【正文】 質(zhì)量記錄 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn) 記錄由責(zé)任部門和責(zé)任人填寫，記錄填寫應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、清楚、完整并簽署完備，如需更改應(yīng)經(jīng)受權(quán)人批準(zhǔn)后采用劃改的方式進(jìn)行修改。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 序號(hào) 名稱 編號(hào) 歸口部門 保存期限 1 文件發(fā)放登記表 QMS/ 行政部 三年 2 受控文件清單 QMS/ 行政部 三年 3 文件更改處置單 QMS/ 行政部 三年 4 銷毀文件清單 QMS/ 行政部 三年 5 文件復(fù)制借閱登記表 QMS/ 行政部 三年 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 記錄控制程序 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1. 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，為本企業(yè)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 外來(lái)文件的控制 與國(guó)家政策、法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)的管理性文件由行政部負(fù)責(zé)收集獲取，加蓋受控章，各部門根據(jù)需要可借閱。 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 4..2 文件控制程序 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 文件的更改由文件的主控部門填寫《文件更改處置單》并按 核后發(fā)放和實(shí)施。 《受控文件清單》應(yīng)每年核對(duì)一次，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 企業(yè)通過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審對(duì)文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)也需對(duì)文件的適宜性重新進(jìn)行評(píng)審： a）企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； b）企業(yè)的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)； c）質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品發(fā)生變化時(shí)； d）質(zhì)量管理體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)。 文件和資料的標(biāo)識(shí) a）質(zhì)量手冊(cè) QMS / GT A 20xx 文件編制年號(hào) 文件版號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) ISO9000 標(biāo)準(zhǔn) b）支持性管理文件 QMS / GW XXX X 順序號(hào) 編制部門 管理性文件 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn) 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 4..2 文件控制程序 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) c） 支持性技術(shù)文件 QMS / JW XXX XXXX 順序號(hào) 編制單位 技術(shù)性文件 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn) 文件分為受控文件和非受控文件兩種，受控文件應(yīng)有標(biāo)識(shí)，并注明分發(fā)號(hào)。 3. 職責(zé) 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由各歸口行政部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)。 本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件分為：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、其他質(zhì)量文件（技術(shù)文件、外來(lái)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等） 質(zhì)量手冊(cè) 本企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》闡明了質(zhì)量管理體系的范圍、刪減的細(xì)節(jié)及其正當(dāng)?shù)睦碛伞? 本公司外包過(guò)程為： 運(yùn)輸外包 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析及采取必要的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)所有策劃的結(jié)果，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 4. 工作程序 質(zhì)量管理體系的總要求 本企業(yè)按照 GB/T1900120xx/ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，結(jié)合企業(yè)實(shí)際建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 2. 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系文件的控制。 手冊(cè)修改時(shí)，非受控手冊(cè)不予以跟蹤。 手冊(cè)的修改 本企業(yè)所有員工均可對(duì)手冊(cè)提出修改意見(jiàn)報(bào)管理者代表，手冊(cè)的修改可采取劃改或換頁(yè)兩種方式。刪減不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求 。通過(guò)企業(yè)質(zhì)量管理體系按本手冊(cè)規(guī)定的有效應(yīng)用和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用，達(dá)到保證符合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿意的目的。 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 總經(jīng)理： 肖源章 20xx 年 6 月 25 日 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 2 章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 質(zhì)量方針： 革新改善確保品質(zhì)； 管理協(xié)作滿足顧客。 本《質(zhì)量手冊(cè)》體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的八項(xiàng)原則和質(zhì)量管理體系十二項(xiàng)基本原理，是我企業(yè)的法規(guī)性文件，也是當(dāng)前及今后一段時(shí)期內(nèi)企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。現(xiàn)予以發(fā)布，企業(yè)全體人員務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 95%以上； 合同履約率 100%； 顧客滿意率 88%以上。 2. 適用范圍 適用于本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)的控制。 質(zhì)量手冊(cè)由行政部歸口管理，并按文件控制的要求進(jìn)行編號(hào)、發(fā)放、修改、回收。行政部負(fù)責(zé)手冊(cè)更改的落實(shí)。 手冊(cè)的回收和銷毀按《文件控制程序》執(zhí)行。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 本企業(yè)對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在整個(gè)企業(yè)中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別和確定，本企業(yè)的質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的順序及其作用見(jiàn)圖一：過(guò)程模式圖 圖釋 ： 增值活動(dòng) 信息流 圖一 ： 以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn) 顧客（和其他相關(guān)方） 要求 管理職責(zé) 資源管理 測(cè)量、分 析和改進(jìn) 顧客 （和其他相關(guān)方） 產(chǎn)品 滿意 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 輸入 輸出 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 質(zhì)量管理體系 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 本企業(yè)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：接受訂單 評(píng)審訂單 簽定定單 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 交付和售后服務(wù)。 文件要求。 引用形成文件的程序，表述過(guò)程之間的相互關(guān)系， 手冊(cè)規(guī) 定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂，定期評(píng)審、確保其充分性、適宜性和有效性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 編制 技術(shù) 文件、相關(guān)作業(yè) 文件并 保證技術(shù)性文件的有效性 ，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn) 。 文件的編制、批準(zhǔn)及評(píng)審 質(zhì)量手冊(cè)（包括支持性管理文件）由管理者代 表組織行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 文件的發(fā)放 質(zhì)量管理體系文件由行政部填寫“文件發(fā)放登記表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按發(fā)放范圍發(fā)放。 文件的更改 手冊(cè)（包括支持性管理文件）的修改，由更改提出人提出后經(jīng)總經(jīng)理審批后 方可實(shí)施，其修改的方式可采用劃改或換版兩種?！段募奶幹脝巍?應(yīng)標(biāo)明最新?tīng)顟B(tài)： 更改的日期、更改的方式和內(nèi)容、單號(hào)，并更改相應(yīng)的存檔文件。 每年由行政部組織對(duì)現(xiàn)有體系文件定期進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況適時(shí)進(jìn)行評(píng)審，必要 時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 2. 范圍 適用于質(zhì)量管理體系和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有記錄的控制。 記錄的收集和歸檔 記錄由各使用部門負(fù)責(zé)填寫、收集，每年元旦至春節(jié)期間交行政部歸檔保存。 2. 適用范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾提供證據(jù)。促使全體員工充分認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)企業(yè)生存和發(fā)展的重要意義。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。必須明確，只有持續(xù)穩(wěn)定的滿足顧客的要求和期望、包括潛在的需求和期望時(shí)，才能實(shí) 現(xiàn)企業(yè)與顧客的互利共贏。 革新改善確保品質(zhì) ：通過(guò)管理創(chuàng)新，不斷完善質(zhì)量體系，做到以預(yù)防為主，防患于未然，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求；通過(guò)科技進(jìn)步，保持產(chǎn)品質(zhì)量行業(yè)領(lǐng)先水平。 4. 各級(jí)管理人員應(yīng)將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各個(gè)層次，使全體員工能正確理解并貫徹執(zhí)行。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理按質(zhì)量目標(biāo)配置必要的資源，審核并批準(zhǔn)質(zhì)量策劃輸出文件。 4. 工作程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)為： 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 96%以上； 合同履約率 100%； 顧客滿意率 92%以上。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，具體內(nèi)容為： a）需達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)并做出相應(yīng)規(guī)定； b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； c）對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果，找出與質(zhì)量目標(biāo)的差距，采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e）策劃的結(jié)果（包 括更改）應(yīng)形成文件。 管理者代表配合。 k) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)問(wèn)題； l) 對(duì)公司范圍內(nèi)的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制。 重慶北碚國(guó)通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) c） 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織和策劃，準(zhǔn)備和提供輸入文件。 行政部 a） 貫徹落實(shí) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)、作好質(zhì)量管理體系的具體策劃和組織管理工作。 e）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息溝通，以提高質(zhì)量管理體系的有效性。 l） 負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)工作的適宜性與有效性的督促檢查。 m）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，定期檢查財(cái)務(wù)計(jì)劃和各 項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的執(zhí)行情況，定期編制報(bào)表及做出經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告（包括產(chǎn)成品控制分析、及其質(zhì)量成本趨勢(shì)分析等），及時(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀 況。 c)負(fù)責(zé)接受、處理顧客投訴，并建立相應(yīng)臺(tái) 帳。 c） 負(fù)責(zé)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程的確認(rèn)、監(jiān)督、實(shí)施和控制。 f） 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理，并建立顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳； 車間主任 a） 負(fù)責(zé)提高本車間員工的質(zhì)量意識(shí)，保質(zhì)保量按期完成生產(chǎn)。 f）做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)； g）配合做好內(nèi)審工作和本 部門糾正、預(yù)防措施的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 員工 a）自覺(jué)遵守工藝紀(jì)律，執(zhí)行工藝規(guī)程，按工藝要求做好自檢，保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求； b）準(zhǔn)確、及時(shí)真實(shí)完整的填寫生產(chǎn)記