【正文】 茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號(hào)： x SC 05 x 版本號(hào) /修訂次： 01/00 從業(yè)人員健康管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 確保食品加工人員的身體健康，防止人員的污染，從而確保食品的衛(wèi)生。禁止長(zhǎng)發(fā)、長(zhǎng)胡須、長(zhǎng)指甲、戴手飾、涂指甲油、穿潔凈工作服上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及 做與食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的事情。 對(duì)于顧客反映的質(zhì)量問(wèn)題，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)了解并記錄問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和批號(hào)等信息，并及時(shí)向品管部報(bào)告 。 召回報(bào)告 在不安全食品召回過(guò)程中，質(zhì)量負(fù)責(zé)人要根據(jù)不安全食品的召回情況，及時(shí)向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理部門提交《食品召回措施報(bào)告》，包括以下內(nèi)容： a)召回食品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、涉及的產(chǎn)品數(shù)量；b)停止生產(chǎn)的情況； c)通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的情況； d)食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度； e)召回通知記錄情況； f)召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等； g)召回的預(yù)期效果； h)召回食品后的處理措施。 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)： 總經(jīng)理是本公司的食品安全第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)重大食品安全事故應(yīng)急處理工作，并事故 的級(jí)別，組織實(shí)施分級(jí)監(jiān)控，分級(jí)管理。 六、報(bào)告程序 （一）設(shè)立食品安全事故自理報(bào)告電話，實(shí)行每日 24 小時(shí)值班，接到報(bào)告后填寫《食品安全事故報(bào)告登記表》，并及時(shí)上報(bào)。八、糾正與完善 （一）如有事故發(fā)生，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行原因分析，填寫《事故調(diào)查報(bào)告》，針對(duì)導(dǎo)致意外事故 的原因，由責(zé)任部門采取糾正措 施，交品管部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后予以實(shí)施。 管理部負(fù)責(zé)聘用有生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)的人員，以保證企業(yè)人力資源的補(bǔ)充。培訓(xùn)可采取下列方法： 品控部、人事制定具體培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，規(guī)定培訓(xùn)的時(shí)間、日程、內(nèi)容、地點(diǎn)、方式、參加人員等，培 訓(xùn)前一周發(fā)到有關(guān) 部門，集中授課，所有人員每年不少于 40 小時(shí)相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)。并將員工的業(yè)務(wù)技能，工作態(tài)度和產(chǎn)品質(zhì)量與工人工資掛鉤。 4 食品添加劑的定義 是指為改善食品品質(zhì)和色、香、味，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或天然物 質(zhì)。 不定期的監(jiān)督抽查合格入庫(kù)后的食品添加劑的貯存及質(zhì)量變化情況。 車間配料技術(shù)稱量食品添加劑應(yīng)使用稱量范圍與所用數(shù)量匹配的電子秤，且所使用的電子秤須經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格。 4 設(shè)備選型 新增設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)，采購(gòu)管理人員進(jìn)行審查并會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行選型。計(jì)量 器具須經(jīng)檢定或校準(zhǔn)。 10 設(shè)備事故管理 設(shè)備事故發(fā)生后，要立即組織力量積極搶救和搶修，縮小事故范圍。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)周期，根據(jù)計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁程度和嚴(yán)酷程度、使用環(huán)境的影響、測(cè)量準(zhǔn)確度要求等由品管部確定。 12 設(shè)備的報(bào)廢 符合下列情況之一的設(shè)備可申請(qǐng)報(bào)廢： （ 1）超過(guò)使用年限的老、舊設(shè)備，其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞，不能修復(fù)及修復(fù)費(fèi)用大于或接近新置費(fèi)用者；（ 2）因自然災(zāi)害或事故損壞致使無(wú)法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過(guò)大者；（ 3）經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴(yán)重危及安全并隨時(shí)可能引起嚴(yán)重事故，而且無(wú)法修復(fù)或不經(jīng)濟(jì)者； （ 4）機(jī)型陳舊、效力低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難的雜舊設(shè)備； 使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單交管理部，管理部組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。根據(jù)清潔消毒需要加入適量水稀釋成洗滌液后使用。 清潔消毒頻率 每天生產(chǎn)結(jié)束后清潔 1 次。 消毒劑：根據(jù)清潔度的需要選用 75%乙醇溶液或 200PPM 左右濃度的余氯消毒液。 清潔消毒頻率 每天生產(chǎn)結(jié)束后清潔 1 次。 消毒劑 ：根據(jù)清潔度的需要選用 75%乙醇溶液或 200PPM 左右濃度的余氯消毒液。 清潔效果驗(yàn)證及不符合的處理 清潔效果驗(yàn)證設(shè)備內(nèi)腔及管道用自來(lái)水沖洗后無(wú)粘滑感或 PH 值小于 . 消毒效果驗(yàn)證可以根據(jù)涂抹試驗(yàn)的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。 [3] 原輔材料進(jìn)廠、成品出庫(kù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織工人搬運(yùn)，并根據(jù)材料特征或成品品名、規(guī)格確定堆放地點(diǎn)，提出堆放要求。 d 人員、物品流向應(yīng)合理，防止人員、物料、產(chǎn)品交叉污染。 上班前對(duì)物品進(jìn)行整理 , 經(jīng)常打掃倉(cāng)庫(kù)環(huán)境，保持物品整齊整潔，消除塵物、廢物。 庫(kù)房中不得存放有毒、有害物資和私人用品，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品入倉(cāng)庫(kù)。 4 不合格的發(fā)現(xiàn) 本公司通過(guò)檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、顧家走訪、顧客信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。 產(chǎn)品不合格的記錄檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品名稱、批號(hào)、日期、數(shù)量和有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄在檢驗(yàn)報(bào)告中。 退貨不合格品由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件與資料的控制。 文件和資料丟失后，應(yīng)立即向管理部報(bào)告并備案，重新辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。 4 內(nèi)容與工作程序 文件和資料分類 程序文件 第三層文件 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)文件 (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家法律法規(guī)等 ) 質(zhì)量記錄 文件的編制、審核和批準(zhǔn) 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的組織、編制、修改，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 責(zé)任部門針對(duì)不符合原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，品管部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 工序不合格品處理生產(chǎn)過(guò)程自檢或檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)集中后進(jìn)行返工，返工無(wú)效時(shí)按不合格成品進(jìn)行報(bào)廢。 生產(chǎn)過(guò)程中的不合格 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn) 一般不合格時(shí)，由生產(chǎn)部提出處理意見，經(jīng)品管部批準(zhǔn)后實(shí)施。 有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的糾正，品管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 建立完善的進(jìn)、出庫(kù)管理制度，具體要求如下： * 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有出庫(kù)的一切材料都必須進(jìn)行出庫(kù)登記，對(duì)于領(lǐng)出用于生產(chǎn)的材料做出領(lǐng)料單及領(lǐng)用材料記錄表，對(duì)于出庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行登記，并做出產(chǎn)品出庫(kù)日?qǐng)?bào)表。 原輔材料庫(kù)地面、墻壁應(yīng)清潔、原料碼放整齊；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要求門窗、四壁完整，應(yīng)保證陰涼、干燥、通風(fēng)良好；嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。 c 內(nèi)包裝物進(jìn)入包裝間時(shí)應(yīng)事先滅菌消毒，方能進(jìn)行包裝，包裝物必須端正，體外清潔。 3 職責(zé) 倉(cāng)管負(fù)責(zé)原輔材料、成品、包裝物的貯存和保護(hù)。 2）通過(guò)飲料泵或 CIP 清洗機(jī)沖洗設(shè)備和容器的內(nèi)部。 消毒效果的驗(yàn)證 可以根據(jù)涂抹試驗(yàn)的方法進(jìn)行驗(yàn)證。 2）可沖洗表面污漬，污垢堆積處用毛刷、清潔劑刷洗清除污垢。 消毒效果的驗(yàn)證 27 / 43 可根據(jù)空氣落菌或涂抹試驗(yàn)的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。 清潔方法 可用吸塵器吸取表面粉塵，用濕的清潔布、拖布清潔工作臺(tái)、地面、門窗等表面污跡，污垢堆積處用毛刷、氣槍剔除。 各科室部門負(fù)責(zé)本部門周圍環(huán)境及衛(wèi)生的管理。一經(jīng)工作結(jié)束后，應(yīng)立即組織檢定、校準(zhǔn)，同時(shí)根據(jù)檢定、校準(zhǔn)結(jié)果對(duì)此期間出具的數(shù)據(jù)的有效性作相應(yīng)處理。涉及人身傷亡的重大惡性設(shè)備事故，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容：班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和潤(rùn)滑；班內(nèi)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有小故障時(shí)，及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整緊固松動(dòng)的機(jī)件；下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗，對(duì)各部件進(jìn)行擦拭與注油。 必要時(shí)，采購(gòu)管理人員與供方簽訂合同，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)生所有的設(shè)備，包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)和計(jì)量器具的管理。 品管部根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)要求，參照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，試驗(yàn)并確定所需食品添加劑的品種和使用限量，在保證產(chǎn)品品質(zhì)的前提下，同時(shí)符合相關(guān)食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)要求。不得存放非食品用添加劑；不得存放過(guò)期、失效、變質(zhì)以及受污染的食品添加劑；不得存放與所生產(chǎn)食品無(wú)關(guān)的食品添加劑。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)每批進(jìn)貨的食品添加劑進(jìn)行感官鑒定及品質(zhì)檢驗(yàn)工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督食品添加劑的貯存、使用情況。 凡經(jīng)培訓(xùn)、考核不合格者，應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。 四、工作程序 培訓(xùn)計(jì)劃的編制：本公司依據(jù)公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的需要，各崗位人員所必要的能力需求，以及 各部門提出的培訓(xùn)要求，綜合考慮，統(tǒng)一策劃，編制公司培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 十、涉及文件及質(zhì)量記錄 不安全食品召回管理制度 中華人民共和國(guó)食品安全法 20 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號(hào)： x SC 0 8 x 版本號(hào) /修訂次： 01/00 從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 一、目的：確保員工適應(yīng)崗位能力要求 , 提高員工素質(zhì)、操作技能及管理水平，不斷更新員工知識(shí)，以提 高工作質(zhì)量及效率。 七、應(yīng)急處理 （一）發(fā)生食品安全事故，應(yīng)當(dāng)立即予以處理，防止事故擴(kuò)大，并建立保存處理食品安全事故的記錄。 四、預(yù)警預(yù)防 （一）定期檢查各項(xiàng)食品安全的落實(shí)情況，及時(shí)消除食品安全事故隱患。 記錄與檔案 公司應(yīng)保存對(duì)不安全食品召回全過(guò)程的記錄，包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果、處理方案等，以及召回、 銷毀的現(xiàn)場(chǎng)影像和各類書面證明等相關(guān)資料都要妥善保存。 品管部應(yīng)在確定召回的第一時(shí)間內(nèi)通知所有經(jīng)銷商，召回尚未售出的所有不安全食品。 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集各部門（包括媒體、執(zhí)法部門）傳來(lái)的有關(guān)食品質(zhì)量、安全問(wèn)題和客戶投訴信息。 凡患有以下有礙食品衛(wèi)生的疾病者，不得參加直接接觸食品加工工作： a、病毒性肝炎； b、活動(dòng)性肺結(jié)核； c、腸傷寒及其帶菌者； d、 細(xì)菌性痢疾及其帶菌者； e、化膿性或滲出性脫屑皮膚病； f、手外傷未愈合者。 （三）責(zé)任部門在預(yù)定期限內(nèi)完成糾正措施的實(shí)施后，通知品管部確認(rèn)完成情況，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)可。 （四）食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：檢驗(yàn)儀器 、設(shè)備，計(jì)量檢驗(yàn)儀器、設(shè)備是否檢定并在檢定有效期內(nèi)；檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑是否齊備，實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況是否符合相關(guān)規(guī)定（一年不少于兩次）；檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具有檢驗(yàn)資格和能力；是否按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，是否將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳?，是否?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。 供銷部做好出廠記錄，信息包含產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、訂貨信息等。 c)組批：同一批投料、同一班次、同一規(guī)格的產(chǎn)品為一批。 過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn) 現(xiàn)場(chǎng)品管人員對(duì)生產(chǎn)和包裝車間的半成品，成品每班次進(jìn)行巡檢（巡檢時(shí)間為生產(chǎn)開始至生產(chǎn)結(jié)束），主要檢驗(yàn)感官、加工過(guò)程、包裝情況等指標(biāo)。做好原始數(shù)據(jù)的記錄，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好相關(guān)記錄，以備查詢。 四、內(nèi)容和工作程序 工廠實(shí)驗(yàn)室的設(shè)置 工廠建立實(shí)驗(yàn)室，由品管部主管，是本廠質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具有獨(dú)立行使檢驗(yàn)的權(quán)力。 貯存的控制要求：貯存條件應(yīng)符合相應(yīng)的食品的溫度、濕度和通風(fēng)等貯存要求，物料堆放應(yīng)分類存放、不得與非食品混放、不得與和有毒、有害、有異味、易污染物品同庫(kù)存放、保證產(chǎn)品批次清楚，不應(yīng)超期積壓，并及時(shí)剔除不符合質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品；產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能出入庫(kù)，遵循先進(jìn)先出原則，并做好記錄。 包裝材料 包裝材料的驗(yàn)收應(yīng)符合《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度》的規(guī)定，包裝材料使用前應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)的殺菌（消毒）處理，確保包裝材料的安全性。加 強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保食品安全，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。 ，防火、防盜并加強(qiáng)衛(wèi)生管理。 原料驗(yàn)收、驗(yàn)證依據(jù)： ，并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，以及證明食品來(lái)源的票證，并保存原件或者復(fù)印件，每批采購(gòu)產(chǎn)品入均須經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部檢驗(yàn)。 d 進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)審查原料供貨單位資質(zhì)情況，制定采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行物資采購(gòu)。 本文件是公司質(zhì)量安全管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì) 量安全管理和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí) 行。各個(gè)部門設(shè)立 主管，向總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。 對(duì)新的供應(yīng)商可進(jìn)行首批試用，若第一次不合格，要求供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)合格符合要求后才予以采用，列為合格供方。 采購(gòu)合同應(yīng)明確物資名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、包裝形式、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、等級(jí)、提供檢驗(yàn)合格證、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方