【正文】 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 管理評審控制程序 第 1 頁 共 2 頁 1. 目的 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 5 頁 共 5 頁 溝通的形式一般采用：會議、布告欄、培訓(xùn)、碰頭、電話等形式 溝通的對象為公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有員工。 員工 a）自覺遵守工藝紀(jì)律，執(zhí)行工藝規(guī)程，按工藝要求做好自檢，保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求； b）準(zhǔn)確、及時真實完整的填寫生產(chǎn)記錄，保持記錄清潔、完整； c）做好崗位設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，保持其整潔及良好的工作性能； d）作好崗位生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔，做到安全文明生產(chǎn)； e）努力完成本崗位的質(zhì)量指標(biāo)，確保車間質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 c）負(fù)責(zé)對入庫的物資按要求分類合理放置，作好產(chǎn)品標(biāo)識； d）嚴(yán)格執(zhí)行庫房物資“先進先出、后進后出”的原則； e）認(rèn)真執(zhí)行物資領(lǐng)用管理規(guī)定，做到“帳、物、卡”一致。 f）做好生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)工作，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)； g）配合做好內(nèi)審工作和本 部門糾正、預(yù)防措施的實施，實現(xiàn)持續(xù)改進。 d）參與不合格品的評審，嚴(yán)格按評審結(jié)論處置不合格品，有權(quán)拒絕接受不合格的原輔材料半成品。 f） 負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的管理，并建立顧客財產(chǎn)臺帳； 車間主任 a） 負(fù)責(zé)提高本車間員工的質(zhì)量意識，保質(zhì)保量按期完成生產(chǎn)。 技質(zhì)部 a） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃（包括 特殊過程的質(zhì)量控制和過程的運行控制，質(zhì)量檢測點的確定及檢測內(nèi)容的確定）。 c） 負(fù)責(zé)特殊過程、關(guān)鍵過程的確認(rèn)、監(jiān)督、實施和控制。 生產(chǎn)部 a)根據(jù)銷售計劃 (合同 )編制下達生產(chǎn)計劃 ,對生產(chǎn)過程實施控制 ,保質(zhì)、保量完成任務(wù)。 c)負(fù)責(zé)接受、處理顧客投訴，并建立相應(yīng)臺 帳。負(fù)責(zé)編制標(biāo)書和制定合同的正式文本。 m）加強財務(wù)監(jiān)督，定期檢查財務(wù)計劃和各 項財務(wù)指標(biāo)的執(zhí)行情況，定期編制報表及做出經(jīng)濟分析報告（包括產(chǎn)成品控制分析、及其質(zhì)量成本趨勢分析等），及時反映公司的財務(wù)狀 況。 k）根據(jù)公司實際情況，負(fù)責(zé)編制公司預(yù)、決算計劃，正確核算固定資產(chǎn)需用量和流動資金的使用，進行資金平衡。 l） 負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)數(shù)據(jù)分析與改進工作的適宜性與有效性的督促檢查。 g）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司各職能部門有關(guān)層次上的質(zhì)量目標(biāo)的分解、實施和考核。 e）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息溝通，以提高質(zhì)量管理體系的有效性。 c)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制；負(fù)責(zé)組織編寫體系文件。 行政部 a） 貫徹落實 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)、作好質(zhì)量管理體系的具體策劃和組織管理工作。 e） 負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 2 頁 共 5 頁 c） 負(fù)責(zé)管理評審的組織和策劃，準(zhǔn)備和提供輸入文件。 管理者代表 a） 協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 k) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過程的技術(shù)問題； l) 對公司范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置進行有效控制。 生產(chǎn)工藝流程圖見附件三。 管理者代表配合。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第 1 頁 共 5 頁 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以確保質(zhì)量管理體系的有效性； 2. 適用范圍 適用于公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責(zé)和層次的職責(zé)、權(quán)限和溝通的規(guī)定。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，具體內(nèi)容為： a）需達到質(zhì)量目標(biāo)和相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動并做出相應(yīng)規(guī)定； b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c）對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； d）根據(jù)評審結(jié)果，找出與質(zhì)量目標(biāo)的差距，采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e）策劃的結(jié)果（包 括更改）應(yīng)形成文件。 進行質(zhì)量管理體系策劃的時機 企業(yè)在下列情況下需進行質(zhì)量管理體系策劃： a）建立和改進質(zhì)量管理體系； b）企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生了重大變化； c）企業(yè)的資源配置，市場情況發(fā)生了重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項。 4. 工作程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實現(xiàn)質(zhì)量方針，企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)為： 產(chǎn)品一次交驗合格率 96%以上； 合同履約率 100%； 顧客滿意率 92%以上。 行政部對質(zhì)量管理體系策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理按質(zhì)量目標(biāo)配置必要的資源，審核并批準(zhǔn)質(zhì)量策劃輸出文件。 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 質(zhì)量管理體系策劃 第 1 頁 共 1 頁 1. 目的 為實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)進行質(zhì)量管理體系策劃。 4. 各級管理人員應(yīng)將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各個層次，使全體員工能正確理解并貫徹執(zhí)行。 ，積極推行現(xiàn)代化的科學(xué)管理，以此來提高質(zhì)量管理水平；同時對產(chǎn)品質(zhì)量精益求精，重合同守信用 ，以最終達到用戶滿意。 革新改善確保品質(zhì) ：通過管理創(chuàng)新，不斷完善質(zhì)量體系，做到以預(yù)防為主，防患于未然，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求；通過科技進步，保持產(chǎn)品質(zhì)量行業(yè)領(lǐng)先水平。執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。必須明確，只有持續(xù)穩(wěn)定的滿足顧客的要求和期望、包括潛在的需求和期望時，才能實 現(xiàn)企業(yè)與顧客的互利共贏。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為企業(yè)的行動指南。 以顧客為關(guān)注焦點 企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 總經(jīng)理應(yīng)按計劃的頻次組織管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》的規(guī)定。促使全體員工充分認(rèn)識滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對企業(yè)生存和發(fā)展的重要意義。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在全體員工中建立以“顧客為關(guān)注焦點”的理念； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立與運行所必須的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和其他相關(guān)資源的提供。 2. 適用范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系做出承諾提供證據(jù)。 《文件控制程序》 序號 名稱 編號 歸口部門 保存期限 1 記錄一覽表 QMS/ 行政部 三年 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 管理職責(zé) 第 1 頁 共 2 頁 1. 管理職責(zé) 規(guī)定明確了總經(jīng)理的各項職責(zé)，包括管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點的落實，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定，質(zhì)量管理體系的策劃，主持管理評審，各部門職責(zé)和權(quán)限的授權(quán)與分配，及內(nèi)部溝通方式的確定等 。 記錄的收集和歸檔 記錄由各使用部門負(fù)責(zé)填寫、收集，每年元旦至春節(jié)期間交行政部歸檔保存。 4. 工作程序 記錄的表式 . 記錄表式必須規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，并且有可追溯性；應(yīng)能反映時間、地點、實施環(huán)境、實施結(jié)果和責(zé)任人等內(nèi)容。 2. 范圍 適用于質(zhì)量管理體系和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有記錄的控制。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 每年由行政部組織對現(xiàn)有體系文件定期進行評審，各部門結(jié)合平時使用情況適時進行評審，必要 時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 文件的復(fù)制、借閱 文件需要復(fù)制或借閱時，申請人填寫《文件復(fù)制 /借閱登記表》，借閱或復(fù)制人簽字登記，并在指定日期內(nèi)歸還?！段募奶幹脝巍?應(yīng)標(biāo)明最新狀態(tài)： 更改的日期、更改的方式和內(nèi)容、單號，并更改相應(yīng)的存檔文件。 支持性文件的修改，需由管理者代表審核后實施。 文件的更改 手冊（包括支持性管理文件）的修改，由更改提出人提出后經(jīng)總經(jīng)理審批后 方可實施，其修改的方式可采用劃改或換版兩種。 文件管理 行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理，編制《受控文件清單》并保證文件的有效性；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和資料的管理，并保證文件的有效性。 文件的發(fā)放 質(zhì)量管理體系文件由行政部填寫“文件發(fā)放登記表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按發(fā)放范圍發(fā)放。 工藝文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，由生產(chǎn)部 .按 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》執(zhí)行。 文件的編制、批準(zhǔn)及評審 質(zhì)量手冊（包括支持性管理文件）由管理者代 表組織行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 技術(shù)性文件包括工藝文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)等。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 編制 技術(shù) 文件、相關(guān)作業(yè) 文件并 保證技術(shù)性文件的有效性 ，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn) 。 2. 范圍 適用于質(zhì)量管理體系運行與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的的文件資料及適當(dāng)?shù)耐鈦砦募ㄈ缂夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）。 引用形成文件的程序，表述過程之間的相互關(guān)系， 手冊規(guī) 定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂，定期評審、確保其充分性、適宜性和有效性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 本企業(yè)形成 了文件化的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，編制了程序文件 17 個及相應(yīng)的記錄，均包含在《質(zhì)量手冊》中；本企業(yè)為確保其過程的有效策劃、運行和控制，還編制了有關(guān)的三級文件和證明體系運行和產(chǎn)品符合性的記錄。 文件要求。 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。 本企業(yè)對質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在整個企業(yè)中的應(yīng)用進行識別和確定，本企業(yè)的質(zhì)量管理體系所需過程的順序及其作用見圖一：過程模式圖 圖釋 ： 增值活動 信息流 圖一 ： 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進 顧客（和其他相關(guān)方） 要求 管理職責(zé) 資源管理 測量、分 析和改進 顧客 （和其他相關(guān)方） 產(chǎn)品 滿意 產(chǎn)品 實現(xiàn) 輸入 輸出 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改碼： 1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 質(zhì)量管理體系 第 2 頁 共 5 頁 本企業(yè)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：接受訂單 評審訂單 簽定定單 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 交付和售后服務(wù)。 行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管 理控制。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 重慶北碚國通鍛造有限公司 質(zhì)量手冊 版本： A 修改 碼： 0 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼： QMS/GT20xx 第 章 質(zhì)量管理體系 第 1 頁 共 5 頁 說明建立、實施和保持質(zhì)量管理體系及編制質(zhì)量管理體系文件的總要求。 手冊的回收和銷毀按《文件控制程序》執(zhí)行。新版本升為“ B”版，依次類推，原版本文件為作廢文件。行政部負(fù)責(zé)手冊更改的落實。 本手冊分為受控和非受控兩種，受控手冊供企業(yè)內(nèi)部使用，非受控手冊供其他相關(guān)方或用于宣傳使用。 質(zhì)量手冊由行政部歸口管理，并按文件控制的要求進行編號、發(fā)放、修改、回收。 4. 工作程序 行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編制 ,管理者代表負(fù)責(zé)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布； 本手冊適用于 汽車鍛件、通用機鍛件、農(nóng)耕機配件的生產(chǎn)及服務(wù) 全過程的質(zhì)量管理； 本企業(yè)產(chǎn)品按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求生產(chǎn)，本企業(yè)不承擔(dān)設(shè)計開發(fā)責(zé)任；因此在本手冊中刪減 GB/T1900120xx/ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的