【正文】 索取供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、近期官方檢測(cè)報(bào)告等；進(jìn)口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明?？己烁鶕?jù)各崗位 情況可采用書面考試、現(xiàn)場(chǎng)操作和實(shí)際技能評(píng)價(jià)等形式進(jìn)行。 各培訓(xùn)相關(guān)部門負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作的落實(shí)和協(xié)調(diào)。九、本食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，自發(fā)布之日起實(shí)施。 19 / 43 （四）對(duì)導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，應(yīng)當(dāng)立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時(shí)起 2 小時(shí)內(nèi)向所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門（食品藥品監(jiān)督管理部門）報(bào)告 。組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任，質(zhì)量負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)，各部門經(jīng)理為成員，辦公室設(shè)在品管部。 在召回時(shí)限期滿 15 日內(nèi)，品管部應(yīng)當(dāng)提交《食品召回總結(jié)報(bào)告》給總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后上報(bào)給當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理部門。 召回實(shí)施 17 / 43 對(duì)確定實(shí)施召回的食品，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)責(zé)成品管部立即核實(shí)產(chǎn)品的批次、生產(chǎn)數(shù)量，并查明庫(kù)存量、已銷售數(shù)量，查清具體銷售區(qū)域、經(jīng)銷商名單后，制定召回計(jì)劃。 3 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé) 對(duì)食品進(jìn)行檢驗(yàn)和分析 ，并提出糾正措施。 辦公室負(fù)責(zé)新進(jìn)員工上崗前的健康檢查，必須經(jīng)體檢合格，同時(shí)經(jīng)食品衛(wèi)生與安全教育培訓(xùn)，合格者方可上崗。 （二）糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實(shí)施完成，如不能按期完成，責(zé)任部門必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人說(shuō)明情況，請(qǐng)求延期。 （三）生產(chǎn)過(guò)程控制情況 ：是否安排專人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈；是否定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒，保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；是否定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，是否均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒；生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；工作人員洗刷、更換專用工作服后，是否經(jīng)專用人流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間；驗(yàn)收合格的原料是否經(jīng)專用物流通道進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域；從原料到成品及成品庫(kù)是否有防護(hù)措施，是否存在交叉污染。 產(chǎn)品在出廠裝運(yùn)過(guò)程中應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽等的完好性。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，堅(jiān)決不能出廠銷售，質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督認(rèn)真做好原始記錄及填寫好檢驗(yàn)報(bào)告。已入庫(kù)原材料、包裝物應(yīng)有合格或不合格標(biāo)識(shí)。 化驗(yàn)員應(yīng)具有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí)，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁弄虛作假，對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)有判斷能力和分析能力。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)索取供貨方原輔材料、包裝物的供貨合格證或檢驗(yàn)報(bào)告單。 10 / 43 運(yùn)輸控制的基本要求 根據(jù)《食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)輸管理制度》的規(guī)定要求，進(jìn)行管理和控制。 包裝 根據(jù)《食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)輸管理制度》規(guī)定，嚴(yán)格控制包裝工序的包裝材料、包裝環(huán)境、包裝設(shè)備的關(guān)鍵控制參數(shù)以及包裝效果。 8 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號(hào)： x SC 02 x 版本號(hào) /修訂次： 01/00 生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為了規(guī)范生產(chǎn)全過(guò)程中各個(gè)控制環(huán)節(jié)，對(duì)影響食品安全各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保食品安全滿足規(guī)定的要求。 、防潮、防腐、防老化、防蚊蠅、防揮 發(fā)、防損耗工作。 物資采購(gòu)進(jìn)廠后，有關(guān)部門必須進(jìn)行入廠驗(yàn)證或驗(yàn)收，確保物資采購(gòu)質(zhì)量，具體按《原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書》執(zhí)行。 企業(yè)必須要求供應(yīng)商提供如下背景資料： a 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； b 權(quán)威質(zhì)檢部門出具的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品合格證； c 納入生產(chǎn)許可證管理的原料，應(yīng)提供供方生產(chǎn)許可證或申證受理書。 2 適用范圍 ： 適用于本公司原料、包裝物采購(gòu)質(zhì)量的控制。 1 / 43 x x 茶 業(yè) 有 限 公 司 食品安全管理制度 x 年 08 月 01 發(fā)布 x 年 08 月 15 日 實(shí)施 xx 茶業(yè) 有限公司 發(fā)布 2 / 43 前 言 為提高公司生產(chǎn)管理水平，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，為消費(fèi)者提供安全衛(wèi) 生的食品；公司依據(jù)《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》編制完成公司《質(zhì)量安 全管理》，經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自 x 年 8 月 15 日起實(shí)施。 6 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號(hào)： x SC 01x 版本號(hào) /修訂次： 01/00 進(jìn)貨查驗(yàn)管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為加強(qiáng)對(duì)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品采購(gòu)驗(yàn)證的管理，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，避免 不合格的原輔材料、包裝物的輸入。 對(duì)舊的供應(yīng)商可從多年情況綜合評(píng)估后，若認(rèn)為可繼續(xù)采用的，則繼續(xù)列為合格供方。 對(duì)于主要物資、包裝物可簽訂長(zhǎng)期合同，按月采購(gòu)計(jì)劃分批進(jìn)貨。 采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù) 、類別存放，做到安全穩(wěn)妥；排列有序整齊；標(biāo)志醒目； ，防止發(fā)生差錯(cuò)，做好記錄，質(zhì)量檢驗(yàn)人員要加強(qiáng)監(jiān)督管理。 、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品等應(yīng)離地（ 10 公分以上）離墻（ 30 公分以上）存放，防止受潮、污染、變質(zhì)事情發(fā)生。 貯存根據(jù)《食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)輸管理制度》規(guī)定，對(duì)原輔料、半成品、成品的貯存進(jìn)行控制和管理。 根據(jù)《出廠檢驗(yàn)記錄管理制度》的要求，對(duì)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行查驗(yàn)，確保每批出廠食品的檢驗(yàn)情況的到確認(rèn)。 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理運(yùn)行情況的監(jiān)督、記錄與檢查。 藥品要分類存放，專人保管；有毒試劑必須單獨(dú)存放，妥善保存。 12 / 43 b）發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)做出降級(jí)或拒收或讓不接 受決定。 b）產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程應(yīng)做好相應(yīng)的檢驗(yàn)原始記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告單并通知倉(cāng)管員做好入庫(kù)產(chǎn)品合格或不合格標(biāo)識(shí)。 b) 銷售部根據(jù)門店訂貨要求的交付日期，將訂單轉(zhuǎn)給倉(cāng)庫(kù)處，并按照訂單備貨， 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品種、訂貨信息等出廠交付給委托的物流公司，并簽署運(yùn)輸協(xié)議，交代避免在運(yùn)輸工廠中出現(xiàn)的情況。是否有詳細(xì)的采購(gòu)驗(yàn)證記錄；生產(chǎn) 過(guò)程中使用的食品添加劑，是否嚴(yán)格遵照了 GB2760 的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄；食品添加劑存放、使用是否專柜、專人管理，有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬。 第五條：糾正措施 （一）根據(jù)自查小組填寫的《食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告》，責(zé)任部門應(yīng)分析不符合產(chǎn)生的原因，并在 5 個(gè)工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完成糾正措施的期限。 3 內(nèi)容與工作程序 從事產(chǎn)品生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)及生產(chǎn)管理的人員，每年至少進(jìn)行一次的衛(wèi)生健康檢查，必要時(shí)作臨時(shí)健康檢查。 2 適用范圍 適合本公司已上市銷售的不安全食品的召回。 根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回分三個(gè)級(jí)別： （一）一級(jí)召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造 成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣，社會(huì) 影響大的不安全食品的召回； （二）二級(jí)召回：已經(jīng)造或 可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影 響較小的不安全食品的召回； （三）三級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染，食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的，或者屬于本制度第二條 規(guī)定的不安全食品的召回。 公司對(duì)召回措施有變更的，應(yīng)當(dāng)在食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中說(shuō)明。 三、組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 公司成立食品安全事故應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組，當(dāng)發(fā)生重大食品安全事故時(shí)，公司食品安全事故應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)事件應(yīng)急協(xié)調(diào)處理。（三）任何部門和個(gè)人對(duì)突發(fā)食品安全事故不得遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)或者授意他人遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)，不得阻礙他人報(bào)告。 （三）事故發(fā)生后或演練結(jié)束后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對(duì)本程序和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審與修訂，使其不斷完善。 品管部協(xié)助培訓(xùn)實(shí)施部門對(duì)員工進(jìn)行操作技能、業(yè)務(wù)知識(shí)、質(zhì)量文件的培訓(xùn)。 六、培訓(xùn)的評(píng)價(jià)和考核 品控部門根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和各崗位工作能力需求，組織對(duì)員工的培訓(xùn)考核和資格確認(rèn)。 2 適用范圍 適用于對(duì)食品添加劑的采購(gòu)、驗(yàn)收、貯存和使用的相關(guān)工作的控制。 5 工作程序 食品添加劑使用衛(wèi)生要求 必須使用經(jīng)省級(jí)衛(wèi)生管理部門批準(zhǔn)的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的食品添加劑； 必須按照 GB 2760 和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，嚴(yán)格控制使用范圍和使用量； 索取食品添加劑的相關(guān)資料，索證包括企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品合格證明等；進(jìn)口食品添加劑要索取口岸衛(wèi)生檢疫證明。出口產(chǎn)品所用食品添加劑應(yīng)符合進(jìn)口國(guó)的相關(guān)法律法規(guī)所要求的使用范圍和限量。 對(duì)食品添加劑保管及配制使用人員進(jìn)行食品添加劑基本知識(shí)的培訓(xùn)，確保食品添加劑的采購(gòu)、保管及 使用得到有效控制。 完成選型的設(shè)備需報(bào)總經(jīng)理審批。 24 / 43 設(shè)備技術(shù)檔案一般包括以下內(nèi)容： （ 1）產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說(shuō)明書、圖紙等技術(shù)文件；（ 2）裝箱單或隨機(jī)附件、工具、備件清單；（ 3）驗(yàn)收記錄；（ 4）故障、維護(hù)、檢修及事故記錄等。 事故發(fā)生后，事故所在部門應(yīng)立即報(bào)告企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；涉及人身傷亡，還應(yīng)立即報(bào)告有關(guān)部門，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。使部門因工作需要確定修改周期的，由使用部門說(shuō)明變更理由，品管部修改周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃。 2 適用范圍 適用于食品加工區(qū)域的環(huán)境、工作服、設(shè)備設(shè)施和工器具的清潔消毒管理。余氯消毒液由二氧化氯、優(yōu)氯凈、次氯酸鈉或 84 消毒液配比而成。 停車 5 日以上復(fù)產(chǎn)前，徹底清潔消毒后方可生產(chǎn)。 清潔工具：清潔盆、拖布、水桶、清潔布、毛刷、氣槍、吸塵器等。 停車 5 日以上復(fù)產(chǎn)前，徹底清潔消毒后方可生產(chǎn)。 28 / 43 清潔工具： 飲料泵或 CIP 清洗機(jī)。 29 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號(hào)： x SC 1 2 x 版本號(hào) /修訂次： 01/00 食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)輸管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 確保本公司產(chǎn)品的防護(hù)得到保障，以及原輔材料、包裝物、成品存儲(chǔ)的質(zhì)量控制。 產(chǎn)品的生產(chǎn)防護(hù) [1] 包裝防護(hù) a 車間人員在進(jìn)行包裝時(shí)必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，不使用不合格包裝物，包裝物必須端正，體外清潔；外箱膠封，捆扎結(jié)實(shí)。 30 / 43 f 生產(chǎn)時(shí)必須對(duì)設(shè)備、工具器、容器進(jìn)行嚴(yán)格清洗消毒，以防對(duì)食品的污染。 倉(cāng)管員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物品進(jìn)行清查與核對(duì)，做出原材料庫(kù)存月報(bào)表，帳目做到日清月結(jié)，每月底庫(kù)存余額要和財(cái)會(huì)材料、產(chǎn)品帳的余額平衡，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾查，接受并配合好財(cái)務(wù)人員不定期盤點(diǎn)和查庫(kù)，確定采購(gòu)計(jì)劃，保證物資最小貯存量。 5 涉及文件 不合格品管理制度 31 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號(hào)： x SC 13 x 版本號(hào) /修訂次： 01/00 不合格品管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為使本公司采購(gòu)和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品 的控制與管理，防止不合格產(chǎn)品再次出現(xiàn) ，特制訂本制度 。 嚴(yán)重不合格品： 指產(chǎn)品明顯違反了法律、法規(guī)或者強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求；所提供 的產(chǎn)品出現(xiàn) 了重大質(zhì)量事故，已造成了嚴(yán)重的社會(huì)影響； 影響食用的質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)過(guò)返工、降級(jí)無(wú)法達(dá)到要求的（如衛(wèi)生指標(biāo)、微生物指標(biāo)）不合格等質(zhì)量問(wèn)題為嚴(yán)重不合格品。 7 產(chǎn)品不合格的處理 原輔材料、包裝物不合格品處理 、包裝物認(rèn)為可進(jìn)行讓步接收的，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為降級(jí)使用或改作它用，并通知采購(gòu)部對(duì)供貨方進(jìn)行索賠或降價(jià)處理。 8 工作不符合的管理 有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不符合時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告品管部，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。 品管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編制、更改、換版等工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口