【導(dǎo)讀】附錄A質(zhì)量職能分配表。編了《質(zhì)量手冊》（第A版），現(xiàn)以批準頒布實施。以求得公司的生存、發(fā)展、際，編制了本《質(zhì)量手冊》。本《質(zhì)量手冊》闡明了公司質(zhì)量方針目標，描述了公司質(zhì)量管理體系，礎(chǔ)和行動的準則。符合國家有關(guān)認證方面的法律、法規(guī)的管理要求，并符合本公司的。年1月10日起實施。位于東海之濱的國家名勝風(fēng)景區(qū)雁蕩山麓一北白。本公司本著以顧客為中心，創(chuàng)造據(jù)有企業(yè)文化的品牌產(chǎn)品。全體員工參與全面質(zhì)量管理體。系，并以不斷完善、持續(xù)改進的精神，追求卓越完美的產(chǎn)品質(zhì)量來滿足顧客需求。3）顧客滿意度不低于85%；目標，對質(zhì)量必須一絲不茍，精益求精，使產(chǎn)品質(zhì)量始終保持在穩(wěn)定狀態(tài)，以贏得顧客的信賴。神，使產(chǎn)成品出廠一次交驗合格率達100%。

　　

【正文】 8 測量、分析和改進 共 4 頁 第 1 頁 、分析和改進 總則 公司應(yīng)策劃并實施證實 與 產(chǎn)品 要求 的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，包括確定統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 a) 公司應(yīng)以顧客滿意為宗旨，收集顧客對公司是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息，作為對質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和 有效性進行度量的手段和尋求改進的依據(jù)； b) 本公司編制按《與顧客有關(guān)過程控制程序》，確定獲取和利用顧客反饋信息的 方法 和步驟，以實現(xiàn)顧客的持續(xù)滿意。 內(nèi)部審核 公司管理者代表應(yīng)按計劃的時間間隔組織進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和 ISO9001： 20xx標準的要求及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； b) 上述要求得到有效實施和保持。 公司應(yīng)對審核方案進行策劃。策劃應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確 保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己主管、主辦的工作。 負責(zé)受審區(qū)域的管理者（如各部門經(jīng)理、各車間主任），應(yīng)確保及時采取 必要的糾正和糾正措施， 以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。 糾正和糾正措施 實施后，應(yīng)由審核員進行跟蹤驗證，跟蹤驗證包括對采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。 公司編制了《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實施、報告結(jié)果和保持記錄等方面的職責(zé)、要求、方法、步驟。 過程的監(jiān)視和測量 公司應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視、并在適當時進行測量，這些方法應(yīng)證實過程實 現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 公司對過程的監(jiān)視和測量方法包括： 產(chǎn)品的實現(xiàn)過程直接由影響產(chǎn)品質(zhì)量的各職能部門領(lǐng)導(dǎo)者組織有關(guān)人員依據(jù)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件，定期或不定期的對其主管的過程和活動進行自我檢查、自我評價、自我整改（如生產(chǎn)部對生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認的自查自糾；采購部對采購有關(guān)的過程自查自糾；銷售部與顧客有關(guān)的過程；技質(zhì)部對標識和可追溯性、對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 的自查自糾等）； 浙江奧斯液壓氣動設(shè)備 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 8 測量、分析和改進 共 4 頁 第 2 頁 a) 管理者代表應(yīng)組織審核組采用集中式內(nèi)部審核與分散式內(nèi)部審核相結(jié)合的方法對質(zhì)量管理體系的全部過程和活動或質(zhì)量管理體系的部分過程和活動尤其是關(guān)鍵過程和活動進行審核，以評價過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力（即過程實現(xiàn)其預(yù)期目標的能力）； b) 當未能達到所策劃的結(jié)果時（即過程不能實現(xiàn)其預(yù)期目標時），在適當時機應(yīng)采 取糾正和糾正措施 ，以提高過程實現(xiàn)其預(yù)期目標的能力，確保產(chǎn)品達到規(guī)定要求、滿足顧客需求。 過程的監(jiān)視和測量的具體控制，由各職能部門按照質(zhì)量職能分工和相關(guān)程序文件規(guī)定進行控制。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司應(yīng)對產(chǎn)品 的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證并確保產(chǎn)品要求得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。 應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù) ， 符合接收準則的證據(jù)可以是一份記錄，或其它在策劃安排中規(guī)定的方式（如樣品）。 記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品 以交付給顧客 的人員 。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 本公司編制了《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》，對產(chǎn)品的進貨、過程和最終檢驗和試驗以及質(zhì)量記錄作了明確規(guī)定。同時，對經(jīng)檢驗和試驗的不合格品，規(guī)定了 由授權(quán)人員按照《不合格品控制程序》進行評審和處置。 不合格品控制 公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 a)本公司編制了《不合格品控制程序》，規(guī)定了對不合格判定、標識、記錄、隔離、評審、處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 b)本公司對不合格品和處置有返工、返修、讓步接收（回用）、降級或改作它用、報廢、篩選、拒收或退換等幾種方法，具體處置時應(yīng)根據(jù)情況采用一種或幾種。 c)對不合格品及其評審和處置的質(zhì)量記錄應(yīng)認真填寫、妥善保管 (公司只對不合格品做記錄 )。 d)產(chǎn)品經(jīng)返工、返修、篩選 或退換處置后應(yīng)再次進行檢驗，以證實符合要求。 e)當產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司應(yīng)采取與不合格品的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施 。 數(shù)據(jù)分析 公司為評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別其改進的機會，各職能部門應(yīng)按照職責(zé)分工，以規(guī)定的或其他適當?shù)姆绞酱_定、收集和分析主管范圍內(nèi)的有關(guān)信息和數(shù)據(jù)及改進意見，并提供給技質(zhì)部。由技質(zhì)部整理匯總、綜合分析、進行總體評價，并識別改進機會。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面信息： a) 顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿意程度及改進意見； b) 本公司產(chǎn) 品質(zhì)量符合規(guī)定要求和適用的法律法規(guī)要求的程度和改進意見； 浙江奧斯液壓氣動設(shè)備 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 8 測量、分析和改進 共 4 頁 第 3 頁 c) 本公司過程和產(chǎn)品特性的變化及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d) 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息； e) 其他信息。 有關(guān)信息和數(shù)據(jù)分析可采取統(tǒng)計方法并盡可能采用統(tǒng)計技術(shù)。 本公司數(shù)據(jù)分析的具體控制按《數(shù)據(jù)分析控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 改進 持續(xù)改進 本公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、顧客信息、數(shù)據(jù) 分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 本公司應(yīng)采取糾正措施，以消除已出現(xiàn)不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 本公司編制了《 糾正和預(yù)防 措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實施方法。 a) 評審不合格（含顧客投訴）的特征和影響，分析和確定不合格的產(chǎn)生原因； b) 針對不合格的產(chǎn)生原因，評價采取措施的需求，確定和實施所需的糾正措施； c) 對糾正措施的有效性進行跟蹤驗證； d) 對上述過程和活動進行記錄，并提交管理評 審。 預(yù)防措施 本公司應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 本公司編制《 糾正和預(yù)防 措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求及實施方法。 b) 確定潛在的不合格和產(chǎn)生原因； c) 針對不合格的原因，評價采取措施的需求，確定和實施所需的預(yù)防措施； d) 對預(yù)防措施的有效性進行跟蹤驗證； e) 對上述過程和活動進行記錄，并提交管理評審。 支持文件 a) QP/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 b) QP/ 內(nèi)部審核控制程序 c) QP/ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 d) QP/ 不合格品控制程序 e) QP/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 f) QP/ 附錄 B 質(zhì)量管理體系程序文件 目錄 浙江奧斯液壓氣動設(shè)備 有限公司 注： ★ 責(zé)任單位 /人員 ○ 相關(guān)單位 /人員 質(zhì)量管理體系程序文件 目錄 總 經(jīng) 理 管理者代表 生 產(chǎn) 部 技 質(zhì) 部 采 購 部 銷 售 部 辦 公 室 序 號 文件編號 文件名稱 1 QP/ 文件控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 2 QP/ 質(zhì)量記錄控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 3 QP/ 管理評審控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 QP/ 人力資源控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 5 QP/○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 6 QP/ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 7 QP/ 與顧客有關(guān)過程控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 8 QP/ 設(shè)計和開發(fā)控制程序 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 9 QP/ 供方和采購控制程序 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 10 QP/ 生產(chǎn)過程控制程序 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 11 QP/ 標 識和可追溯性控制程序 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 12 QP/ 產(chǎn)品防護控制程序 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 13 QP/ 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 14 QP/ 顧客滿意度測量控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 15 QP/ 內(nèi)部審核控制程序 ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ 16 QP/ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 17 QP/AS 不合格品控制程序 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 18 QP/AS 數(shù)據(jù)和分析控制程序 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 19 QP/AS ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ 附錄 A 質(zhì)量職能分配 表 浙江奧斯液壓氣動設(shè)備 有限公司 注：代號“ ★ ”為主要執(zhí)行部門 ○為一般相關(guān)部門 質(zhì)量職能分配表 版本號 B 修改狀態(tài) 0 ISO9001:20xx 章節(jié)號 過 程 和 要 素 總經(jīng) 理 管理 者代 表 銷 售 部 技 質(zhì) 部 生 產(chǎn) 部 辦 公 室 采 購 部 質(zhì)量管理體系總要求 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 文件的總要求總則 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 記錄控制 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為 中心 ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 資源的提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 實現(xiàn)過程的策劃 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 標識和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 測量和監(jiān)控 設(shè)備 的控制 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 測量、分析和改進 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○