【正文】 量管理體系的建立、實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)制定并審核《質(zhì)量手冊》、 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 d)負(fù)責(zé)管理評審和內(nèi)部審核中，出現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。 l）根據(jù)需要及輕、重、緩、急綜合分析，確保需要和節(jié)能降耗，確保資源、能源的合理利用，以最低的成本，求得最好的經(jīng)濟(jì)效益。 b） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的標(biāo)識與工作環(huán)境的管理。 e）加強(qiáng)車間生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)（包括標(biāo)識）管理，確保安全文明生產(chǎn)。 以上工作由行政部進(jìn)行管理控制，并確保其效果。 4. 工作程序 管理評審每年進(jìn)行一次，且兩次評審間隔不超過 12 個月。 管 理者代表根據(jù)管理評審議定的內(nèi)容和要求，編寫“管理評審報(bào)告”，總經(jīng)理審批后發(fā)至有關(guān)部門。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)保障資源的充分性。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃要求，對在崗人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和考核時，應(yīng)將培訓(xùn)時間、地點(diǎn)、人員、科目、方式、效果等項(xiàng)目填入《培訓(xùn)記錄》。 基礎(chǔ)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立《設(shè)備臺帳》，并負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)一管理； 基礎(chǔ)設(shè)施的日常維修和保養(yǎng)由使用人和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)； 生產(chǎn)設(shè)備的使用清潔工作由操作人員負(fù)責(zé)，操作人員必須保證每天工作前運(yùn)滑設(shè)備、使用后清潔設(shè)備，并按操作規(guī)程操作。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《管理制度》 序號 編號 名稱 歸口部門 保存期限 1 QMS/ 1 設(shè)備臺帳 生產(chǎn)部 長期 2 QMS/ 2 設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃 生產(chǎn)部 三年 3 QMS/ 3 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 生產(chǎn)部 三年 4 QMS/ – 4 生產(chǎn)現(xiàn)場檢查記錄 生產(chǎn)部 三年 QMS/– 4 工作環(huán)境檢驗(yàn)記錄 行政部 三年 QMS/ 4 庫房檢查記錄表 生產(chǎn)部 三年 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代 碼： QMS/GT20xx 第 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 第 1 頁 共 2 頁 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 1 頁 共 1 頁 為了穩(wěn)定的提供滿足顧客和相關(guān)方要求的產(chǎn)品，企業(yè)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程予以識別并加以控制、制定了如下文件： 序號 標(biāo) 題 ISO9001:20xx 對照條款 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 、 、 物資采購控制程序 、 、 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 標(biāo)識和可追溯性控制程序 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 重 慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 第 1 頁 共 1 頁 針對產(chǎn)品要求 進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃并組織實(shí)施，以確保滿足法律法規(guī)和合同要求，使顧客滿意。 2 適用范圍 適用于對顧客要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 b）合同條款是否齊全；文字表達(dá)是否準(zhǔn)確；權(quán)利、義務(wù)、違約責(zé)任是否明確。 產(chǎn)品要求如發(fā)生變更時，相關(guān)的文件應(yīng)得到修改，行政部負(fù)責(zé)把修改內(nèi)容通知相關(guān)部門。 供 銷部歸口管理生產(chǎn)所需物資的采購及對供方進(jìn)行評價(jià)和控制，負(fù)責(zé)編制《采購計(jì)劃》并實(shí)施。 重新評價(jià)的內(nèi)容：供方物資的質(zhì)量與價(jià)格情況，供方的履約能力 ，供方的服務(wù)質(zhì)量。 《記錄控制程序》 《管理制度》 序號 編號 名稱 歸口部門 保存期 限 QMS/ 1 合格供方評價(jià)表 供銷部 三年 QMS/ – 2 合格供方名單 供銷部 三年 QMS/– 3 采購計(jì)劃 供銷部 三年 QMS/– 4 采購物資分類表 供銷部 三年 1. 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)的全過程進(jìn)行策劃并予以控制，以確保滿足顧客的需 求和期望； 2. 適用范圍 適用于企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供全過程的質(zhì)量控制； 3. 職責(zé) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制相關(guān)技術(shù)文件，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對需確認(rèn)過程進(jìn)行確認(rèn)。 需確認(rèn)過程的控制 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。 標(biāo)識的內(nèi)容：名稱、時間、使用單位、規(guī)格、數(shù)量、編號、所在位置、控制方法、檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)狀態(tài)等，具體標(biāo)識可在上述內(nèi)容中選項(xiàng)。 不合格品的處置 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程 序》執(zhí)行。 生產(chǎn)中所使用的材料必須是經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格的材料； 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)部根據(jù)銷售信息編制生產(chǎn)計(jì)劃；行政部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況編制《采購計(jì)劃》并實(shí)施； 生產(chǎn)車間按生產(chǎn)計(jì)劃要求：調(diào)配勞動力 ，合理安排生產(chǎn)；獲得技術(shù)文件 , 必要的作業(yè)指導(dǎo)書；使用適宜設(shè)備，確保任務(wù)完成。 質(zhì)檢員對采購的物資按照采購合同或采購計(jì)劃要求進(jìn)行驗(yàn)收，具體執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入《合格供方名冊》。 供銷部在產(chǎn)品售出后應(yīng)及時搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客意見及抱怨，必要時應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門進(jìn)行顧客回訪并現(xiàn)場服務(wù)，以取得顧客的持續(xù)滿意，并執(zhí)行《顧客滿意程度測量控制程序》。 評審方式 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 2 頁 共 2 頁 一般定單或合同（有生產(chǎn)庫存、無特殊要求、已連續(xù)生產(chǎn)的），主管領(lǐng)導(dǎo)簽字即為評審；特殊合同（不同于正常產(chǎn)品的技術(shù)要求、供貨期短等）采取會議或匯簽表形式征求各部門意見，實(shí)施評審，并填寫《合同評審記錄表》，最終由總經(jīng)理簽字確認(rèn)。 供銷部應(yīng)確定顧客對產(chǎn)品的需求和對質(zhì)量的要求： a） 顧客規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求； b） 顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c） 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； d） 企業(yè)認(rèn)為必要的任何附加要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的依據(jù) a）合同要求 b）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)要求； c）企業(yè)管理體系要求； d）顧客提出的或本企業(yè)承諾的附加要求。 生產(chǎn)車間對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行管理，使生產(chǎn)現(xiàn)場保持整潔，通道暢通。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位任職要求》 6 質(zhì)量記錄 序號 編號 名稱 歸口部門 保存期限 1 QMS/ 1 年度培訓(xùn)計(jì)劃 行政部 三年 2 QMS/ 2 培訓(xùn)記錄 行政部 三年 3 QMS/ 3 員工培訓(xùn)檔案 行政部 三年 4 QMS/ 4 崗位人員能力評價(jià)表 行政部 三年 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： A 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 第 1 頁 共 2 頁 1. 目的 識別、提供、維護(hù)、管理企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以滿足產(chǎn)品符合性的要求。 人力資源 企業(yè)通過培訓(xùn)、招聘，使從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的員工所需的能力能夠滿足所從事的質(zhì)量工作要求。 5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6. 記錄 序號 編號 名稱 歸口部門 保管期限 QMS/ 1 管理評審計(jì)劃表 行政 部 三年 QMS/ 2 管理評審會議通知 行政部 三年 QMS/ 3 管理評審報(bào)告 行政部 三年 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 資源管理 第 1 頁 共 1 頁 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并提供以下所需的資源，實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過不斷滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 各職能部門應(yīng)根據(jù)評審輸入的要求，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)材料。 總經(jīng)理主持質(zhì)量管理評審活動。 f）做好物資的儲存防護(hù)工作；對庫存物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 質(zhì)檢員 a）負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程產(chǎn)品、產(chǎn)成品的檢測工作； b）負(fù)責(zé)日 常巡檢，發(fā)現(xiàn)問題并及時處理； c）負(fù)責(zé)組織顧客返工產(chǎn)品的檢測、分析； a） 組織實(shí)施不合格品的評審處置； e） 負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的日常保管和維護(hù)工作。 a） 負(fù)責(zé)編寫技術(shù)文件，解決生產(chǎn)過程中工藝和技術(shù)問題； b） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的宣貫工作； c） 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的質(zhì)量符合性進(jìn)行監(jiān)視和測量、確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求； d） 負(fù)責(zé)不合格品的控制管理； e） 對公司范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效控制，以確保其計(jì)量特性精度與質(zhì)量要求的測量要求一致。 b)負(fù)責(zé)收集市場信息，識別顧客的要求和期望，并負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。 h）負(fù)責(zé)公司人力資源的管理、培訓(xùn)、考核及評價(jià)工作。 f） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)建立和改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系； b）促進(jìn)全體員工樹立正確的質(zhì)量意識，都能意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求對本公司的重要性； c）貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和有關(guān)的方針政策，主持制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)并以文件形式發(fā)布； d）組織管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行； e） 提供充分的資源； f）公司內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通； g）確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通； h）任命管理者代表，并為其有效性工作提供必要條件； i）對本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全責(zé)； j）對本公司質(zhì)量管理的其他重大事項(xiàng)做出決定 。 針對具體的產(chǎn)品和定單的質(zhì)量策劃，執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》。 2. 適用范圍 適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 為實(shí)現(xiàn)上述規(guī)定，本章編制了下屬 文件： 條款 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 對照條款 質(zhì)量方針 質(zhì)量管理體系策劃 、 職責(zé)、權(quán)限與溝通 、 管理評審控制程序 、 、 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 管理職責(zé) 第 2 頁 共 2 頁 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 質(zhì)量方針 第 1 頁 共 1 頁 ，并力爭超越顧客的期 望，特制定本企業(yè)質(zhì)量方針如下： 革新改善確保品質(zhì)； 管理協(xié)作滿足顧客。 為確保企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必須的資源，企業(yè)制定了《人力資源管理控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。確保顧客要求得到滿足，并增強(qiáng)顧客滿意。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 序號 名稱 編號 歸口部門 保存期限 1 文件發(fā)放登記表 QMS/ 行政部 三年 2 受控文件清單 QMS/ 行政部 三年 3 文件更改處置單 QMS/ 行政部 三年 4 銷毀文件清單 QMS/ 行政部 三年 5 文件復(fù)制借閱登記表 QMS/ 行政部 三年 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 記錄控制程序 第 1 頁 共 1 頁 1. 目的 對記錄進(jìn)行控制和管理，為本企業(yè)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 4..2 文件控制程序 第 5 頁 共 5 頁 文件的更改由文件的主控部門填寫《文件更改處置單》并按 核后發(fā)放和實(shí)施。 企業(yè)通過內(nèi)審和管理評審對文件的適宜性進(jìn)行評審，當(dāng)下列