【導(dǎo)讀】全管理》，經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自x年8月15日起實(shí)施。特此任命，即日生效。品安全小組，并任命一名主要管理人員出任食品安全管理小組組長(zhǎng)，來(lái)行使食品安全負(fù)責(zé)人職權(quán)。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)審查原料供貨單位資質(zhì)情況，制定采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行物資采購(gòu)。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)前應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢員對(duì)入庫(kù)采購(gòu)產(chǎn)品的品名、貨號(hào)及數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)并記入臺(tái)賬。采購(gòu)人員在進(jìn)貨前應(yīng)了解貨源渠道，價(jià)格行情，質(zhì)量情況及供貨方信譽(yù)，進(jìn)行貨比三家。d進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。送主管審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，以便合理采購(gòu)物資，確保供應(yīng)及時(shí),減少不必要的庫(kù)存。采購(gòu)合同應(yīng)明確物資名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、包裝形式、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、等級(jí)、提供檢驗(yàn)合格證、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、付款方式、發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題處理、違約責(zé)任等內(nèi)容。對(duì)于主要物資、包裝物可簽訂長(zhǎng)期合同，按月采購(gòu)計(jì)劃分批進(jìn)貨。

　　

【正文】 污垢堆積處用毛刷、清潔劑刷洗清除污垢。 消毒方法 1）據(jù)需要噴灑消毒劑，保持消毒 15Min 左右后用自來(lái)水沖洗干凈或用濕清潔布擦拭（酒精消毒劑除外）。 2）敞開式設(shè)備、容器和工器具可以選用 200PPM 左右濃度的余氯消毒液，浸泡時(shí)間不少于 來(lái)水或純凈水沖洗干凈。 3）敞開式設(shè)備、容器、工器具也可以選用 80℃ 以上熱水浸泡消毒，消毒時(shí)間不少于 5min。 清潔消毒頻率 每天生產(chǎn)結(jié)束后清潔 1 次。 不超過(guò) 3 天清潔后消毒 1 次。 停車 5 日以上復(fù)產(chǎn)前，徹底清潔消毒后方可生產(chǎn)。 清潔消毒效果的驗(yàn)證及不符合的處理 清潔效果的驗(yàn)證生產(chǎn)設(shè)備、容器和工器具的表面潔凈、無(wú)殘?jiān)?、無(wú)污漬，無(wú)可見異物及生產(chǎn)遺留物。 消毒效果的驗(yàn)證 可以根據(jù)涂抹試驗(yàn)的方法進(jìn)行驗(yàn)證。 不符合的處理 重新清潔消毒，并對(duì)可能影響到的食品進(jìn)行隔離、評(píng)估后采取相應(yīng)的處理措施。 6 封閉式設(shè)備、管道和容器的清潔消毒程序 清潔消毒的設(shè)備類型： 封閉式設(shè)備、管道和容器。 洗滌劑： CIP 用酸洗滌液和堿洗滌液，使用前根據(jù) MSDS 配比稀釋。 消毒劑 ：根據(jù)清潔度的需要選用 75%乙醇溶液或 200PPM 左右濃度的余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、優(yōu)氯凈、次氯酸鈉或 84 消毒液配比而成。 28 / 43 清潔工具： 飲料泵或 CIP 清洗機(jī)。 清潔方法： 1）清除蓋封閉設(shè)備、管道和容器內(nèi)的生產(chǎn)遺留物及污物。 2）通過(guò)飲料泵或 CIP 清洗機(jī)沖洗設(shè)備和容器的內(nèi)部。 消毒方法 選用 80℃ 以上熱水浸泡消毒，消毒時(shí)間不少于 120 秒。 清潔消毒頻率 1）每天生產(chǎn)結(jié)束后清潔消毒 1 次。 2）停車 5 日以上復(fù)產(chǎn)前，徹底清潔消毒后方可生產(chǎn)。 清潔效果驗(yàn)證及不符合的處理 清潔效果驗(yàn)證設(shè)備內(nèi)腔及管道用自來(lái)水沖洗后無(wú)粘滑感或 PH 值小于 . 消毒效果驗(yàn)證可以根據(jù)涂抹試驗(yàn)的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。 不符合的處理重新清潔消毒，并對(duì)可能影響到的食品進(jìn)行隔離、評(píng)估后采取相應(yīng)的處理措施。 29 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號(hào)： x SC 1 2 x 版本號(hào) /修訂次： 01/00 食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)輸管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 確保本公司產(chǎn)品的防護(hù)得到保障，以及原輔材料、包裝物、成品存儲(chǔ)的質(zhì)量控制。 2 適用范圍 適用于原輔材料、包裝物、成品的防護(hù)和存儲(chǔ)。 3 職責(zé) 倉(cāng)管負(fù)責(zé)原輔材料、成品、包裝物的貯存和保護(hù)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原輔材料、成品搬運(yùn)過(guò)程中的防護(hù)。 4 內(nèi)容和工作程序 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品的運(yùn)輸防護(hù) [1] 運(yùn)輸車輛、工具應(yīng)防雨、防曬，干燥潔凈，經(jīng)過(guò)清掃，符合衛(wèi)生要求。 [2] 原料、成品運(yùn)輸時(shí)嚴(yán)禁與有腐蝕、有害、有毒、有異味、易揮發(fā)、易污染物品混裝混運(yùn)。 [3] 原輔材料進(jìn)廠、成品出庫(kù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織工人搬運(yùn)，并根據(jù)材料特征或成品品名、規(guī)格確定堆放地點(diǎn)，提出堆放要求。 [4] 搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放，小心謹(jǐn)慎，嚴(yán)禁扔摔、野蠻裝卸、撞擊、擠壓，防止破裂、損壞、漏料，對(duì)受損的包裝物應(yīng)及時(shí)更換。 產(chǎn)品的生產(chǎn)防護(hù) [1] 包裝防護(hù) a 車間人員在進(jìn)行包裝時(shí)必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，不使用不合格包裝物，包裝物必須端正，體外清潔；外箱膠封，捆扎結(jié)實(shí)。 b 車間人員在進(jìn)行產(chǎn)品包裝時(shí)必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，不用破舊、破損等不合格包裝物，并保證封口不泄漏，按《生產(chǎn)操作作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行包裝。 c 內(nèi)包裝物進(jìn)入包裝間時(shí)應(yīng)事先滅菌消毒，方能進(jìn)行包裝，包裝物必須端正，體外清潔。 [2] 生產(chǎn)過(guò)程防護(hù) a 工作時(shí)應(yīng)注意防止設(shè)備的機(jī)油、清潔劑、消滅劑進(jìn)入產(chǎn)品中造成污染。 b 工人上班時(shí)應(yīng)更衣、洗手消毒方可進(jìn)入車間，帽子應(yīng)戴規(guī)范，以防不潔物質(zhì)或毛發(fā)帶入產(chǎn)品中造成污穢。 c 經(jīng)常清掃車間，保持車間衛(wèi)生，防止灰塵、臟水、臟物、水珠及蚊蠅、飛蟲等對(duì)產(chǎn)品污染。 d 人員、物品流向應(yīng)合理，防止人員、物料、產(chǎn)品交叉污染。 e 生產(chǎn)過(guò)程中防止生料與熟食交叉污染；嚴(yán)格將原輔材料、半成品及成品分開，物料與食品嚴(yán)格分開，以防相互污染。 30 / 43 f 生產(chǎn)時(shí)必須對(duì)設(shè)備、工具器、容器進(jìn)行嚴(yán)格清洗消毒，以防對(duì)食品的污染。 存儲(chǔ)管理 產(chǎn)品包裝后在成品庫(kù)中存放，倉(cāng)庫(kù)必須門窗四壁完整，衛(wèi)生、通風(fēng)、干燥、清潔；嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。 原輔材料庫(kù)地面、墻壁應(yīng)清潔、原料碼放整齊；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要求門窗、四壁完整，應(yīng)保證陰涼、干燥、通風(fēng)良好；嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。 原輔材料及成品堆放時(shí)不靠墻，離墻離地，中間留有通道，成品堆放時(shí)下面有 100mm 以上墊板。 產(chǎn)品不得與有害、有毒、有腐蝕 性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫(kù)貯存。 門窗按裝紗窗，門下設(shè)擋鼠板，保證庫(kù)內(nèi)無(wú)害蟲、老鼠、蚊蠅；并有防潮、防火、防盜等安全設(shè)施。 上班前對(duì)物品進(jìn)行整理 , 經(jīng)常打掃倉(cāng)庫(kù)環(huán)境，保持物品整齊整潔，消除塵物、廢物。 倉(cāng)管員經(jīng)常檢查物資貯存情況，保證物資貯存條件，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)處理；發(fā)現(xiàn)過(guò)期物資或變質(zhì)物品及時(shí)隔離、標(biāo)識(shí)，并按《不合格品管理制度》有關(guān)規(guī)定處理。 倉(cāng)管員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物品進(jìn)行清查與核對(duì)，做出原材料庫(kù)存月報(bào)表，帳目做到日清月結(jié)，每月底庫(kù)存余額要和財(cái)會(huì)材料、產(chǎn)品帳的余額平衡，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾查，接受并配合好財(cái)務(wù)人員不定期盤點(diǎn)和查庫(kù)，確定采購(gòu)計(jì)劃，保證物資最小貯存量。 倉(cāng)管員必須配合品管部做好原料、成品的入庫(kù)驗(yàn)收工作，保證入庫(kù)物資的質(zhì)量。 建立完善的進(jìn)、出庫(kù)管理制度，具體要求如下： * 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有出庫(kù)的一切材料都必須進(jìn)行出庫(kù)登記，對(duì)于領(lǐng)出用于生產(chǎn)的材料做出領(lǐng)料單及領(lǐng)用材料記錄表，對(duì)于出庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行登記，并做出產(chǎn)品出庫(kù)日?qǐng)?bào)表。 * 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有進(jìn)庫(kù)的一切材料都必須進(jìn)行入庫(kù)登記，并做出材料進(jìn)庫(kù)日?qǐng)?bào)表。 * 各部門須指定人員與倉(cāng)管員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物品。 * 生產(chǎn)部門領(lǐng)用的原料生產(chǎn)結(jié)束后，須與倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，以便倉(cāng)管員能及時(shí)填寫領(lǐng)用材料記錄 表。 庫(kù)房中不得存放有毒、有害物資和私人用品，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品入倉(cāng)庫(kù)。 不合格品入庫(kù)時(shí)，按《不合格品管理制度》進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。 5 涉及文件 不合格品管理制度 31 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號(hào)： x SC 13 x 版本號(hào) /修訂次： 01/00 不合格品管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為使本公司采購(gòu)和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品 的控制與管理，防止不合格產(chǎn)品再次出現(xiàn) ，特制訂本制度 。 2 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)本公司不合格產(chǎn)品的管理與控制 。 有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的糾正，品管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 3 不合格范圍 不合格分為嚴(yán)重不合格、一般不合格。嚴(yán)重不合格是指產(chǎn)品明顯違反了法律、法規(guī)或者強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求；所提 供 的產(chǎn)品出現(xiàn) 了重大質(zhì)量事故，已造成了嚴(yán)重的社會(huì)影響。一般不合格是指與重要不合格相比，不合格的程度輕，影 響小，糾正易或具有偶然性 。 4 不合格的發(fā)現(xiàn) 本公司通過(guò)檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、顧家走訪、顧客信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。 5 產(chǎn)品不合格的認(rèn)定 一般不合格品：不影響食用的質(zhì)量問(wèn)題為一般不合格品； 一般不合格是指與重要不合格相比，不合格的程度輕，影響小，糾正易或具有偶然性。 嚴(yán)重不合格品： 指產(chǎn)品明顯違反了法律、法規(guī)或者強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求；所提供 的產(chǎn)品出現(xiàn) 了重大質(zhì)量事故，已造成了嚴(yán)重的社會(huì)影響； 影響食用的質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)過(guò)返工、降級(jí)無(wú)法達(dá)到要求的（如衛(wèi)生指標(biāo)、微生物指標(biāo)）不合格等質(zhì)量問(wèn)題為嚴(yán)重不合格品。 6 產(chǎn)品不合格的處理方式 采購(gòu)的不合格原料 當(dāng)采購(gòu)的原料，食品添加劑 和食品不合格時(shí)，由驗(yàn)收部門加以標(biāo)識(shí)及隔離，并提出處理意見（如：讓步放行、退貸、銷毀等），報(bào)品管部負(fù)責(zé)人審批后，由采購(gòu)部門實(shí)施退貸或銷毀處理，品管部進(jìn)行跟蹤。 生產(chǎn)過(guò)程中的不合格 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn) 一般不合格時(shí)，由生產(chǎn)部提出處理意見，經(jīng)品管部批準(zhǔn)后實(shí)施。出現(xiàn) 嚴(yán)重不合作時(shí)，由品管部提出處理意見，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后組織實(shí)施。 產(chǎn)品交付后的不合格產(chǎn)品交付后，收客戶舉報(bào)或投訴 發(fā)現(xiàn)的不合格，經(jīng)查實(shí)，若屬嚴(yán)重不合格，須將《不合格品及糾正措施處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，妥善采取糾正措施。并對(duì)有關(guān)責(zé)任人依據(jù)相關(guān)制度追究責(zé)任。 產(chǎn)品不合格的記錄檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品名稱、批號(hào)、日期、數(shù)量和有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄在檢驗(yàn)報(bào)告中。 32 / 43 產(chǎn)品不合格的標(biāo)識(shí)和隔離經(jīng)判定為不合格的原料、包裝物、成品由品管部填寫 《不合格品處理通知單》，按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性控制辦法》規(guī)定，通知有關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括品名、日期、數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等。 7 產(chǎn)品不合格的處理 原輔材料、包裝物不合格品處理 、包裝物認(rèn)為可進(jìn)行讓步接收的，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為降級(jí)使用或改作它用，并通知采購(gòu)部對(duì)供貨方進(jìn)行索賠或降價(jià)處理。 對(duì)嚴(yán)重不合格的原料、包裝物原則上進(jìn)行退貨，并通知采購(gòu)部組織辦理退貨。 工序不合格品處理生產(chǎn)過(guò)程自檢或檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)集中后進(jìn)行返工，返工無(wú)效時(shí)按不合格成品進(jìn)行報(bào)廢。 不合格成品的處理 評(píng)審時(shí)認(rèn)為可以返工處理的不合格品，由品管部通知車間進(jìn)行返工。 評(píng)審時(shí)認(rèn)為質(zhì)量情況嚴(yán)重須報(bào)廢處理時(shí)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行報(bào)廢，并追究責(zé)任部門的責(zé)任。 市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 ，由品管部調(diào)查原因，并進(jìn)行市場(chǎng)追蹤處理，認(rèn)為需要退貨，通知銷售部組織退貨，并追究責(zé)任部門的責(zé)任。 退貨不合格品由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。 退貨不合格品由品管部組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，提出處理意見，并按 條款進(jìn)行處理。 8 工作不符合的管理 有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不符合時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告品管部，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。 責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 責(zé)任部門針對(duì)不符合原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，品管部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 總經(jīng)理酌情對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)處理。 9 記錄 不合格品評(píng)審處理單； 糾正預(yù)防措施處理單。 33 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號(hào)： x SC 14 x 版本號(hào) /修訂次： 01/00 企業(yè)文件管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為對(duì)質(zhì)量管理技術(shù)文件進(jìn)行控制，保證對(duì)質(zhì)量管理工作有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都使用相應(yīng)的有效版本，制定本制度。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件與資料的控制。 3 職責(zé) 管理部負(fù)責(zé)文件和資料的發(fā)放、收回、銷毀及歸檔等管理工作。 品管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編制、更改、換版等工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門文件的使用和保管。 4 內(nèi)容與工作程序 文件和資料分類 程序文件 第三層文件 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)文件 (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家法律法規(guī)等 ) 質(zhì)量記錄 文件的編制、審核和批準(zhǔn) 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的組織、編制、修改，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄表由各部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度由生產(chǎn)開發(fā)部編制，主管審核，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放、收回 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)文件的發(fā)放由管理部負(fù)責(zé)，發(fā)放時(shí)必須在《文件 /資料發(fā)放登記表》上辦理發(fā)放登記和簽收手續(xù)。 文件和資料丟失后，應(yīng)立即向管理部報(bào)告并備案，重新辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。 當(dāng)文件持有者的文件破損嚴(yán)