【正文】 索取供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、近期官方檢測報告等；進口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明。考核根據(jù)各崗位 情況可采用書面考試、現(xiàn)場操作和實際技能評價等形式進行。 各培訓相關部門負責員工培訓工作的落實和協(xié)調(diào)。九、本食品安全事故應急預案，自發(fā)布之日起實施。 19 / 43 （四）對導致或者可能導致食品安全事故的食品及原料、工具、設備等，應當立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時起 2 小時內(nèi)向所在地市場監(jiān)督管理部門（食品藥品監(jiān)督管理部門）報告 。組長由總經(jīng)理擔任，質(zhì)量負責人為副組長，各部門經(jīng)理為成員，辦公室設在品管部。 在召回時限期滿 15 日內(nèi)，品管部應當提交《食品召回總結報告》給總經(jīng)理或質(zhì)量負責人批準后上報給當?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門。 召回實施 17 / 43 對確定實施召回的食品，質(zhì)量負責人應責成品管部立即核實產(chǎn)品的批次、生產(chǎn)數(shù)量，并查明庫存量、已銷售數(shù)量，查清具體銷售區(qū)域、經(jīng)銷商名單后，制定召回計劃。 3 職責 品管部負責 對食品進行檢驗和分析 ，并提出糾正措施。 辦公室負責新進員工上崗前的健康檢查，必須經(jīng)體檢合格，同時經(jīng)食品衛(wèi)生與安全教育培訓，合格者方可上崗。 （二）糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實施完成，如不能按期完成，責任部門必須向質(zhì)量負責人說明情況，請求延期。 （三）生產(chǎn)過程控制情況 ：是否安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈；是否定期對生產(chǎn)場所、設備、庫房、進行打掃、消毒，保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；是否定期養(yǎng)護設備設施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結束后，是否均對相關設施、設備進行清洗、消毒；生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；工作人員洗刷、更換專用工作服后，是否經(jīng)專用人流通道進入生產(chǎn)車間；驗收合格的原料是否經(jīng)專用物流通道進入生產(chǎn)區(qū)域；從原料到成品及成品庫是否有防護措施，是否存在交叉污染。 產(chǎn)品在出廠裝運過程中應注意保護產(chǎn)品包裝、標簽等的完好性。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格，堅決不能出廠銷售，質(zhì)檢員應嚴格監(jiān)督認真做好原始記錄及填寫好檢驗報告。已入庫原材料、包裝物應有合格或不合格標識。 化驗員應具有強烈的工作責任心和質(zhì)量意識，對工作認真負責，嚴禁弄虛作假，對檢驗數(shù)據(jù)應有判斷能力和分析能力。 采購部負責索取供貨方原輔材料、包裝物的供貨合格證或檢驗報告單。 10 / 43 運輸控制的基本要求 根據(jù)《食品包裝、儲運、運輸管理制度》的規(guī)定要求，進行管理和控制。 包裝 根據(jù)《食品包裝、儲運、運輸管理制度》規(guī)定，嚴格控制包裝工序的包裝材料、包裝環(huán)境、包裝設備的關鍵控制參數(shù)以及包裝效果。 8 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 02 x 版本號 /修訂次： 01/00 生產(chǎn)過程控制管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為了規(guī)范生產(chǎn)全過程中各個控制環(huán)節(jié)，對影響食品安全各個因素進行控制，確保食品安全滿足規(guī)定的要求。 、防潮、防腐、防老化、防蚊蠅、防揮 發(fā)、防損耗工作。 物資采購進廠后，有關部門必須進行入廠驗證或驗收，確保物資采購質(zhì)量，具體按《原輔材料采購驗證作業(yè)標準書》執(zhí)行。 企業(yè)必須要求供應商提供如下背景資料： a 營業(yè)執(zhí)照復印件； b 權威質(zhì)檢部門出具的產(chǎn)品檢驗報告或產(chǎn)品合格證； c 納入生產(chǎn)許可證管理的原料，應提供供方生產(chǎn)許可證或申證受理書。 2 適用范圍 ： 適用于本公司原料、包裝物采購質(zhì)量的控制。 1 / 43 x x 茶 業(yè) 有 限 公 司 食品安全管理制度 x 年 08 月 01 發(fā)布 x 年 08 月 15 日 實施 xx 茶業(yè) 有限公司 發(fā)布 2 / 43 前 言 為提高公司生產(chǎn)管理水平，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，為消費者提供安全衛(wèi) 生的食品；公司依據(jù)《食品生產(chǎn)許可證審查細則》編制完成公司《質(zhì)量安 全管理》，經(jīng)審定，現(xiàn)予批準頒布，自 x 年 8 月 15 日起實施。 6 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 01x 版本號 /修訂次： 01/00 進貨查驗管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為加強對食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品采購驗證的管理，確保采購的產(chǎn)品符合國家相關法律法規(guī)的要求，避免 不合格的原輔材料、包裝物的輸入。 對舊的供應商可從多年情況綜合評估后，若認為可繼續(xù)采用的，則繼續(xù)列為合格供方。 對于主要物資、包裝物可簽訂長期合同，按月采購計劃分批進貨。 采購產(chǎn)品的入庫 、類別存放，做到安全穩(wěn)妥；排列有序整齊；標志醒目； ，防止發(fā)生差錯，做好記錄，質(zhì)量檢驗人員要加強監(jiān)督管理。 、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品等應離地（ 10 公分以上）離墻（ 30 公分以上）存放，防止受潮、污染、變質(zhì)事情發(fā)生。 貯存根據(jù)《食品包裝、儲運、運輸管理制度》規(guī)定，對原輔料、半成品、成品的貯存進行控制和管理。 根據(jù)《出廠檢驗記錄管理制度》的要求，對檢驗記錄進行查驗，確保每批出廠食品的檢驗情況的到確認。 各部門負責本部門質(zhì)量管理運行情況的監(jiān)督、記錄與檢查。 藥品要分類存放，專人保管；有毒試劑必須單獨存放，妥善保存。 12 / 43 b）發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時應及時做出降級或拒收或讓不接 受決定。 b）產(chǎn)品檢驗過程應做好相應的檢驗原始記錄，出具檢驗報告單并通知倉管員做好入庫產(chǎn)品合格或不合格標識。 b) 銷售部根據(jù)門店訂貨要求的交付日期，將訂單轉給倉庫處，并按照訂單備貨， 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品種、訂貨信息等出廠交付給委托的物流公司，并簽署運輸協(xié)議，交代避免在運輸工廠中出現(xiàn)的情況。是否有詳細的采購驗證記錄；生產(chǎn) 過程中使用的食品添加劑，是否嚴格遵照了 GB2760 的要求，并做了詳細的相應記錄；食品添加劑存放、使用是否專柜、專人管理，有單獨的進貨臺賬。 第五條：糾正措施 （一）根據(jù)自查小組填寫的《食品安全自查不符合項報告》，責任部門應分析不符合產(chǎn)生的原因，并在 5 個工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完成糾正措施的期限。 3 內(nèi)容與工作程序 從事產(chǎn)品生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗及生產(chǎn)管理的人員，每年至少進行一次的衛(wèi)生健康檢查，必要時作臨時健康檢查。 2 適用范圍 適合本公司已上市銷售的不安全食品的召回。 根據(jù)食品安全危害的嚴重程度，食品召回分三個級別： （一）一級召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造 成嚴重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣，社會 影響大的不安全食品的召回； （二）二級召回：已經(jīng)造或 可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會影 響較小的不安全食品的召回； （三）三級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染，食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的，或者屬于本制度第二條 規(guī)定的不安全食品的召回。 公司對召回措施有變更的，應當在食品召回階段性進展報告中說明。 三、組織領導機構 公司成立食品安全事故應急處理領導小組，當發(fā)生重大食品安全事故時，公司食品安全事故應急處理領導小組負責事件應急協(xié)調(diào)處理。（三）任何部門和個人對突發(fā)食品安全事故不得遲報、謊報、瞞報、漏報或者授意他人遲報、謊報、瞞報、漏報，不得阻礙他人報告。 （三）事故發(fā)生后或演練結束后，質(zhì)量負責人組織相關部門對本程序和有關應急預案進行評審與修訂，使其不斷完善。 品管部協(xié)助培訓實施部門對員工進行操作技能、業(yè)務知識、質(zhì)量文件的培訓。 六、培訓的評價和考核 品控部門根據(jù)培訓內(nèi)容和各崗位工作能力需求，組織對員工的培訓考核和資格確認。 2 適用范圍 適用于對食品添加劑的采購、驗收、貯存和使用的相關工作的控制。 5 工作程序 食品添加劑使用衛(wèi)生要求 必須使用經(jīng)省級衛(wèi)生管理部門批準的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的食品添加劑； 必須按照 GB 2760 和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，嚴格控制使用范圍和使用量； 索取食品添加劑的相關資料，索證包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢驗報告、產(chǎn)品合格證明等；進口食品添加劑要索取口岸衛(wèi)生檢疫證明。出口產(chǎn)品所用食品添加劑應符合進口國的相關法律法規(guī)所要求的使用范圍和限量。 對食品添加劑保管及配制使用人員進行食品添加劑基本知識的培訓，確保食品添加劑的采購、保管及 使用得到有效控制。 完成選型的設備需報總經(jīng)理審批。 24 / 43 設備技術檔案一般包括以下內(nèi)容： （ 1）產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、圖紙等技術文件；（ 2）裝箱單或隨機附件、工具、備件清單；（ 3）驗收記錄；（ 4）故障、維護、檢修及事故記錄等。 事故發(fā)生后，事故所在部門應立即報告企業(yè)領導；涉及人身傷亡，還應立即報告有關部門，并保護好現(xiàn)場。使部門因工作需要確定修改周期的，由使用部門說明變更理由，品管部修改周期檢定、校準計劃。 2 適用范圍 適用于食品加工區(qū)域的環(huán)境、工作服、設備設施和工器具的清潔消毒管理。余氯消毒液由二氧化氯、優(yōu)氯凈、次氯酸鈉或 84 消毒液配比而成。 停車 5 日以上復產(chǎn)前，徹底清潔消毒后方可生產(chǎn)。 清潔工具：清潔盆、拖布、水桶、清潔布、毛刷、氣槍、吸塵器等。 停車 5 日以上復產(chǎn)前，徹底清潔消毒后方可生產(chǎn)。 28 / 43 清潔工具： 飲料泵或 CIP 清洗機。 29 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 1 2 x 版本號 /修訂次： 01/00 食品包裝、儲運、運輸管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 確保本公司產(chǎn)品的防護得到保障，以及原輔材料、包裝物、成品存儲的質(zhì)量控制。 產(chǎn)品的生產(chǎn)防護 [1] 包裝防護 a 車間人員在進行包裝時必須認真負責，不使用不合格包裝物，包裝物必須端正，體外清潔；外箱膠封，捆扎結實。 30 / 43 f 生產(chǎn)時必須對設備、工具器、容器進行嚴格清洗消毒，以防對食品的污染。 倉管員應定期對倉庫的物品進行清查與核對，做出原材料庫存月報表，帳目做到日清月結，每月底庫存余額要和財會材料、產(chǎn)品帳的余額平衡，發(fā)現(xiàn)問題及時糾查，接受并配合好財務人員不定期盤點和查庫，確定采購計劃，保證物資最小貯存量。 5 涉及文件 不合格品管理制度 31 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 13 x 版本號 /修訂次： 01/00 不合格品管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為使本公司采購和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品 的控制與管理，防止不合格產(chǎn)品再次出現(xiàn) ，特制訂本制度 。 嚴重不合格品： 指產(chǎn)品明顯違反了法律、法規(guī)或者強制性標準的要求；所提供 的產(chǎn)品出現(xiàn) 了重大質(zhì)量事故，已造成了嚴重的社會影響； 影響食用的質(zhì)量問題，經(jīng)過返工、降級無法達到要求的（如衛(wèi)生指標、微生物指標）不合格等質(zhì)量問題為嚴重不合格品。 7 產(chǎn)品不合格的處理 原輔材料、包裝物不合格品處理 、包裝物認為可進行讓步接收的，需報總經(jīng)理批準，作為降級使用或改作它用，并通知采購部對供貨方進行索賠或降價處理。 8 工作不符合的管理 有關部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不符合時應及時報告品管部，填寫不合格通知單交責任部門。 品管部負責組織質(zhì)量手冊的編制、更改、換版等工作，并負責質(zhì)量記錄的歸口