【文章內(nèi)容簡介】 0xx 第 章 質(zhì)量方針 第 1 頁 共 1 頁 ，并力爭超越顧客的期 望，特制定本企業(yè)質(zhì)量方針如下： 革新改善確保品質(zhì)； 管理協(xié)作滿足顧客。 革新改善確保品質(zhì) ：通過管理創(chuàng)新，不斷完善質(zhì)量體系，做到以預(yù)防為主，防患于未然，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求；通過科技進(jìn)步，保持產(chǎn)品質(zhì)量行業(yè)領(lǐng)先水平。 管理協(xié)作滿足顧客 顧客的利益高于公司利益，努力滿足顧客的合理期望，樹立和保持知名品牌； 以質(zhì)量求信譽(yù)，進(jìn)而在市場競爭中立于不敗之地，使公司得到不斷發(fā)展壯大，滿足受益者期望。 ，積極推行現(xiàn)代化的科學(xué)管理，以此來提高質(zhì)量管理水平；同時對產(chǎn)品質(zhì)量精益求精，重合同守信用 ，以最終達(dá)到用戶滿意。 3. 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的部門質(zhì)量目標(biāo)。 4. 各級管理人員應(yīng)將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各個層次，使全體員工能正確理解并貫徹執(zhí)行。 5. 本企業(yè)將不斷對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審，需要時可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 質(zhì)量管理體系策劃 第 1 頁 共 1 頁 1. 目的 為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。 2. 適用范圍 適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理按質(zhì)量目標(biāo)配置必要的資源，審核并批準(zhǔn)質(zhì)量策劃輸出文件。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃并形成有關(guān)文件。 行政部對質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門負(fù)責(zé)人組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。 4. 工作程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)為： 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 96%以上； 合同履約率 100%； 顧客滿意率 92%以上。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)的總目標(biāo)，制定本部門具體的質(zhì)量目標(biāo)。 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時機(jī) 企業(yè)在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a）建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b）企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生了重大變化； c）企業(yè)的資源配置，市場情況發(fā)生了重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)。 針對具體的產(chǎn)品和定單的質(zhì)量策劃，執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，具體內(nèi)容為： a）需達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動并做出相應(yīng)規(guī)定； b）識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c）對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； d）根據(jù)評審結(jié)果，找出與質(zhì)量目標(biāo)的差距，采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e）策劃的結(jié)果（包 括更改）應(yīng)形成文件。 對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 1 頁 共 5 頁 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以確保質(zhì)量管理體系的有效性； 2. 適用范圍 適用于公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責(zé)和層次的職責(zé)、權(quán)限和溝通的規(guī)定。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)， 明確規(guī)定質(zhì)量管理的職責(zé)、權(quán)限和溝通的要求。 管理者代表配合。 4. 職責(zé)與權(quán)限 本公司的組織結(jié)構(gòu)圖見 附件一； 本公司質(zhì)量管理體系職能分配見附件二。 生產(chǎn)工藝流程圖見附件三。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)建立和改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系； b）促進(jìn)全體員工樹立正確的質(zhì)量意識，都能意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求對本公司的重要性； c）貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和有關(guān)的方針政策，主持制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)并以文件形式發(fā)布； d）組織管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行； e） 提供充分的資源； f）公司內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通； g）確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通； h）任命管理者代表，并為其有效性工作提供必要條件； i）對本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全責(zé)； j）對本公司質(zhì)量管理的其他重大事項(xiàng)做出決定 。 k) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過程的技術(shù)問題； l) 對公司范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效控制。 m) 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的符合性進(jìn)行監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)不合格品的控制管理。 管理者代表 a） 協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 b） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)制定并審核《質(zhì)量手冊》、 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 2 頁 共 5 頁 c） 負(fù)責(zé)管理評審的組織和策劃，準(zhǔn)備和提供輸入文件。 d） 負(fù)責(zé)審批糾正 /預(yù)防措施，主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核并確定審核組長。 e） 負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。 f） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。 行政部 a） 貫徹落實(shí) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)、作好質(zhì)量管理體系的具體策劃和組織管理工作。負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況 b)負(fù)責(zé)管理評審的輸入與輸出資料的收集和整理、有關(guān)文件的編制和歸檔。 c)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制；負(fù)責(zé)組織編寫體系文件。 d)負(fù)責(zé)管理評審和內(nèi)部審核中，出現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。 e）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息溝通，以提高質(zhì)量管理體系的有效性。 f）負(fù)責(zé)公司管理制度的建立和不斷完善。 g）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司各職能部門有關(guān)層次上的質(zhì)量目標(biāo)的分解、實(shí)施和考核。 h）負(fù)責(zé)公司人力資源的管理、培訓(xùn)、考核及評價工作。 l） 負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)工作的適宜性與有效性的督促檢查。 j）依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《會計(jì)準(zhǔn)則》、《現(xiàn)金管理制度》等法規(guī)及公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，配合總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作。 k）根據(jù)公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)編制公司預(yù)、決算計(jì)劃，正確核算固定資產(chǎn)需用量和流動資金的使用，進(jìn)行資金平衡。 l）根據(jù)需要及輕、重、緩、急綜合分析，確保需要和節(jié)能降耗，確保資源、能源的合理利用，以最低的成本，求得最好的經(jīng)濟(jì)效益。 m）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，定期檢查財(cái)務(wù)計(jì)劃和各 項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的執(zhí)行情況，定期編制報表及做出經(jīng)濟(jì)分析報告（包括產(chǎn)成品控制分析、及其質(zhì)量成本趨勢分析等），及時反映公司的財(cái)務(wù)狀 況。 供銷部 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 3 頁 共 5 頁 a）組織合同評審，報相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并向相關(guān)部門提供產(chǎn)品合同信息。負(fù)責(zé)編制標(biāo)書和制定合同的正式文本。 b)負(fù)責(zé)收集市場信息，識別顧客的要求和期望，并負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。 c)負(fù)責(zé)接受、處理顧客投訴，并建立相應(yīng)臺 帳。 d）負(fù)責(zé)主持對供方的選擇、評價和重新評價，確保采購信息的充分性； e)對采購原材料的質(zhì)量符合要求負(fù)責(zé)； d)負(fù)責(zé)庫房管理，制定庫房管理制度，確保帳、物、卡相符。 生產(chǎn)部 a)根據(jù)銷售計(jì)劃 (合同 )編制下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃 ,對生產(chǎn)過程實(shí)施控制 ,保質(zhì)、保量完成任務(wù)。 b） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的標(biāo)識與工作環(huán)境的管理。 c） 負(fù)責(zé)特殊過程、關(guān)鍵過程的確認(rèn)、監(jiān)督、實(shí)施和控制。 d） 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、過程設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，制定設(shè)備維修保養(yǎng)制度。 技質(zhì)部 a） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃（包括 特殊過程的質(zhì)量控制和過程的運(yùn)行控制，質(zhì)量檢測點(diǎn)的確定及檢測內(nèi)容的確定）。 a） 負(fù)責(zé)編寫技術(shù)文件，解決生產(chǎn)過程中工藝和技術(shù)問題； b） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的宣貫工作； c） 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的質(zhì)量符合性進(jìn)行監(jiān)視和測量、確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求； d） 負(fù)責(zé)不合格品的控制管理； e） 對公司范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效控制，以確保其計(jì)量特性精度與質(zhì)量要求的測量要求一致。 f） 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理，并建立顧客財(cái)產(chǎn)臺帳； 車間主任 a） 負(fù)責(zé)提高本車間員工的質(zhì)量意識，保質(zhì)保量按期完成生產(chǎn)。 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 4 頁 共 5 頁 b）嚴(yán)格監(jiān)督檢查車間員工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、程序、工藝卡及各項(xiàng)管理制度的情況； c）嚴(yán)格控制工序過程質(zhì)量，強(qiáng)化過程控制和監(jiān)視，確保工序處于受控狀態(tài)作到不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，未檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不放行。 d）參與不合格品的評審，嚴(yán)格按評審結(jié)論處置不合格品，有權(quán)拒絕接受不合格的原輔材料半成品。 e）加強(qiáng)車間生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)（包括標(biāo)識）管理，確保安全文明生產(chǎn)。 f）做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)； g）配合做好內(nèi)審工作和本 部門糾正、預(yù)防措施的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 保管員 a）嚴(yán)格執(zhí)行“倉庫管理制度”，把好產(chǎn)品、原輔材料出入庫質(zhì)量關(guān)； b）產(chǎn)品、原輔材料出入庫，均應(yīng)驗(yàn)證相關(guān)的合格證、質(zhì)保書和檢驗(yàn)、驗(yàn)證報告，否則 不予入庫。 c）負(fù)責(zé)對入庫的物資按要求分類合理放置，作好產(chǎn)品標(biāo)識； d）嚴(yán)格執(zhí)行庫房物資“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的原則； e）認(rèn)真執(zhí)行物資領(lǐng)用管理規(guī)定，做到“帳、物、卡”一致。 f）做好物資的儲存防護(hù)工作；對庫存物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 質(zhì)檢員 a）負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程產(chǎn)品、產(chǎn)成品的檢測工作； b）負(fù)責(zé)日 常巡檢，發(fā)現(xiàn)問題并及時處理； c）負(fù)責(zé)組織顧客返工產(chǎn)品的檢測、分析； a） 組織實(shí)施不合格品的評審處置； e） 負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的日常保管和維護(hù)工作。 員工 a）自覺遵守工藝紀(jì)律，執(zhí)行工藝規(guī)程，按工藝要求做好自檢，保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求； b）準(zhǔn)確、及時真實(shí)完整的填寫生產(chǎn)記錄，保持記錄清潔、完整； c）做好崗位設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，保持其整潔及良好的工作性能； d）作好崗位生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔，做到安全文明生產(chǎn)； e）努力完成本崗位的質(zhì)量指標(biāo)，確保車間質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)確保在不同層 次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 5 頁 共 5 頁 溝通的形式一般采用：會議、布告欄、培訓(xùn)、碰頭、電話等形式 溝通的對象為公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有員工。 以上工作由行政部進(jìn)行管理控制，并確保其效果。 《企業(yè)管理制度匯 編》 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 管理評審控制程序 第 1 頁 共 2 頁 1. 目的 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系評審。評審應(yīng)包括評價改進(jìn)的機(jī)會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 總經(jīng)理主持質(zhì)量管理評審活動。 管理者代表向 總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫管理評審報告。 管理者代表制定評審計(jì)劃，收集所需資料，對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各職能部門準(zhǔn)備、提供本部門有關(guān)的評審所需資料，并實(shí)施評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。 4. 工作程序 管理評審每年進(jìn)行一次，且兩次評審間隔不超過 12 個月。遇有下列情況之一時，應(yīng)及時進(jìn)行評審； a）社會環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化，對本企業(yè)的經(jīng)營方針、策略或產(chǎn)品銷路有重大影響時； b）國家有關(guān)質(zhì)量的政策法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時； c）本企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、 人員、產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)裝備發(fā)生重大