【正文】 式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、付款方式、發(fā)生質(zhì)量問題處理、違約責(zé)任等內(nèi)容。 所用消毒劑應(yīng)是食品級并符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。 、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)在貯存位置標(biāo)明食品的名稱、規(guī)格數(shù)量等內(nèi)容。 4 生產(chǎn)全過程的基本要求 原料控制的基本要求 原料采購 采購人員應(yīng)根據(jù)《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度》的規(guī)定對新的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)評定對長期配合供應(yīng)商進(jìn)行評定建立合格供應(yīng)商 檔案采購原料應(yīng)從合格供應(yīng)商檔案中選擇合格供應(yīng)商作為供方 原料驗(yàn)收 采 購管理人員品管部檢驗(yàn)人員和倉儲管理人員應(yīng)該根據(jù)公司《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度》的規(guī)定對采購原料（食品原料食品添加劑食品相關(guān)產(chǎn)品）進(jìn)行查驗(yàn)嚴(yán)禁不符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求的原料通過驗(yàn)收而進(jìn)入食品生產(chǎn)環(huán)節(jié) 投料控制 領(lǐng)料 生產(chǎn)管理人員或投料人員根據(jù)生產(chǎn)計劃在生產(chǎn)前向倉儲管理人員領(lǐng)取生產(chǎn)所需物料領(lǐng)料時物料領(lǐng)取人員和物料發(fā)放人員均需要核對領(lǐng)料信息（包括物料名稱物料供方物料批次生產(chǎn)日期物料保質(zhì)期和物料數(shù)量等），并經(jīng)過雙方簽字（蓋章）確認(rèn) 拆包 根據(jù)生產(chǎn)需要對必要的物料進(jìn)行拆包處理（或其他方式的處理）后將物料裝入專用容器內(nèi)通過物料投遞口傳遞至生產(chǎn)車間如果經(jīng)過預(yù)處理的物料在生產(chǎn)車間無法體現(xiàn)相應(yīng)物料信息（物料名稱物料供方物料批次生產(chǎn)日期和物料保質(zhì)期）時物料處理人員需 9 / 43 填寫專用標(biāo)簽并黏貼與相應(yīng)容器上（對物料不得有污染），以便后續(xù)投料過程中對相應(yīng)信息進(jìn)行追溯 投配料需專人負(fù)責(zé)投料前投料人員需首先確認(rèn)物料信息是否完整物料有無過期投料時需根據(jù)生產(chǎn)操作規(guī)程中規(guī)定的配料表逐一準(zhǔn)確稱量相應(yīng)物料并填寫相應(yīng)的投配料記錄物料信息同樣需要在投配料表上體現(xiàn)以便日后追溯 生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制的基本要求 關(guān)鍵生產(chǎn)工序 根據(jù)相應(yīng)食品的生產(chǎn)操作規(guī)程對關(guān)鍵的生產(chǎn)工序進(jìn)行控制和管理并根據(jù)策劃要求實(shí)施監(jiān)控必要時采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施 設(shè)備管理 根 據(jù) 《 設(shè) 備 保 養(yǎng) 和 維 護(hù) 管 理 制 度 》 規(guī)定，對選型、購置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修直至報廢的全過程進(jìn)行管理，確保設(shè)備完好；對設(shè)備的清潔和消毒進(jìn)行管理和控制，確保設(shè)備的衛(wèi)生符合食品生產(chǎn)需要。 檢驗(yàn)控制的基本要求 根據(jù)《食品檢驗(yàn)管理制度》的要求，在食品生產(chǎn)過程中實(shí)施過程檢驗(yàn)、生產(chǎn)完成后實(shí)施出廠檢驗(yàn)和委托檢驗(yàn)。 三、職責(zé) 品控部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 實(shí)驗(yàn)室管理 做好清潔衛(wèi)生，保持環(huán)境清潔明亮、整齊有效、所有物品按實(shí)驗(yàn)區(qū)域定位放置。 檢驗(yàn)工作程序 原輔材料、包裝物的進(jìn)廠驗(yàn)證 a）檢驗(yàn)員按要求抽取樣品，應(yīng)及時按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證，做好驗(yàn)證記錄，保存產(chǎn)品合格證明，并報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人、通知采購部和倉庫管理員。檢驗(yàn)人員必須按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)準(zhǔn)確無誤。 ： a) 產(chǎn)品加工完成后，在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)合格并經(jīng)檢驗(yàn)人員在最終檢驗(yàn)記錄中簽字確認(rèn)后，該批產(chǎn)品方能視為合格，并由倉庫保管員驗(yàn)證合格檢驗(yàn)記錄或標(biāo)識后入庫。 第三條：自查內(nèi)容： （一）企業(yè)資質(zhì)變化情況：營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍是否一致；（二）采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：采購食品原料、食品添加劑索證、食品相關(guān)產(chǎn)品是否從具有合法資格的企 業(yè)采購，購進(jìn)時是否索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明、合格證明或檢驗(yàn)報告。執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是否有 效 第四條：自查結(jié)果，自查小組依據(jù)現(xiàn)場自查情況填寫自查記錄表，真實(shí)反映情況，不得隱瞞，對自查發(fā)現(xiàn)的問題，要責(zé)成責(zé)任部門立即整改。 2 適用范圍 涉及與食品生產(chǎn)加工相關(guān)的所有生產(chǎn)加工者，包括生產(chǎn)管理員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員。 5 涉及文件及質(zhì)量記錄 員工健康檢查檔案 16 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 0 6 x 版本號 /修訂次： 01/00 不安全食品召回管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為避免和減少不安全食品的危害，保護(hù)消費(fèi)者身體健康和生命安全，根據(jù)《食品安全召回管理規(guī)定》等法律、法規(guī)制定 本制度。 確定存在下列情形之一的食品，公司應(yīng)當(dāng)召回已經(jīng)上市銷售的食品： （一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；（二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造 成做完的食品； （三）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識、或標(biāo)識不全、不明確的食品；（四）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。 根據(jù)召回進(jìn)展情況，應(yīng)及時提交食品召回階段性進(jìn)展報告。 依靠科學(xué)，加強(qiáng)協(xié)作： 要依靠科學(xué)妥善處理重大食品安全事故，各有關(guān)部門要按照 各自的職責(zé)，真正做到恪盡職守，各司其職，能力合作，迅速采取救治和控制措施。（二）全體干部職工對可能造成或已經(jīng)造成食品安全事故隱患的情況要在 1 小時內(nèi)上報本單位食品安全事故處理領(lǐng)導(dǎo)小組。 （二）品管部對事故發(fā)生部門的糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。 人事部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配合管理部門做好本部門員工崗位培訓(xùn)工作。 結(jié)合各崗位的實(shí)際操作，在崗培訓(xùn)。 21 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 09 x 版本號 /修訂次： 01/00 食品添加劑管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為使食品添加劑使用衛(wèi)生質(zhì)量得到合理的控制，確保食品添加劑的正確、適量使用以及衛(wèi)生質(zhì)量能夠 滿足公司生產(chǎn)的需要，特制定本程序。復(fù)合食品添加劑是指由兩種或兩種以上單一品種的食品添加劑經(jīng)物理混勻而成的食品添加劑。 食品添加劑的使用 食品添加劑的使用應(yīng)符合 GB 2760《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》要求的使用范圍和使用限量。未經(jīng)檢定、檢定不合格或超過檢定周期的計量器具不得使用。 設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、低耗能、滿足生產(chǎn)需要的原則。 7 設(shè)備技術(shù)檔案 使用部門對主要設(shè)備建立技術(shù)檔案。保障人生安全，盡快恢復(fù)生產(chǎn)，把損失減少到最低限度。 周期檢定、校準(zhǔn)周期可根據(jù)實(shí)際情況做 相應(yīng)調(diào)整。 13 涉及文件及相關(guān)記錄 設(shè)備點(diǎn)檢表 檢定證書（校準(zhǔn)證書） 設(shè)備清潔記錄 設(shè)備維修記錄 設(shè)備檔案 26 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 11 x 版本號 /修訂次： 01/00 清潔消毒管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為了完善食品生產(chǎn)環(huán)境，保證現(xiàn)場整潔、保證工藝衛(wèi)生，防止污染及交叉污染，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合食品衛(wèi)生要求。 消毒劑：根據(jù)清潔度的需要選用 75%乙醇溶液或 200PPM 左右濃度的余氯消毒液。 不超過 3 天清潔后消毒 1 次。余氯消毒液由二氧化氯、優(yōu)氯凈、次氯酸鈉或 84 消毒液配比而成。 不超過 3 天清潔后消毒 1 次。余氯消毒液由二氧化氯、優(yōu)氯凈、次氯酸鈉或 84 消毒液配比而成。 不符合的處理重新清潔消毒，并對可能影響到的食品進(jìn)行隔離、評估后采取相應(yīng)的處理措施。 [4] 搬運(yùn)時應(yīng)輕拿輕放，小心謹(jǐn)慎，嚴(yán)禁扔摔、野蠻裝卸、撞擊、擠壓，防止破裂、損壞、漏料，對受損的包裝物應(yīng)及時更換。 e 生產(chǎn)過程中防止生料與熟食交叉污染；嚴(yán)格將原輔材料、半成品及成品分開，物料與食品嚴(yán)格分開，以防相互污染。 倉管員經(jīng)常檢查物資貯存情況，保證物資貯存條件，發(fā)現(xiàn)破損及時處理；發(fā)現(xiàn)過期物資或變質(zhì)物品及時隔離、標(biāo)識，并按《不合格品管理制度》有關(guān)規(guī)定處理。 不合格品入庫時，按《不合格品管理制度》進(jìn)行隔離、標(biāo)識。 5 產(chǎn)品不合格的認(rèn)定 一般不合格品：不影響食用的質(zhì)量問題為一般不合格品； 一般不合格是指與重要不合格相比，不合格的程度輕，影響小，糾正易或具有偶然性。 32 / 43 產(chǎn)品不合格的標(biāo)識和隔離經(jīng)判定為不合格的原料、包裝物、成品由品管部填寫 《不合格品處理通知單》，按《產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性控制辦法》規(guī)定，通知有關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)識和隔離，標(biāo)識內(nèi)容包括品名、日期、數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等。 退貨不合格品由品管部組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，提出處理意見，并按 條款進(jìn)行處理。 3 職責(zé) 管理部負(fù)責(zé)文件和資料的發(fā)放、收回、銷毀及歸檔等管理工作。 當(dāng)文件持有者的文件破損嚴(yán)重影響。 各部門負(fù)責(zé)本部門文件的使用和保管。 責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 對嚴(yán)重不合格的原料、包裝物原則上進(jìn)行退貨，并通知采購部組織辦理退貨。 6 產(chǎn)品不合格的處理方式 采購的不合格原料 當(dāng)采購的原料，食品添加劑 和食品不合格時，由驗(yàn)收部門加以標(biāo)識及隔離，并提出處理意見（如：讓步放行、退貸、銷毀等），報品管部負(fù)責(zé)人審批后，由采購部門實(shí)施退貸或銷毀處理，品管部進(jìn)行跟蹤。 2 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)本公司不合格產(chǎn)品的管理與控制 。 倉管員必須配合品管部做好原料、成品的入庫驗(yàn)收工作，保證入庫物資的質(zhì)量。 存儲管理 產(chǎn)品包裝后在成品庫中存放，倉庫必須門窗四壁完整，衛(wèi)生、通風(fēng)、干燥、清潔；嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。 b 車間人員在進(jìn)行產(chǎn)品包裝時必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，不用破舊、破損等不合格包裝物，并保證封口不泄漏，按《生產(chǎn)操作作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行包裝。 2 適用范圍 適用于原輔材料、包裝物、成品的防護(hù)和存儲。 清潔方法： 1）清除蓋封閉設(shè)備、管道和容器內(nèi)的生產(chǎn)遺留物及污物。 清潔消毒效果的驗(yàn)證及不符合的處理 清潔效果的驗(yàn)證生產(chǎn)設(shè)備、容器和工器具的表面潔凈、無殘渣、無污漬，無可見異物及生產(chǎn)遺留物。 清潔方法 1）清除該設(shè)備、容器和工器具的生產(chǎn)遺留物及污物。 清潔消毒效果的驗(yàn)證及不符合的處理 清潔效果的驗(yàn)證地面潔凈，設(shè)備及潔凈區(qū)內(nèi)個表面無粉塵、粉垢，無可見異物及生產(chǎn)遺留物。 清潔工具：清潔盆、拖布、水桶、清潔布、毛刷、氣槍、吸塵器等。 3 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)清潔消毒管理制度的實(shí)施情況的監(jiān)督及驗(yàn)證。 25 / 43 對因特殊情況不能按計劃進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，經(jīng)品管部同意，可超周期使用。 一般設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)在一天內(nèi)由生產(chǎn)部門組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理，重大設(shè)備事故，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理。 8 設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng) 使用人員定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。 5 設(shè)備的購置 采購管理人員應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽(yù)（如具有第三方質(zhì)量認(rèn)證、取得生產(chǎn)許可證等有關(guān)部門認(rèn)可）的 供方處采購設(shè)備。 6 涉及文件及相關(guān)記錄 食品添加劑供方評定表 添加劑備案記錄表 23 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 10 x 版本號 /修訂次： 01/00 設(shè)備維修保養(yǎng)和維修管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 建立有效、規(guī)范的設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)管理制度，確保所有的生產(chǎn)設(shè)備均處于有效控制之中，并能做的設(shè)備活動都有據(jù)可查， 便于追蹤，最大程度降低食品生產(chǎn)發(fā)生的交叉污染、混淆和差錯，確保食品衛(wèi)生質(zhì)量得到保證，設(shè)備滿足生產(chǎn)，工藝質(zhì)量的 要求。 不得使用不符合 GB 2760 標(biāo)準(zhǔn)或未列入國家相關(guān)部門新增品種公告目錄的食品添加劑，不得超范圍、超限量使用食品添加劑，不得使用不符合質(zhì)量安全要求的食品添加劑生產(chǎn)加工食品。 食品添加劑的貯存管理 食品添加劑的貯存遵循四個要素：定點(diǎn)存放、專人管理、先進(jìn)先出、清晰標(biāo)識； 食品添加劑在庫存放時，必須有明顯標(biāo)識，專人保管，并有相對獨(dú)立的貯存空間； 貯存食品添加劑的場所應(yīng)清潔衛(wèi)生，不得與其它洗滌劑、消毒劑、化學(xué)試劑等有毒有害物質(zhì)一起存放。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)食品添加劑的采購，并要