【正文】 品管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編制、更改、換版等工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。 7 產(chǎn)品不合格的處理 原輔材料、包裝物不合格品處理 、包裝物認(rèn)為可進(jìn)行讓步接收的，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為降級使用或改作它用，并通知采購部對供貨方進(jìn)行索賠或降價處理。 5 涉及文件 不合格品管理制度 31 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 13 x 版本號 /修訂次： 01/00 不合格品管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為使本公司采購和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品 的控制與管理，防止不合格產(chǎn)品再次出現(xiàn) ，特制訂本制度 。 30 / 43 f 生產(chǎn)時必須對設(shè)備、工具器、容器進(jìn)行嚴(yán)格清洗消毒，以防對食品的污染。 29 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 1 2 x 版本號 /修訂次： 01/00 食品包裝、儲運(yùn)、運(yùn)輸管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 確保本公司產(chǎn)品的防護(hù)得到保障，以及原輔材料、包裝物、成品存儲的質(zhì)量控制。 停車 5 日以上復(fù)產(chǎn)前，徹底清潔消毒后方可生產(chǎn)。 停車 5 日以上復(fù)產(chǎn)前，徹底清潔消毒后方可生產(chǎn)。 2 適用范圍 適用于食品加工區(qū)域的環(huán)境、工作服、設(shè)備設(shè)施和工器具的清潔消毒管理。 事故發(fā)生后，事故所在部門應(yīng)立即報告企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；涉及人身傷亡，還應(yīng)立即報告有關(guān)部門，并保護(hù)好現(xiàn)場。 完成選型的設(shè)備需報總經(jīng)理審批。出口產(chǎn)品所用食品添加劑應(yīng)符合進(jìn)口國的相關(guān)法律法規(guī)所要求的使用范圍和限量。 2 適用范圍 適用于對食品添加劑的采購、驗收、貯存和使用的相關(guān)工作的控制。 品管部協(xié)助培訓(xùn)實施部門對員工進(jìn)行操作技能、業(yè)務(wù)知識、質(zhì)量文件的培訓(xùn)。（三）任何部門和個人對突發(fā)食品安全事故不得遲報、謊報、瞞報、漏報或者授意他人遲報、謊報、瞞報、漏報，不得阻礙他人報告。 公司對召回措施有變更的，應(yīng)當(dāng)在食品召回階段性進(jìn)展報告中說明。 2 適用范圍 適合本公司已上市銷售的不安全食品的召回。 第五條：糾正措施 （一）根據(jù)自查小組填寫的《食品安全自查不符合項報告》，責(zé)任部門應(yīng)分析不符合產(chǎn)生的原因，并在 5 個工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完成糾正措施的期限。 b) 銷售部根據(jù)門店訂貨要求的交付日期，將訂單轉(zhuǎn)給倉庫處，并按照訂單備貨， 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品種、訂貨信息等出廠交付給委托的物流公司，并簽署運(yùn)輸協(xié)議，交代避免在運(yùn)輸工廠中出現(xiàn)的情況。 12 / 43 b）發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時應(yīng)及時做出降級或拒收或讓不接 受決定。 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理運(yùn)行情況的監(jiān)督、記錄與檢查。 貯存根據(jù)《食品包裝、儲運(yùn)、運(yùn)輸管理制度》規(guī)定，對原輔料、半成品、成品的貯存進(jìn)行控制和管理。 采購產(chǎn)品的入庫 、類別存放，做到安全穩(wěn)妥；排列有序整齊；標(biāo)志醒目； ，防止發(fā)生差錯，做好記錄，質(zhì)量檢驗人員要加強(qiáng)監(jiān)督管理。 對舊的供應(yīng)商可從多年情況綜合評估后，若認(rèn)為可繼續(xù)采用的，則繼續(xù)列為合格供方。 1 / 43 x x 茶 業(yè) 有 限 公 司 食品安全管理制度 x 年 08 月 01 發(fā)布 x 年 08 月 15 日 實施 xx 茶業(yè) 有限公司 發(fā)布 2 / 43 前 言 為提高公司生產(chǎn)管理水平，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，為消費者提供安全衛(wèi) 生的食品；公司依據(jù)《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》編制完成公司《質(zhì)量安 全管理》，經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自 x 年 8 月 15 日起實施。 企業(yè)必須要求供應(yīng)商提供如下背景資料： a 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； b 權(quán)威質(zhì)檢部門出具的產(chǎn)品檢驗報告或產(chǎn)品合格證； c 納入生產(chǎn)許可證管理的原料，應(yīng)提供供方生產(chǎn)許可證或申證受理書。 、防潮、防腐、防老化、防蚊蠅、防揮 發(fā)、防損耗工作。 包裝 根據(jù)《食品包裝、儲運(yùn)、運(yùn)輸管理制度》規(guī)定，嚴(yán)格控制包裝工序的包裝材料、包裝環(huán)境、包裝設(shè)備的關(guān)鍵控制參數(shù)以及包裝效果。 采購部負(fù)責(zé)索取供貨方原輔材料、包裝物的供貨合格證或檢驗報告單。已入庫原材料、包裝物應(yīng)有合格或不合格標(biāo)識。 產(chǎn)品在出廠裝運(yùn)過程中應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽等的完好性。 （二）糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實施完成，如不能按期完成，責(zé)任部門必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人說明情況，請求延期。 3 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé) 對食品進(jìn)行檢驗和分析 ，并提出糾正措施。 在召回時限期滿 15 日內(nèi)，品管部應(yīng)當(dāng)提交《食品召回總結(jié)報告》給總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后上報給當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門。 19 / 43 （四）對導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，應(yīng)當(dāng)立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時起 2 小時內(nèi)向所在地市場監(jiān)督管理部門（食品藥品監(jiān)督管理部門）報告 。 各培訓(xùn)相關(guān)部門負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作的落實和協(xié)調(diào)。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)食品添加劑的采購，并要索取供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、近期官方檢測報告等；進(jìn)口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明。 不得使用不符合 GB 2760 標(biāo)準(zhǔn)或未列入國家相關(guān)部門新增品種公告目錄的食品添加劑，不得超范圍、超限量使用食品添加劑，不得使用不符合質(zhì)量安全要求的食品添加劑生產(chǎn)加工食品。 5 設(shè)備的購置 采購管理人員應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽(yù)（如具有第三方質(zhì)量認(rèn)證、取得生產(chǎn)許可證等有關(guān)部門認(rèn)可）的 供方處采購設(shè)備。 一般設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)在一天內(nèi)由生產(chǎn)部門組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理，重大設(shè)備事故，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理。 3 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)清潔消毒管理制度的實施情況的監(jiān)督及驗證。 清潔消毒效果的驗證及不符合的處理 清潔效果的驗證地面潔凈，設(shè)備及潔凈區(qū)內(nèi)個表面無粉塵、粉垢，無可見異物及生產(chǎn)遺留物。 清潔消毒效果的驗證及不符合的處理 清潔效果的驗證生產(chǎn)設(shè)備、容器和工器具的表面潔凈、無殘渣、無污漬，無可見異物及生產(chǎn)遺留物。 2 適用范圍 適用于原輔材料、包裝物、成品的防護(hù)和存儲。 存儲管理 產(chǎn)品包裝后在成品庫中存放，倉庫必須門窗四壁完整，衛(wèi)生、通風(fēng)、干燥、清潔；嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。 2 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)本公司不合格產(chǎn)品的管理與控制 。 對嚴(yán)重不合格的原料、包裝物原則上進(jìn)行退貨，并通知采購部組織辦理退貨。 各部門負(fù)責(zé)本部門文件的使用和保管。 3 職責(zé) 管理部負(fù)責(zé)文件和資料的發(fā)放、收回、銷毀及歸檔等管理工作。 32 / 43 產(chǎn)品不合格的標(biāo)識和隔離經(jīng)判定為不合格的原料、包裝物、成品由品管部填寫 《不合格品處理通知單》，按《產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性控制辦法》規(guī)定，通知有關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)識和隔離，標(biāo)識內(nèi)容包括品名、日期、數(shù)量、檢驗狀態(tài)等。 不合格品入庫時，按《不合格品管理制度》進(jìn)行隔離、標(biāo)識。 e 生產(chǎn)過程中防止生料與熟食交叉污染；嚴(yán)格將原輔材料、半成品及成品分開，物料與食品嚴(yán)格分開，以防相互污染。 不符合的處理重新清潔消毒，并對可能影響到的食品進(jìn)行隔離、評估后采取相應(yīng)的處理措施。 不超過 3 天清潔后消毒 1 次。 不超過 3 天清潔后消毒 1 次。 13 涉及文件及相關(guān)記錄 設(shè)備點檢表 檢定證書（校準(zhǔn)證書） 設(shè)備清潔記錄 設(shè)備維修記錄 設(shè)備檔案 26 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 11 x 版本號 /修訂次： 01/00 清潔消毒管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為了完善食品生產(chǎn)環(huán)境，保證現(xiàn)場整潔、保證工藝衛(wèi)生，防止污染及交叉污染，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合食品衛(wèi)生要求。保障人生安全，盡快恢復(fù)生產(chǎn)，把損失減少到最低限度。 設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、低耗能、滿足生產(chǎn)需要的原則。 食品添加劑的使用 食品添加劑的使用應(yīng)符合 GB 2760《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》要求的使用范圍和使用限量。 21 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 09 x 版本號 /修訂次： 01/00 食品添加劑管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為使食品添加劑使用衛(wèi)生質(zhì)量得到合理的控制，確保食品添加劑的正確、適量使用以及衛(wèi)生質(zhì)量能夠 滿足公司生產(chǎn)的需要，特制定本程序。 人事部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配合管理部門做好本部門員工崗位培訓(xùn)工作。（二）全體干部職工對可能造成或已經(jīng)造成食品安全事故隱患的情況要在 1 小時內(nèi)上報本單位食品安全事故處理領(lǐng)導(dǎo)小組。 根據(jù)召回進(jìn)展情況，應(yīng)及時提交食品召回階段性進(jìn)展報告。 5 涉及文件及質(zhì)量記錄 員工健康檢查檔案 16 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 0 6 x 版本號 /修訂次： 01/00 不安全食品召回管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為避免和減少不安全食品的危害，保護(hù)消費者身體健康和生命安全，根據(jù)《食品安全召回管理規(guī)定》等法律、法規(guī)制定 本制度。執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是否有 效 第四條：自查結(jié)果，自查小組依據(jù)現(xiàn)場自查情況填寫自查記錄表，真實反映情況，不得隱瞞，對自查發(fā)現(xiàn)的問題，要責(zé)成責(zé)任部門立即整改。 ： a) 產(chǎn)品加工完成后，在產(chǎn)品最終檢驗合格并經(jīng)檢驗人員在最終檢驗記錄中簽字確認(rèn)后，該批產(chǎn)品方能視為合格，并由倉庫保管員驗證合格檢驗記錄或標(biāo)識后入庫。 檢驗工作程序 原輔材料、包裝物的進(jìn)廠驗證 a）檢驗員按要求抽取樣品，應(yīng)及時按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗證，做好驗證記錄，保存產(chǎn)品合格證明，并報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人、通知采購部和倉庫管理員。 三、職責(zé) 品控部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 4 生產(chǎn)全過程的基本要求 原料控制的基本要求 原料采購 采購人員應(yīng)根據(jù)《進(jìn)貨查驗記錄管理制度》的規(guī)定對新的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)評定對長期配合供應(yīng)商進(jìn)行評定建立合格供應(yīng)商 檔案采購原料應(yīng)從合格供應(yīng)商檔案中選擇合格供應(yīng)商作為供方 原料驗收 采 購管理人員品管部檢驗人員和倉儲管理人員應(yīng)該根據(jù)公司《進(jìn)貨查驗記錄管理制度》的規(guī)定對采購原料（食品原料食品添加劑食品相關(guān)產(chǎn)品）進(jìn)行查驗嚴(yán)禁不符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求的原料通過驗收而進(jìn)入食品生產(chǎn)環(huán)節(jié) 投料控制 領(lǐng)料 生產(chǎn)管理人員或投料人員根據(jù)生產(chǎn)計劃在生產(chǎn)前向倉儲管理人員領(lǐng)取生產(chǎn)所需物料領(lǐng)料時物料領(lǐng)取人員和物料發(fā)放人員均需要核對領(lǐng)料信息（包括物料名稱物料供方物料批次生產(chǎn)日期物料保質(zhì)期和物料數(shù)量等），并經(jīng)過雙方簽字（蓋章）確認(rèn) 拆包 根據(jù)生產(chǎn)需要對必要的物料進(jìn)行拆包處理（或其他方式的處理）后將物料裝入專用容器內(nèi)通過物料投遞口傳遞至生產(chǎn)車間如果經(jīng)過預(yù)處理的物料在生產(chǎn)車間無法體現(xiàn)相應(yīng)物料信息（物料名稱物料供方物料批次生產(chǎn)日期和物料保質(zhì)期）時物料處理人員需 9 / 43 填寫專用標(biāo)簽并黏貼與相應(yīng)容器上（對物料不得有污染），以便后續(xù)投料過程中對相應(yīng)信息進(jìn)行追溯 投配料需專人負(fù)責(zé)投料前投料人員需首先確認(rèn)物料信息是否完整物料有無過期投料時需根據(jù)生產(chǎn)操作規(guī)