【導(dǎo)讀】做精，樹(shù)立質(zhì)量是企業(yè)生命的思想。產(chǎn)品出廠合格率100%。員工培訓(xùn)40小時(shí)/人·年以上，員工培訓(xùn)率達(dá)到100%。顧客滿(mǎn)意度95%以上，三年內(nèi)每年遞增1%?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》第1版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。ND-Ⅱ-05，ND-Ⅱ-07，ND-Ⅱ-08，ND-Ⅱ-09，ND-Ⅱ-12，ND-Ⅱ-13高其富。本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際進(jìn)行編制，和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客滿(mǎn)意。非受控版本發(fā)放給上級(jí)主管部門(mén)、顧客使用，控制手冊(cè)的發(fā)放狀態(tài)，確保使用的手冊(cè)均為有效版本。門(mén)或公司時(shí)應(yīng)由辦公室辦理好移交手續(xù)。單，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室將其下發(fā)。換版后的質(zhì)量管理手冊(cè)仍執(zhí)行本章規(guī)定。

　　

【正文】 報(bào)告。 對(duì)供方 的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià) 技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)，根據(jù)對(duì)供方的調(diào)查結(jié)果，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，同時(shí)填寫(xiě)《供方評(píng)估表》 NDⅡ 0704，并將評(píng)價(jià)合格的供方，列入《合格供方名錄》 NDⅡ 0702經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 每年 12月份技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)就《合格供方名單》 NDⅡ 0702 中供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量和供貨業(yè)績(jī)等，對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)過(guò)程按 進(jìn)行。 采購(gòu)產(chǎn)品的分級(jí)控制 采購(gòu)材料按其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度等因素分為兩類(lèi)，實(shí)施分級(jí)控制，其中： a) 主要材 料：指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的材料，如面料等； b) 次要材料：指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有次要影響的材料，如輔料等。 選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則 供方應(yīng)具備一定的質(zhì)量保證能力和較完善的檢測(cè)手段，能按需為本公司提供檢驗(yàn)證明和為本公司提供合格的產(chǎn)品。當(dāng)發(fā)現(xiàn)屬于供方原因的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，能及時(shí)有效的做 33 XXXXXXX有限公司 采購(gòu)（外包）過(guò)程控制程序 文件編號(hào) NDⅡ 07 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 頁(yè) 次 2/2 好后續(xù)服務(wù)。 供方應(yīng)是國(guó)家承認(rèn)的有資 質(zhì)和信譽(yù)的廠家或供應(yīng)商，并能提供產(chǎn)品合格證（或產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告）。 采購(gòu)（外包）信息 以訂單、合同、電話采購(gòu)等方式進(jìn)行采購(gòu)（外包）時(shí)，填寫(xiě)《采購(gòu)（外包）合同》NDⅡ 0701，向供方表述所采購(gòu)材料（外包過(guò)程）的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和材料的采購(gòu)（外包）標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)表述質(zhì)量體系要求或協(xié)議、服務(wù)等要求。 技術(shù)部確保采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)所提出的采購(gòu)要求是充分的、適合本公司產(chǎn)品需要的。 采購(gòu)材料（外包過(guò)程）的驗(yàn)證 采購(gòu)材料（外包過(guò)程）按公司的《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 NDⅡ 14A 進(jìn)行檢驗(yàn) 。 進(jìn)貨時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)取樣交業(yè)務(wù)部初步檢驗(yàn)，然后交品管部門(mén)檢驗(yàn)，合格放行使用，不合格按《不合格品控制程序》 NDⅡ 15A進(jìn)行控制。 當(dāng)需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門(mén)在傳遞采購(gòu)信息時(shí)，對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)進(jìn)行安排。 與評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方有關(guān)的記錄，技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門(mén)按《記錄控制程序》 NDⅡ 02A予以控制。 ： 《產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量控制程序》 NDⅡ 12 《不合格控制程序》 NDⅡ 13 《供方質(zhì)量能力調(diào)查表》 NDⅡ 0701 《合格供方名錄》 NDⅡ 0702 《供方評(píng)估表》 NDⅡ 0703 《合同》 NDⅡ 0704 34 XXXXXXX有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序 文件編號(hào) NDⅡ 08 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 頁(yè) 次 1/5 通過(guò)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量因素的控制、策劃，保證質(zhì)量并確保滿(mǎn)足顧客的需求和期望。 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)控制。 技術(shù)部是本程序責(zé)任部門(mén) ： 負(fù)責(zé) 指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)、交付和交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)控制。 負(fù)責(zé) 《工藝規(guī)程》編制、審批對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品《生產(chǎn)加 工單》的編制及交付及售后服務(wù)工作。 車(chē)間 主任、班組長(zhǎng)應(yīng)嚴(yán)格按照方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)生產(chǎn) 產(chǎn)品 質(zhì)量負(fù)責(zé)。 4 工作程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。 根據(jù)顧客合同、訂單，獲得生產(chǎn)信息。 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的特殊過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 生產(chǎn)計(jì)劃 a) 生產(chǎn)廠長(zhǎng)根據(jù)《生產(chǎn)加工單》編制生產(chǎn)計(jì)劃， 并且根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃并考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車(chē)間的生產(chǎn)能力，安排生產(chǎn)。 b) 《生產(chǎn)計(jì)劃》發(fā)放至相關(guān)單位作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。 c) 《生產(chǎn)計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制 程序》的有關(guān)規(guī)定。 過(guò)程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖 配料 混砂 冶煉 造型 澆注 落砂 整理 入庫(kù) 檢驗(yàn) 35 XXXXXXX有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序 文件編號(hào) NDⅡ 08 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 頁(yè) 次 2/5 關(guān)鍵和特殊過(guò)程 本公司生產(chǎn)的特殊過(guò)程是：冶煉； ：造型、 澆注 、防腐； 對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a)過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施； b)對(duì)所使 用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核； c)由技術(shù)部確定最佳的工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； d)對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)的《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》和檢驗(yàn)記錄； e)過(guò)程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更 改的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)備和工作環(huán)境 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。 按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控 配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序》； 生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專(zhuān)檢（專(zhuān)職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，質(zhì)檢員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)； 對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要，工廠規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 36 XXXXXXX有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序 文件編號(hào) NDⅡ 08 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 頁(yè) 次 3/5 a)在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯 要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識(shí)卡》）、《倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單》、《成品合格證》。 b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和工廠自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本工廠產(chǎn)品的追溯路徑為： 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為： a)檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢；填寫(xiě)在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)； c) 緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 d) 標(biāo)牌的規(guī)格為 180mm1 30mm， 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括： a) 顧客提供構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、生產(chǎn)檢測(cè)用的設(shè)備； b) 顧客直接提供的包裝材料； c) 代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)； d) 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣、模具、樣品等。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 a)工廠質(zhì)檢人員按照《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證； b)在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損失記錄表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； c)本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專(zhuān)門(mén)指定的區(qū)域，或在其《出庫(kù)單》、《入庫(kù)單》和《保管帳》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 產(chǎn)品合格證 采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí) 領(lǐng) 料 單 物料標(biāo)識(shí)卡 37 XXXXXXX有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序 文件編號(hào) NDⅡ 08 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 頁(yè) 次 4/5 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專(zhuān)利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從接收原料、生產(chǎn)產(chǎn)品、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用。 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮： a)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰； b)應(yīng)按照包裝標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； c)對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專(zhuān)門(mén)的搬運(yùn)指導(dǎo)書(shū)，或使用特殊的搬運(yùn)工具； 包裝控制 a)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 b)車(chē)間包裝工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。 貯存控制 a)工廠編制成品庫(kù)和原材料庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放。 b)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，保持安全適宜的貯存環(huán)境； c)對(duì) 貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求； d)所有貯存物品應(yīng)建立《入庫(kù)單》、《出庫(kù)單》和《保管帳》，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤(pán)點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；保管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品。 交付控制 a) 工廠負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的裝集裝箱工作，填寫(xiě)《裝箱記錄表》上報(bào)業(yè)務(wù)部門(mén)。 b) 業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)提供物流服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方評(píng)價(jià)的規(guī)定。 38 XXXXXXX有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序 文件編號(hào) NDⅡ 08 版本 /修改 1/0 1 2 3 4 頁(yè) 次 5/5 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)： a) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； b) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》； c) 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱(chēng)、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備； d) 利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本工廠產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。 產(chǎn)品咨 詢(xún)服務(wù) 對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢(xún)，由業(yè)務(wù)部門(mén)解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)。 《文件控制程序》 NDⅡ 01 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 NDⅡ 12 《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》 NDⅡ 10 《采購(gòu)控制程序》 NDⅡ 07 《不合格品控 制程序》 NDⅡ 13 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 NDⅡ 09 《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施程序》 NDⅡ 15 6. 相關(guān)記錄 《生產(chǎn)加工單》 NDⅡ 0801 《生產(chǎn)計(jì)劃》 NDⅡ 0802 《顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損失記錄表》 NDⅡ 0803 《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》 NDⅡ 0804 《裝箱記錄表》 NDⅡ 0805 《保管帳》、《入庫(kù)單》、《出庫(kù)單》 （自選） 39 XXXXXXX有限公司 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 文件編號(hào) NDⅡ 09 版號(hào) /修改 A/0 1 2 3 4 頁(yè) 碼 1/2 通過(guò)實(shí)施本程序，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置（以下簡(jiǎn)稱(chēng)監(jiān)測(cè)裝置）進(jìn)行有效控制，保證監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 本程序適用于公司與質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理與控制。 技術(shù)部： 負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)測(cè)裝置的歸口管理，建立《監(jiān)測(cè)裝置一覽表》 NDⅡ 1101。 負(fù)責(zé)組織對(duì)監(jiān)測(cè)裝置操作人員的培訓(xùn)、考核。 技術(shù)部、工廠負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)裝置的校準(zhǔn)；根據(jù)需