記表》，借閱或復(fù)制人簽字登記，并在指定日期內(nèi)歸還。 4. 工作程序 記錄的表式 . 記錄表式必須規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，并且有可追溯性；應(yīng)能反映時(shí)間、地點(diǎn)、實(shí)施環(huán)境、實(shí)施結(jié)果和責(zé)任人等內(nèi)容。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在全體員工中建立以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立與運(yùn)行所必須的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和其他相關(guān)資源的提供。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為企業(yè)的行動(dòng)指南。 ，積極推行現(xiàn)代化的科學(xué)管理，以此來提高質(zhì)量管理水平；同時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量精益求精，重合同守信用 ，以最終達(dá)到用戶滿意。 行政部對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以確保質(zhì)量管理體系的有效性； 2. 適用范圍 適用于公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責(zé)和層次的職責(zé)、權(quán)限和溝通的規(guī)定。 管理者代表 a） 協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 c)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制；負(fù)責(zé)組織編寫體系文件。 k）根據(jù)公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)編制公司預(yù)、決算計(jì)劃，正確核算固定資產(chǎn)需用量和流動(dòng)資金的使用，進(jìn)行資金平衡。 生產(chǎn)部 a)根據(jù)銷售計(jì)劃 (合同 )編制下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃 ,對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施控制 ,保質(zhì)、保量完成任務(wù)。 d）參與不合格品的評(píng)審，嚴(yán)格按評(píng)審結(jié)論處置不合格品，有權(quán)拒絕接受不合格的原輔材料半成品。 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 溝通的形式一般采用：會(huì)議、布告欄、培訓(xùn)、碰頭、電話等形式 溝通的對(duì)象為公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有員工。 各職能部門準(zhǔn)備、提供本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，并實(shí)施評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a）質(zhì)量管理體系有效性及其過程的有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)； c）資源的需求。 2. 適用范圍 適用于企業(yè)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。 培訓(xùn)范圍和內(nèi)容 新員工培訓(xùn) a）基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)； b） 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作文件的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行； c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)崗位工藝規(guī)程、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在車間的負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行相應(yīng)的操作考核。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 生產(chǎn)部根據(jù)車間生產(chǎn)需要調(diào)撥配置設(shè)備。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)記錄的收集整理，執(zhí)行《記錄控制程序》。 5. 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 序號(hào) 編號(hào) 名稱 歸口部門 保存期限 QMS/ 1 質(zhì)量計(jì)劃 技質(zhì)部 三年 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 確保顧客的需求和期望得到充分的理解，明確產(chǎn)品要求，實(shí)現(xiàn)與顧客的有效溝通。 評(píng)審內(nèi)容 a） 企業(yè)是否有能力滿足定單（包括口頭定單或其它形式的定單）或合同規(guī)定的要求。 在合同評(píng)審過程中，企業(yè)對(duì)產(chǎn)品要求的有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，行政部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求意見。 適用于生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)及對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。 供方的重新評(píng)價(jià)及管理 每年年底由供銷部會(huì)同生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門，對(duì)合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，并重新編制《合格供方名冊(cè)》。 在對(duì)供方的