【正文】 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 QMS/GT 20xx 版 本： A 修 改： 0 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 編制： 景 歡 20xx 年 6 月 25 日 審查： 肖源章 20xx 年 6 月 25 日 批準： 肖源章 20xx 年 6 月 25 日 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 25 日 發(fā)布日期： 20xx 年 6 月 25 日 目 錄 章節(jié) 內(nèi)容 對應(yīng) ISO 標準條款 頁碼 0 發(fā)布令 1 管理者代表任命書 2 企業(yè)簡介 質(zhì)量手冊說明和管理 2 5 質(zhì)量管理體系 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責 質(zhì)量方針 質(zhì)量 管理體系策劃 職責、權(quán)限和溝通 管理評審控制程序 資源管理 人力資源管理控制程序 基礎(chǔ)設(shè)置和工作環(huán)境的控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計開發(fā)（刪減） 物資采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 、 標識和可追溯性控制程序 顧客財產(chǎn)控制程序 產(chǎn)品防護控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 測量、分析和改進 顧客滿意程度測量控制程序 內(nèi)部審核控制程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 附錄一： 公司組織機構(gòu)圖 附錄二： 質(zhì)量管理體系職責分配表 附錄三： 產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 0 章 發(fā)布令 第 1 頁 共 1 頁 發(fā) 布 令 為進一步提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，企業(yè)按 GB/T1900120xx/ISO9001： 20xx標準的要求，編制 本《質(zhì)量手冊》，以持續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)要求。 本《質(zhì)量手冊》體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的八項原則和質(zhì)量管理體系十二項基本原理，是我企業(yè)的法規(guī)性文件，也是當前及今后一段時期內(nèi)企業(yè)質(zhì)量活動的行為準則?，F(xiàn)予以發(fā)布，企業(yè)全體人員務(wù)必遵照執(zhí)行。 本手冊自 20xx 年 6 月 25 日 起實施。 重慶北碚國通鍛造有限公司 總經(jīng)理： 肖源章 20xx 年 6 月 25 日 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 1 章 管理者代表任命書 第 1 頁 共 1 頁 為貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx/ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準，確保本企業(yè)建立的質(zhì)量管理體系有效運行并持續(xù)改進，現(xiàn)任命公司 肖源章 同志為管理者代表，授權(quán)如下： 1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實 施和保持； 2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需求； 3. 確保在本企業(yè)內(nèi)提高員工對滿足顧客要求的意識； 4. 負責就本企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)。 重慶北碚國通鍛造有限公司 總經(jīng)理： 肖源章 20xx 年 6 月 25 日 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 2 章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標發(fā)布令 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標發(fā)布令 質(zhì)量方針： 革新改善確保品質(zhì)； 管理協(xié)作滿足顧客。 質(zhì)量目標： 產(chǎn)品一次交驗合格率 95%以上； 合同履約率 100%； 顧客滿意率 88%以上。 重慶北碚國通鍛造有限公司 總經(jīng)理： 肖源章 20xx 年 6 月 25 日 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 2 章 企業(yè)簡介 第 1 頁 共 1 頁 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 章 質(zhì)量手冊說明及管理 第 1 頁 共 2 頁 1. 目的 本質(zhì)量手冊按照 GB/T19001— 20xx/ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準，識別確定企業(yè)的質(zhì)量管理體系所需的過程，并對各個過程及其在整個組織中相互間的作用加以描述。 本質(zhì)量手冊即運用于企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)的控制與管理，又運用于內(nèi)、外部（包括認證機構(gòu)）評定 ,并證實其具有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過企業(yè)質(zhì)量管理體系按本手冊規(guī)定的有效應(yīng)用和持續(xù)改進過程的有效應(yīng)用，達到保證符合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，增進顧客滿意的目的。 2. 適用范圍 適用于本企業(yè)質(zhì)量手冊的控制。 3. 職責 總經(jīng)理負責批準質(zhì)量手冊； 管理者代表負責建 立和審核質(zhì)量手冊； 行政部負責質(zhì)量手冊的編制和管理。 4. 工作程序 行政部負責質(zhì)量手冊的編制 ,管理者代表負責審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布； 本手冊適用于 汽車鍛件、通用機鍛件、農(nóng)耕機配件的生產(chǎn)及服務(wù) 全過程的質(zhì)量管理； 本企業(yè)產(chǎn)品按國家相關(guān)標準及客戶要求生產(chǎn)，本企業(yè)不承擔設(shè)計開發(fā)責任；因此在本手冊中刪減 GB/T1900120xx/ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準的 條款設(shè)計和開發(fā)，不予以描述。刪減不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求 。 質(zhì)量手冊由行政部歸口管理，并按文件控制的要求進行編號、發(fā)放、修改、回收。 經(jīng)過編號的質(zhì)量手冊交持有人簽收，持有人應(yīng)妥善保管質(zhì)量手冊，如有遺失應(yīng)及時向行政部報告，并采取適當?shù)拇胧? 本手冊分為受控和非受控兩種，受控手冊供企業(yè)內(nèi)部使用，非受控手冊供其他相關(guān)方或用于宣傳使用。 手冊的修改 本企業(yè)所有員工均可對手冊提出修改意見報管理者代表，手冊的修改可采取劃改或換頁兩種方式。行政部負責手冊更改的落實。 手冊首次發(fā)行為“ A”版，如果手冊需要大幅度修改時，由總 經(jīng)理決定換版的時機。新版本升為“ B”版，依次類推，原版本文件為作廢文件。 手冊修改時，非受控手冊不予以跟蹤。 手冊的回收和銷毀按《文件控制程序》執(zhí)行。 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 章 質(zhì)量手冊說明及管理 第 2 頁 共 2 頁 5. 引用標準 GB/T1900020xx / ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T1900120xx /ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T1900420xx idt ISO9004： 20xx《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南》 GB/T1901120xx idt ISO19011： 20xx《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》 6. 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T1900020xx/ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中所確立的術(shù)語和定義。 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改 碼： 0 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 章 質(zhì)量管理體系 第 1 頁 共 5 頁 說明建立、實施和保持質(zhì)量管理體系及編制質(zhì)量管理體系文件的總要求。 2. 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系文件的控制。 3. 職責 總經(jīng)理任命管理者代表，批準質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 管理者代表負責企業(yè)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并在企業(yè)內(nèi)促進滿足顧客要求意識的不斷提高，以及向總經(jīng)理報告體系的績效和任何業(yè)績改進的需求。 行政部負責質(zhì)量管理體系文件的管 理控制。 4. 工作程序 質(zhì)量管理體系的總要求 本企業(yè)按照 GB/T1900120xx/ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，結(jié)合企業(yè)實際建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 本企業(yè)對質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在整個企業(yè)中的應(yīng)用進行識別和確定，本企業(yè)的質(zhì)量管理體系所需過程的順序及其作用見圖一：過程模式圖 圖釋 ： 增值活動 信息流 圖一 ： 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進 顧客（和其他相關(guān)方） 要求 管理職責 資源管理 測量、分 析和改進 顧客 （和其他相關(guān)方） 產(chǎn)品 滿意 產(chǎn)品 實現(xiàn) 輸入 輸出 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 1 企業(yè)標準代碼： QMS/GT20xx 第 章 質(zhì)量管理體系 第 2 頁 共 5 頁 本企業(yè)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：接受訂單 評審訂單 簽定定單 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 交付和售后服務(wù)。 本企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程的控制要求及過程間的相互關(guān)系、所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控 制有效，已在本手冊的具體章節(jié)予以說明。 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。 本公司外包過程為： 運輸外包 對過程進行監(jiān)視、測量（適用時）和分析及采取必要的改進措施，以實現(xiàn)所有策劃的結(jié)果，并對這些過程進行持續(xù)改進。 文件要求。 總則 按照 GB/T1900120xx 標準的要求及結(jié)合企業(yè)的實際情況，編制了適宜的文件，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用，使質(zhì)量管理體系有效運行。 本企業(yè)形成 了文件化的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，編制了程序文件 17 個及相應(yīng)的記錄，均包含在《質(zhì)量手冊》中；本企業(yè)為確保其過程的有效策劃、運行和控制，還編制了有關(guān)的三級文件和證明體系運行和產(chǎn)品符合性的記錄。 本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件分為：質(zhì)量手冊、程序文件、其他質(zhì)量文件（技術(shù)文件、外來文件、作業(yè)指導書、記錄等） 質(zhì)量手冊 本企業(yè)《質(zhì)量手冊》闡明了質(zhì)量管理體系的范圍、刪減的細節(jié)及其正當?shù)睦碛伞? 引用形成文件的程序，表述過程之間的相互關(guān)系， 手冊規(guī) 定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂，定期評審、確保其充分性、適宜性和有效性，執(zhí)行《文件控制程