【導(dǎo)讀】本質(zhì)量手冊依據(jù)ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系－要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，也是公司對所有顧客的承諾，全體員工必須遵照執(zhí)行。本質(zhì)量手冊自20xx年6月20日正式生效，各部門組織實(shí)施。行的組織領(lǐng)導(dǎo)，特任命黎云龍同志為管理者代表。質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客以。及上級主管部門的為非受控版本。調(diào)離工作或離開本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。手冊將盡可能探討采用最新標(biāo)準(zhǔn)版本的可能性。計(jì)和開發(fā)確認(rèn)；設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制。闡述了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量保證措施，概述了質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)和引用了主要的程序文件。

　　

【正文】 與適宜 在與供方溝通前，供銷部應(yīng)采取評審或由總經(jīng)理審批的方式，審查采購合同或訂單中采購要求的充分性與適宜性。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 目的 ：對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 范圍 ：適用于本公司所采購物資的驗(yàn)證。 職責(zé) ：技質(zhì)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品驗(yàn)證項(xiàng)目的確定與實(shí)施。 工作程序 確定采購產(chǎn)品的驗(yàn)證活動 技質(zhì)部應(yīng)根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品的影響程度，編制《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》，規(guī)定需要實(shí)施的檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法及驗(yàn)收準(zhǔn)則，作為檢驗(yàn)的依據(jù)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 本公司對采購產(chǎn)品實(shí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，由技質(zhì)部檢驗(yàn)人員按《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》規(guī)定的要求實(shí)施，記錄檢驗(yàn)結(jié)果，保持檢驗(yàn)記錄，填《原材料檢驗(yàn)記錄表》。具體要求按 的規(guī)定執(zhí)行。 供方質(zhì)量異常信息的傳遞 在進(jìn)貨檢驗(yàn)及投入使用中發(fā)現(xiàn)的物資質(zhì)量問題，由技質(zhì)部填寫 《供方糾正（預(yù)防）聯(lián)絡(luò)單》，供銷部負(fù)責(zé)向供方傳遞所供產(chǎn)品的不合格信息，并督促其整改。問題及整改情況納入供方業(yè)績檔案。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質(zhì)量手冊 版 本： A 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼： 33／ 48 目的 ：在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。 范圍 ：適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付及交付后服務(wù)的活動過程。 職責(zé) ： a) 生產(chǎn)部負(fù) 責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃； b) 車間負(fù)責(zé)按規(guī)定要求組織實(shí)施生產(chǎn)過程的控制； c) 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程的控制，并按規(guī)定要求組織實(shí)施產(chǎn)品交付后的服務(wù)。 工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的要求，對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的工藝流程、檢驗(yàn)方法及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品包裝、交付以及售后服務(wù)等活動進(jìn)行策劃，編制工藝卡、操作規(guī)程等作業(yè)文件，為生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制提供依據(jù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 各有關(guān)部門和人員應(yīng)在以下受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供： a) 生產(chǎn)部應(yīng)向車間 提供生產(chǎn)過程所需的作業(yè)文件，以提供產(chǎn)品特性有關(guān)信息，指導(dǎo)員工按規(guī)范要求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)和服務(wù)提供； b) 生產(chǎn)部編制作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程，并提供給生產(chǎn)操作者，以指導(dǎo)過程的生產(chǎn)作業(yè)； c) 選擇、配備、使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備，并有計(jì)劃地維修，以保持規(guī)定的過程能力和測量能力； d) 配置并使用監(jiān)視和測量裝置，以便在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，進(jìn)行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測量，控制這些特性在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)； e) 按工藝流程對關(guān)鍵過程形成的產(chǎn)品特性實(shí)施測量，對這些過程的人、機(jī)、料、法、環(huán)等影響因素實(shí)施監(jiān)控； f) 按規(guī)定要求實(shí)施產(chǎn)品放行、交付和 交付后的活動。這些活動包括： ? 經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證滿足要求的產(chǎn)品才能放行或交付給顧客； ? 按規(guī)定的交付方式向顧客提供產(chǎn)品； 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質(zhì)量手冊 版 本： A 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼： 34／ 48 ? 產(chǎn)品交付后應(yīng)提供的售后服務(wù)等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 特殊過程 a) 對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命及可靠性等有直接影響的工序； b) 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c) 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； d) 該工序產(chǎn)品僅 在產(chǎn)品使用或交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 本公司無特殊過程（工序），對特殊過程的控制包括： a) 對設(shè)備能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，以確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 b) 相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗前培訓(xùn)，合格后方能上崗。 c) 技質(zhì)部確定最佳的工藝參數(shù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程，經(jīng)部門主管審批后實(shí)施。 d) 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)監(jiān)控記錄。 e) 當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí) (如材料、設(shè)備或人員等 )，應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)。 f) 根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè) 指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識和可追溯性 目的 ：采用適宜的方法對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，防止在實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯。 范圍： 適用于本公司生產(chǎn)過程中的采購產(chǎn)品、半成品和成品的標(biāo)識和可追溯性管理。 職責(zé)： a) 車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的標(biāo)識。 b) 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 工作程序 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質(zhì)量手冊 版 本： A 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼： 35／ 48 產(chǎn)品標(biāo)識的方法和要求 生產(chǎn)操作人員、庫管員等應(yīng)按以下方法和要求進(jìn)行產(chǎn)品的標(biāo)識： a) 對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品，可采用標(biāo)識卡、標(biāo)簽、標(biāo)牌等方法進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識。 b) 當(dāng)進(jìn)行生產(chǎn)流轉(zhuǎn)或貯存產(chǎn)品時(shí)，其包裝上的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等應(yīng)與實(shí)物一致，可不再使用其他的標(biāo)識。 狀態(tài)標(biāo)識的方法和要求 檢驗(yàn)人員或檢測分析人員應(yīng)按以下方法和要求進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識： a) 經(jīng)檢驗(yàn)過的成品，用合格或不合格標(biāo)識牌（卡）或劃分的合格或不合格區(qū)域、合格證、合格印章等方式進(jìn)行標(biāo) 識。 b) 采購的物資經(jīng)驗(yàn)證不合格，掛“退貨”或“待處置”或“拒收”等標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識。 可追溯性標(biāo)識的方法和要求 當(dāng)有合同要求、法律法規(guī)要求或質(zhì)量控制要求時(shí)，應(yīng)按以下方法和要求控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識： a) 在盛裝產(chǎn)品的包裝上標(biāo)識產(chǎn)品的名稱、所采用的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號、批次號、生產(chǎn)日期等。 b) 在產(chǎn)品的合格證、工藝卡記錄上標(biāo)識產(chǎn)品的批次號、生產(chǎn)者工號和檢驗(yàn)員印章等標(biāo)志。 顧客財(cái)產(chǎn) 目的 ：對顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，防止顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生損失或損壞。 范圍 ：適用于 顧客提供的產(chǎn)品配方、技術(shù)文件等的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存、交付等環(huán)節(jié)的控制。 職責(zé) ： a) 供銷部為顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)與顧客就其提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行協(xié)商，并負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的監(jiān)督管理。 b) 生產(chǎn)部、技質(zhì)部和車間負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、登記、標(biāo)識和保管。 工作程序 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質(zhì)量手冊 版 本： A 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼： 36／ 48 顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的產(chǎn)品配方、有關(guān)的技術(shù)文件（含知識產(chǎn)權(quán)）等。 顧客具體提供財(cái)產(chǎn)的范圍、方式和數(shù)量，通常由供銷部與顧客協(xié)商一致后，在合 同中予以明確規(guī)定，并及時(shí)向顧客索取。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 供銷部組織生產(chǎn)部、技質(zhì)部對顧客提供財(cái)產(chǎn)的合法性、合格性、完整性、適用性、完好率等進(jìn)行審查驗(yàn)證，填寫《顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄》。達(dá)到規(guī)定要求后才可進(jìn)行簽收，對不滿足要求或所缺的資料向顧客索取。 驗(yàn)證要求 a) 是否符合合同的要求。 b) 是否符合規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 c) 資料之間是否存在矛盾，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、齊全。 d) 資料的簽署是否齊全，來源是否有效。 e) 資料產(chǎn)生和提供的 時(shí)間是否有效。 顧客財(cái)產(chǎn)管理 a) 顧客提供財(cái)產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)收合格后，接收部門應(yīng)對接收的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記和標(biāo)識，并建立《顧客提供財(cái)產(chǎn)清單》。標(biāo)識可采用貼標(biāo)簽或用鉛筆書寫“顧客提供”字樣，在貯存、發(fā)放時(shí)應(yīng)使標(biāo)識隨財(cái)產(chǎn)傳遞并記錄。 b) 接收部門對顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)妥善保管，并加以保護(hù)。如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不能滿足工作需要時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知顧客，建立《丟失、損壞和不適用記錄》，要求顧客重新提供或補(bǔ)充提供。 c) 當(dāng)產(chǎn)品按有關(guān)要求完成后，使用部門將顧客財(cái)產(chǎn)歸還供銷部，供銷部根據(jù)與顧客的約定，建立《顧客財(cái)產(chǎn)移交清單》，由顧客驗(yàn) 收、簽認(rèn)。 監(jiān)督管理 供銷部對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)要求責(zé)任部門整改，如需采取糾正／預(yù)防措施，按《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品防護(hù) 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質(zhì)量手冊 版 本： A 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼： 37／ 48 目的： 通過對產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付的過程進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品在內(nèi)部處理或交付前損壞或丟失，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 范圍 ：適用于 本公司所有原輔材料、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付過程的控制。 職責(zé) ： 庫房負(fù)責(zé) a) 采購材料入庫前的搬運(yùn)過程的控制； b) 入庫材料的貯存、保護(hù)、管理； c) 包裝后的成品進(jìn)行貯存和保護(hù)。 車間負(fù)責(zé)各類材料的領(lǐng)用及生產(chǎn)過程中的搬運(yùn)、貯存和保護(hù)工作。 工作程序 標(biāo)識 在產(chǎn)品的包裝上或貯存地點(diǎn)，應(yīng)按產(chǎn)品包裝規(guī)定的要求建立和保持產(chǎn)品防護(hù)的標(biāo)識。 搬運(yùn) a) 使用合適的搬運(yùn)方式或工具，防止在生產(chǎn)及交付的搬運(yùn)過程中損 壞產(chǎn)品； b) 搬運(yùn)時(shí)，搬運(yùn)人員應(yīng)保護(hù)好防護(hù)的標(biāo)識。 包裝 a) 當(dāng)顧客對產(chǎn)品有特殊要求時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)做出包裝要求規(guī)范，生產(chǎn)部審核后實(shí)施產(chǎn)品的包裝。 b) 車間根據(jù)包裝規(guī)范要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝，包裝后由檢驗(yàn)員驗(yàn)收，查驗(yàn)對產(chǎn)品的規(guī)格、品種、數(shù)量、標(biāo)識等是否與包裝規(guī)范要求相符，符合后開具出廠合格證。 貯存 a) 庫房管理應(yīng)按“庫房管理制度”要求嚴(yán)格管理。 b) 貯存的產(chǎn)品應(yīng)帳、卡、物相符，進(jìn)出庫手續(xù)齊全、完整、標(biāo)識清晰。 c) 庫管人員要按產(chǎn)品貯存要求貯存，定期盤存，隨時(shí)檢查貯存情況，防止產(chǎn)品損壞或丟失。 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質(zhì)量手冊 版 本： A 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼： 38／ 48 d) 庫管人員在發(fā)放產(chǎn)品時(shí)要做到先進(jìn)先出。 防護(hù) 供銷部、生產(chǎn)部、車間、庫房等部門要在產(chǎn)品的接收、入庫、保管、發(fā)放和運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)采取不影響產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)保護(hù)措施。 監(jiān)視和測量裝置的控制 目的 ：通過對監(jiān)視和測量裝置的控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 范圍 ：適用于本公司生產(chǎn)過程中使用的監(jiān) 視和測量裝置的控制。 職責(zé) ： a) 技質(zhì)部統(tǒng)一管理監(jiān)視和測量裝置，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的申購，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳及周期檢定管理。 b) 使用部門和操作者對所使用的監(jiān)視和測量裝置做好維護(hù)保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測量裝置處于準(zhǔn)確狀態(tài)。 工作程序 確定所需的監(jiān)視和測量裝置 技質(zhì)部應(yīng)在產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝卡中確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量活動所需的監(jiān)視和測量裝置，明確監(jiān)視和測量要求。 編制監(jiān)視和測量裝置采購計(jì)劃 技質(zhì)部根據(jù)需要編制所需的監(jiān)視和測量裝置的采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部采購。 建立監(jiān)視和測量裝置控制過程 技質(zhì)部對購進(jìn)的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行驗(yàn)收，并編制《監(jiān)視和測量裝置清單》，注明監(jiān)視和測量裝置的名稱、編號、規(guī)格、精度、校準(zhǔn)狀態(tài)、送檢周期、使用人或單位等，以確保監(jiān)視和測量設(shè)備的準(zhǔn)確度和適宜的監(jiān)視和測量方法與監(jiān)視和測量的要求相一致。 實(shí)施對測量設(shè)備的控制 為確保用于測量產(chǎn)品符合性的設(shè)備及其測量結(jié)果的有效性，應(yīng)對這些測量設(shè)備按以下 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質(zhì)量手冊 版 本： A 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼： 39／ 48 要求控制： a) 對在用檢測設(shè)備，由技質(zhì)部按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前送本地區(qū)經(jīng)國家認(rèn)可的 b) 計(jì)量檢定部門校準(zhǔn)或檢定，以確保檢測設(shè)備測量標(biāo)準(zhǔn)的可溯源性要求。 c) 對經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格的測量設(shè)備，由技質(zhì)部保存計(jì)量檢測部門開具的校準(zhǔn)或檢定合格憑證，或采取粘貼校準(zhǔn)合格標(biāo)簽或登記編號等方式進(jìn)行標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)或有效期，防止誤用或超期使用； d) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間采取有效的防護(hù)措施，以防止損壞或失效。非專業(yè)人員不得調(diào)整檢測設(shè)備，以防止失效。 對測量設(shè)備不符合要求時(shí)的控制措施 在測量設(shè)備 使用過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)對已測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄，并對該檢測設(shè)備采取更換或重新送校等措施，對受其影響的產(chǎn)品采取重新檢測的措施。由技質(zhì)部保存不符合要求檢測設(shè)備的校準(zhǔn)和對受影響產(chǎn)品驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 對用于監(jiān)測的計(jì)算機(jī)軟件的控制 當(dāng)有計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)對這種監(jiān)視和測量裝置應(yīng)在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。在設(shè)備進(jìn)行了調(diào)整或維修后，應(yīng)對其計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行再確認(rèn)。技質(zhì)部負(fù)責(zé)規(guī)定確認(rèn)的方法。 相關(guān)程序文件 ： BL/CX20xxA BL/CX20xxA BL/CX20xxA BL/CX20xxA BL/CX20xxA 重慶市霸龍化工有限公司 章 節(jié) 號： 質(zhì)量手冊 版 本： A 產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn) 頁 碼： 40／ 48