【導(dǎo)讀】浙江兆隆金屬制品有限公司。文件編號(hào)：ZL/A001-2020版本/版次：A/1. 發(fā)布日期：2020年04月10日實(shí)施日期：2020年04月20日。S2員工培訓(xùn)、激勵(lì)和內(nèi)部溝通過(guò)。質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)8. 管理者代表任命9. 3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義14. 4質(zhì)量管理體系18. M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)20. 職責(zé)、權(quán)限和溝通20. 資源提供M2管理評(píng)審過(guò)程25. 基礎(chǔ)設(shè)施S3設(shè)施、設(shè)備策劃及工裝模具管。與顧客有關(guān)要求的確定29. 組織制造的可行性C2過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及工程更改過(guò)。S4供應(yīng)商及采購(gòu)管理過(guò)程32. 顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源。本手冊(cè)自生效之日起，原《質(zhì)量手冊(cè)》ZL/QMS-2020同時(shí)作廢；本手冊(cè)由綜合辦負(fù)責(zé)組織制定、修訂、修改、換版及解釋協(xié)調(diào)，本手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)。本手冊(cè)由貫標(biāo)小組提出，綜合辦歸口管理。術(shù)規(guī)范以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。手冊(cè)》為依據(jù)，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)，并負(fù)有以下責(zé)任：

　　

【正文】 ● 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略 ● 持續(xù)改進(jìn)的要求 ● 員工激勵(lì)方案 ● 創(chuàng)新環(huán)境的要求 ● 員工滿意度評(píng)價(jià) 輸出： ● 培訓(xùn) 需求計(jì)劃 ● 年度 培訓(xùn)計(jì)劃 ● 培訓(xùn) 有效性評(píng)價(jià) ● 員工招聘及員工勞動(dòng)合同建立、變更和解除 ● 員工對(duì)公司的忠誠(chéng)度 ● 提高公司質(zhì)量管理水平完成公司業(yè)務(wù)計(jì)劃 ● 開(kāi)發(fā)出更多新產(chǎn)品滿足顧客要求 ● 提高公司技術(shù)水平和裝備水平改造生產(chǎn)環(huán)境 ● 員工滿意度評(píng)價(jià)結(jié)果和改進(jìn)建議 ● 內(nèi)部 質(zhì)量信息反饋單 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了員工聘用、員工能力評(píng)定，員工培訓(xùn)（在崗培訓(xùn)、技能 /質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)）等的管理要求。員工激勵(lì)和員工滿意度評(píng)價(jià)的管理要求，確保及時(shí)了解員工的信息，為完成公司質(zhì)量目標(biāo)、提高公司管理效益等提供支持。 確保內(nèi)部溝通的及時(shí)有效。 過(guò)程所有者： 綜合辦 負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)、員工激勵(lì)和評(píng)價(jià) 、內(nèi)部溝通 的歸口管理 過(guò)程相關(guān)職責(zé)： 其它部門(mén)負(fù)責(zé)培訓(xùn)、 激勵(lì)、 考核 、 評(píng)價(jià) 和溝通 工作的開(kāi)展 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ● 培訓(xùn)合格率 ● 員工滿意 度 ● 內(nèi)部溝通時(shí)間 相關(guān)文件： 《培訓(xùn)控制程序》 ZL/B05－ 2020 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 26 of 57 《員工激勵(lì)和評(píng)價(jià)控制程序》 ZL/B062020 S3 設(shè)施、設(shè)備策劃及工裝模具管理過(guò)程 輸入： ● 公司發(fā)展規(guī)劃 ● 精益生產(chǎn)要求 ● 公司生產(chǎn)流程 ● 產(chǎn)品特性要求產(chǎn) 品質(zhì)量、生產(chǎn)效率對(duì)設(shè)備的要求（性能、能力、操作） ● 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)需求 ● 新產(chǎn)品過(guò)程開(kāi)發(fā)工裝要求 、使用 /維護(hù)要求 ● 應(yīng)急計(jì)劃要求（公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和外部退貨等） ● 工作環(huán)境及安全生產(chǎn)的要求 輸出： ● 新增設(shè)施 /設(shè)備計(jì)劃，設(shè)施 /設(shè)備配置和布置達(dá)到精益生產(chǎn)要求 ● 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)結(jié)果 ● 符合使用要求的設(shè)備 、符合使用要求的工裝 ● 工裝 /模具臺(tái)帳 、易損工裝更換計(jì)劃 、設(shè)備易損件更換計(jì)劃 ● 應(yīng)急情況記錄 ● 環(huán)境安全檢查 過(guò)程描述： ● 模具 /工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)知性維護(hù)； ● 本過(guò)程確定了公司在精益制造的原則下，策劃和制訂了工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃； ● 策劃關(guān)注以下幾方面： a） 生產(chǎn)總計(jì)劃 b） 生產(chǎn)線均衡 c） 操作有效性 d） 增值勞動(dòng) e） 場(chǎng)地空間增值使用等 ● 本過(guò)程定義了用于生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試和維護(hù)管理 ● 從開(kāi)發(fā)階段應(yīng)策劃設(shè)備需求，并進(jìn)行采購(gòu)、安裝、調(diào)試以及制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 ● 對(duì)關(guān)鍵設(shè)備建立綜合衡量指標(biāo)，并予以監(jiān)控測(cè)量 ● 對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行安全環(huán)境檢查 ， 保證現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境符合產(chǎn)品特性的要求 過(guò)程所有者： ● 總經(jīng)理 、各部門(mén)組成多方論證小組進(jìn)行策劃和論證 ● 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)工 裝模具的歸口管理 ● 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 27 of 57 ● 綜合辦 負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的歸口管理 過(guò)程相關(guān)職責(zé)： ● 各部門(mén)參與新增設(shè)施 /設(shè)備論證 ● 各車(chē)間 生產(chǎn) 操作人員負(fù)責(zé) 設(shè)備、工裝模具的日常維護(hù)保養(yǎng)工作 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ● 設(shè)備 /工裝維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行率 ● 重大設(shè)備事故 相關(guān)文件： 《 工作環(huán)境 管理規(guī)定 》 ZL/C407－ 2020 《 設(shè)施、設(shè)備策劃及管理程序 》 ZL/B07－ 2020 《 工裝 /模具 控制程序 》 ZL/B14－ 2020 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 28 of 57 7 產(chǎn)產(chǎn) 品品 實(shí)實(shí) 現(xiàn)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要求（ ） 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》的有關(guān)要求進(jìn)行策劃。項(xiàng)目策劃結(jié)果，應(yīng)形成必要的文件，公司應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)過(guò)程開(kāi)發(fā)的有效性采用多方認(rèn)證方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，內(nèi)容包括：潛在風(fēng)險(xiǎn)的分析、質(zhì)量計(jì)劃或控制計(jì)劃等；對(duì) ISO/TS16949:2020 技術(shù)規(guī)范 覆蓋產(chǎn)品的檢測(cè)接收準(zhǔn)則，若屬計(jì)數(shù)型檢測(cè)項(xiàng)目，則應(yīng)設(shè)定為零缺陷，以確保交付給客戶產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性；策劃過(guò)程中對(duì)于 顧客的產(chǎn)品、項(xiàng)目及提供的資料，公司承擔(dān)保密責(zé)任，應(yīng)防止客戶資料的丟失及非授權(quán)使用，公司應(yīng)規(guī)定合適的保密制度；對(duì)工程更改控制和反應(yīng)建立相 應(yīng) 的過(guò)程，以確保所有更改與顧客要求相一致。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與顧客有關(guān)的過(guò)程包括顧客需求的識(shí)別、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審及顧客的溝通。本公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)有效的建立并實(shí)施這些過(guò)程，得到控制， 以增強(qiáng)顧客的滿意 。 C1 顧客需求確定 /合同評(píng)審過(guò)程（ ） 輸入： ● 與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)（包括適用 的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，適用于材料的獲取、貯存、搬運(yùn)、再利用、銷(xiāo)毀或廢棄） ● 質(zhì)量管理體系要求 ● 顧客規(guī)定的要求（包括交付及交付后的活動(dòng)） ● 規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求任何的附加要求（對(duì)顧客作出的承諾、技術(shù)來(lái)電、函訂單的處理、咨詢、培訓(xùn)服務(wù)等） ● 顧客特殊要求 ● 生產(chǎn)能力 ● 財(cái)務(wù)狀況 ● 采購(gòu)能力 ● 顧客所提供的加工材料和工裝模具等 輸出： ● 顧客要求、質(zhì) 量技術(shù)協(xié)議、購(gòu)銷(xiāo)合同、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū) ● 顧客 訂單 、合同評(píng)審記錄單、顧客銷(xiāo)售 /訂單臺(tái)帳 ● 年度銷(xiāo)售計(jì)劃、月銷(xiāo)售計(jì)劃 ● 法 律法規(guī)要求 ● 顧客提供的材料和工裝模具的管理要求 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了對(duì)銷(xiāo)售合同、訂單的 簽訂、傳遞、 評(píng)審、履行的要求 ， 包括： ● 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識(shí)別與評(píng)審（產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求、認(rèn)證要求等） 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 29 of 57 ● 本公司在簽訂合同 /訂單之前，對(duì)產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括： ● 是否完全定義產(chǎn)品 ● 工程性能規(guī)范是否符合書(shū)面要求 ● 是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品 ● 能否用符合要求的 CpK 值進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn) ● 生產(chǎn)能力是否足夠 ● 合理的質(zhì)量成本 ● 風(fēng)險(xiǎn)分析 ● 明確顧客提供的財(cái)產(chǎn)的識(shí)別方 法和管理要求 采用售后反饋、電話回訪、問(wèn)卷調(diào)查、顧客滿意度調(diào)查等方式，與顧客進(jìn)行充分的溝通，溝通涉及： ● 有關(guān)產(chǎn)品信息，如質(zhì)量要求，交付及交付后的要求等 ● 顧客問(wèn)詢、合同、訂單、服務(wù)承諾等的處理（含修改），顧客意見(jiàn)的征詢 ● 顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格 ， 必須具有用顧客規(guī)定語(yǔ)言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要 的信息和資料的能力（例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等） 具體的溝通要求和溝通程序見(jiàn)《內(nèi)外部溝通程序》 過(guò)程所有者： ● 銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品 、新市場(chǎng)信息的收集、分析及新產(chǎn)品新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)商務(wù)洽 談 ● 銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同 、訂單的 簽訂、 評(píng)審，制定并傳遞產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃，并監(jiān)督合同的履行 過(guò)程相關(guān)職責(zé)： ● 技術(shù)部 負(fù)產(chǎn)品制造過(guò)程的可行性 、 風(fēng)險(xiǎn)分析 、產(chǎn)品生產(chǎn)能力的 評(píng)審 ● 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求及測(cè)量要求的評(píng)審 ● 綜合辦 負(fù)責(zé)人力資源狀況的評(píng)審 ● 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)資金周轉(zhuǎn)狀況的評(píng)審 ● 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝模具能力以及場(chǎng)所狀況的評(píng)審 ● 采購(gòu) 部負(fù)責(zé)采購(gòu)要求 、物料供應(yīng)及時(shí)性 狀況的評(píng)審 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ● 合同評(píng)審 工作日 ● 產(chǎn)值 相關(guān)文件 ： 《與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審控制程序》 ZL/B082020 C2 過(guò)程 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及工程更改控制過(guò)程 （ ） 輸入： ● 顧客標(biāo)準(zhǔn) /樣品 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 30 of 57 ● 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 ● 產(chǎn)品 /過(guò)程開(kāi)發(fā)目標(biāo)（生產(chǎn)率、過(guò)程能力及成本） ● 現(xiàn)有過(guò)程資源信息 ● 新設(shè)備、工裝和檢測(cè)設(shè)備計(jì)劃 ● 產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性清單 ● 工程 /材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求） ● 標(biāo)識(shí)、可追溯性和包裝要求 ● 信息的利用 ● 產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性、可維修性、時(shí)間性和成本的目標(biāo) ● 精益制造原則 ● 員工素質(zhì) ● 管理者的支持 ● 適用的法律、法規(guī)要求 ● 生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí) ） ● 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、成本目標(biāo) ● 以往類似產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn) ● 制造過(guò)程設(shè)計(jì)包括采用防錯(cuò)方法，其程度與問(wèn)題的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng) ● 項(xiàng)目小組成立 ● 項(xiàng)目任務(wù)書(shū) ● 項(xiàng)目流程計(jì)劃 ● 所需要的其他要求 ● 顧客更改要求 、供方的更改要求 、公司要求 ● 5S 要求 ● 質(zhì)量計(jì)劃（顧客要求和技術(shù)規(guī)范的引用） ● 產(chǎn)品、項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密要求 輸出： ● 規(guī)范、圖紙及特殊特性和產(chǎn)品定義 ● 制造過(guò)程流程圖 ● 場(chǎng)地布置圖 ● PFMEA ● 控制計(jì)劃 ● 測(cè)量系統(tǒng)分析 ● 樣件 ● 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ● 初始過(guò)程研究（ PPK） 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 31 of 57 ● 批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則（ PPAP） ● 提供適當(dāng)信息給采購(gòu)、生產(chǎn)及服務(wù) ● 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性，及可測(cè)量性的數(shù)據(jù) ● 適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果 ● 產(chǎn)品 /制造過(guò)程不合格的快速探測(cè)和反饋方法 ● 更改記錄 /更改驗(yàn)證記錄 ● 更改通知