【正文】 適當(dāng)?shù)膬?yōu)先順序 組織的內(nèi)部審核員是否有資格審核ISO/TS16949： 2023（ E）的要求（見要素 ) （ ) ●符合顧客要求 組織是否采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)測，并在適用時(shí)進(jìn)行測量？（ ） ●監(jiān)測 /測量管理體系過程的方法 組織的過程的監(jiān)測和測量方法是否證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力？（ ) ●監(jiān)測和測量結(jié)果 當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，組織是否采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以取保產(chǎn)品的符合性？（ ) ●計(jì)劃 /執(zhí)行的糾正措施 ISO/TS16949： 2023質(zhì)量體系評(píng)定清單 組織是否對(duì)所有新的制造過程進(jìn)行過程研究，以驗(yàn)證過程能力并為過程控制提供補(bǔ)充輸入？（ ) ●初步過程能力的結(jié)果 ●生產(chǎn)控制計(jì)劃 組織的過程研究結(jié)果是否形成文件，并附有生產(chǎn)，測量和試驗(yàn)方法的適當(dāng)?shù)囊?guī)范以及維護(hù)說明？ ? () ●過程研究報(bào)告 ●由過程研究結(jié)果決定的計(jì)劃 /執(zhí)行的措施 組織的制造過程的監(jiān)測和測量過程的文件是否包括過程能力，可靠性，可維護(hù)性和可獲得性的目標(biāo)及其接收準(zhǔn)則？ （ ) ●制造過程文件的監(jiān)測和測量 組織是否保持顧客規(guī)定的零部件批準(zhǔn)過程的過程能力或性能？（ ） ●現(xiàn)在的 CPK/PPK和顧客批準(zhǔn)的CPK/PPK的對(duì)比 ●現(xiàn)存的反應(yīng)計(jì)劃 ●驗(yàn)證 CPK/PPK計(jì)算的準(zhǔn)確性 組織是否確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過程流程圖，包括符合如下規(guī)定： 測量技術(shù)？ 抽樣計(jì)劃？ 接收準(zhǔn)則？ 不滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃？（ ) ●對(duì)生產(chǎn)線的過程流程圖和控制計(jì)劃的評(píng)審 組織是否在控制圖上標(biāo)明了重要的過程活動(dòng)？（ ) ●控制圖的評(píng)審 ISO/TS16949： 2023質(zhì)量體系評(píng)定清單 組織是否對(duì)已在控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)為不穩(wěn)定和能力不足的特性啟動(dòng)適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃？（ ) ●實(shí)施的反應(yīng)的記錄 組織的標(biāo)識(shí)為不穩(wěn)定和能力不足的特性的反應(yīng)計(jì)劃是否包括適當(dāng)?shù)乜刂七^程輸出和 100%檢驗(yàn)？ () ●不穩(wěn)定和能力不足的過程的反應(yīng)計(jì)劃的內(nèi)容 ●記錄 為確保過程變得穩(wěn)定和有能力，組織是否完成明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施和計(jì)劃？？ （ ) ●糾正措施報(bào)告 要求時(shí) ,組織的計(jì)劃是否將由顧客評(píng)審和批準(zhǔn) ? 組織是否保持過程更改生效日期的記錄？（ ） ●糾正措施批準(zhǔn)過程 ●糾正措施報(bào)告 過程更改日期的記錄 組織是否對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)測和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足？（ ) ●控制計(jì)劃 ●檢驗(yàn)說明 ●記錄 組織對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)測和測量是否依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行（見 ISO/TS16949： 2023（ E）中要素 )（ ) ●控制計(jì)劃 ●檢驗(yàn)說明 ●記錄 ISO/TS16949： 2023質(zhì)量體系評(píng)定清單 組織是否保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)？（ ) ●檢驗(yàn)記錄包括接收準(zhǔn)則，檢驗(yàn)人員執(zhí)行試驗(yàn)，試驗(yàn)狀態(tài)昨試驗(yàn)日期 組織對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)測和測量的記錄是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員（見ISO/TS16949： 2023（ E）要素)？ () ●檢驗(yàn)記錄指明有權(quán)放行的人員 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則組織是否在策劃的安排（見 )已圓滿完成之前，不放行產(chǎn)品和交付服務(wù)（ ISO/TS16949： 2023（ E）要素）？ （ ) ●在策劃的安排圓滿完成之后，放行產(chǎn)品和服務(wù)交付 組織是否按控制計(jì)劃中規(guī)定的足夠頻率，根據(jù)顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證？（ ) ●尺寸檢驗(yàn)報(bào)告 ●控制計(jì)劃 組織的尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)結(jié)果是否供顧客評(píng)審？（ ) ●檢驗(yàn)記錄包括接收準(zhǔn)則，檢驗(yàn)人員執(zhí)行試驗(yàn)，試驗(yàn)狀態(tài)和試驗(yàn)日期 ISO/TS16949： 2023質(zhì)量體系評(píng)定清單 若組織制造的零件被顧客指定為 “外觀件 ”，則組織是否提供： 適當(dāng)?shù)馁Y源，包括評(píng)價(jià)的照明？ 有適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰（ DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣件？ 維護(hù)和控制標(biāo)準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備？ 驗(yàn)證進(jìn)行外觀評(píng)估的人員具備從事該工作的資格？ () ●樣件的維護(hù) /控制和存儲(chǔ)條件 ●視覺上的幫助 ●員工資格 /培訓(xùn)記錄 ●設(shè)備參觀 組織是否確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付？（ ) ●一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程（標(biāo)識(shí)，隔離等等） ●廢舊產(chǎn)中 組織是否形成文件的程序中對(duì)不合格控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定？（ ) ●質(zhì)量手冊中說明的程序 ISO/TS16949： 2023質(zhì)量體系評(píng)定清單 組織是否通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格？ b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格？ c)采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用？（ ) ●一或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程，視覺上的標(biāo)識(shí)和區(qū)域隔離 ●讓步記錄 . 4 組織是否保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄（見 ISO/TS16949： 2023（ E）要素 )？ () ●記錄 . 5 在不合格得到糾正之后，組織是否對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證符合要求？ （ ) ●再次驗(yàn)證糾正之后的不合格產(chǎn)品的說明 . 6 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施？（ ) ●一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程（標(biāo)識(shí)，隔離等等） 補(bǔ)充 組織是否將具有未經(jīng)確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品列為不合格產(chǎn)品（見 ISO/TS16949：2023（ E）要素 ）？（ ) ●一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程（標(biāo)識(shí)，隔離等等） ISO/TS16949： 2023質(zhì)量體系評(píng)定清單 組織的返工指導(dǎo)書，包括重新檢驗(yàn)要求，是否易于被適當(dāng)?shù)夭僮髡呷〉煤褪褂?？?) ●返工說明 . 9 當(dāng)不合格產(chǎn)品被發(fā)運(yùn)時(shí)，組織是否立即通知顧客 ●一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程（標(biāo)識(shí)，隔離等等） ●質(zhì)量手冊中說明的程序 . 10 無論何時(shí)當(dāng)產(chǎn)品或制造過程與當(dāng)前的批準(zhǔn)不同時(shí)，在繼續(xù)作業(yè)之前組織是否獲得顧客的讓步或?qū)ζx的認(rèn)可？（ ) ●一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程（標(biāo)識(shí)，隔離等等） . 11 組織是否保存有效期限或顧客讓步或偏離許可授權(quán)數(shù)量方面的記錄？（ ) ●有效期限讓步記錄 當(dāng)授權(quán)期限滿時(shí)，組織是否確保符合原有的或潛代的規(guī)范要求？（ ) ●檢驗(yàn)結(jié)果 被批準(zhǔn)的材料裝運(yùn)時(shí)，組織是否在各包裝箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？（ ) ●認(rèn)可的材料裝運(yùn)時(shí)，要做正確的標(biāo)注 /標(biāo)識(shí) ISO/TS16949： 2023質(zhì)量體系評(píng)定清單 組織是否把顧客讓步要求應(yīng)用于采購產(chǎn)品們？（ ) ●質(zhì)量手冊中定義的過程 . 15 在提交給顧客之前，組織是否就供方的任何要求達(dá)成一致？（ ) ●質(zhì)量手冊中定義的過程 . 1 組織是否確定，收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？（ ) ●內(nèi)部性能數(shù)據(jù)，如： ?不良質(zhì)量成本指標(biāo) ?生產(chǎn)過程的有效性和效率 ?試驗(yàn)結(jié)果 ?過程能力數(shù)據(jù) ?質(zhì)量審核 ?產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果 ?內(nèi)外部質(zhì)量數(shù)據(jù) ?分承包方等級(jí) ?顧客報(bào)告 ?員工信息 . 2 組織的數(shù)據(jù)分析是否包括來自監(jiān)測和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)？（ ) ●數(shù)據(jù)分析報(bào)告 ISO/TS16949： 2023質(zhì)量體系評(píng)定清單 組織的數(shù)據(jù)分析是否提供有關(guān)以下方面的信息： a)顧客滿意（見 ISO/TS16949：2023要素 )？ b)與產(chǎn)品要求的符合性（見SO/TS16949： 2023要素) c)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)？ d)供方？（ ) ●數(shù)據(jù)分析報(bào)告 ISO/TS16949： 2023質(zhì)量體系評(píng)定清單 組織的質(zhì)量和操作表現(xiàn)的趨勢是否與整個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并采取措施以支持： 確定迅速解決顧客相關(guān)問題的優(yōu)先級(jí)？ 確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢和相互關(guān)系以支持狀況評(píng)審，決策和長期策劃？ 通過使用，生成及時(shí)報(bào)告產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)？（ ) ●顧客問題的解決 ●趨勢和目標(biāo)的比較 ●趨勢分析的特定措施 ●措施的優(yōu)先順序 組織是否利用質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？（ ) ●由質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審引發(fā)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的范例 ISO/TS16949： 2023質(zhì)量體系評(píng)定清單 組織是否定義持續(xù)改進(jìn)的過程？ ●質(zhì)量手冊中說明了程序 組織的制造過程改進(jìn)是否持續(xù)關(guān)注于產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少？（ ) ●說明改進(jìn)特殊特性的記錄 ●過程參數(shù)變差的減少 組織是否采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生？（ ) ●范例 組織的糾正措施是否與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)？（ ) ●評(píng)審范例 組織是否編制開成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a)評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）？ b)確定不合格的原因？ c)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求？ d)確定和實(shí)施所需的措施？ e)記錄所采取措施的結(jié)果（見ISO/TS16949： 2023（ E）要素）？ f)評(píng)審所采取的糾正措施 /() ●顧客抱怨清單 ●根本原因分析和記錄 ●所需的糾正措施的確定 ●實(shí)施的糾正措施 ●糾正措施的有效性 ISO/TS16949： 2023質(zhì)量體系評(píng)定清單 組織是否具有宣言的解決問題過程，以識(shí)別和消除根本原因？（ ) ●組織使用的解決問題的方法 若在顧客規(guī)定的格式，組織是否采用規(guī)定的格式進(jìn)行？（ ) ●對(duì)顧客抱怨的反應(yīng) ●顧客格式 組織是否在糾正措施過程中使用防錯(cuò)方法？（ ) ●范例 組織是否實(shí)施所采用的糾正措施及其實(shí)施的控制，來消除在其它類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因？（ ) ●和類似地產(chǎn)品和過程有的文件的評(píng)審 /分析 組織是否對(duì)從顧客制造廠，工程部門及其代理商退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析？() ●退貨零部件清單 ●分析的記錄 ●周期的最短化 組織是否盡可能縮短退貨產(chǎn)品試驗(yàn) /分析過程的周期？（ ) ●評(píng)審產(chǎn)品試驗(yàn) /分析過程 組織是否保存退貨產(chǎn)品試驗(yàn) /分析的記錄，而且在需要時(shí)可獲得此記錄？（ ) ●記錄 ISO/TS16949： 2023質(zhì)量體系評(píng)定清單 組織是否進(jìn)行有效的分析，并采取糾正措施以預(yù)防再次發(fā)生？（ ) ●范例 組織是否確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生？（ ) ●范例 組織的預(yù)防措施是否與潛在問題的影響程度相適應(yīng)？（ ) ●范例 組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a)確定潛在不合格及其原因？ b)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求？ c)確定并實(shí)施所需的措施？ d)記錄所采取措施的結(jié)果（見 ISO/TS16949： 2023（ E）要素 )？ e)評(píng)審所采取的預(yù)防措施？（ ) ●使用的預(yù)防措施的信息來源 ●根本原因確定（ FMEA，F(xiàn)TA等等） ●記錄和結(jié)果分析 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. 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