【正文】 訓(xùn)練成效評(píng)估 工模治具管理 設(shè)備 TPM預(yù)防保養(yǎng) 人員 機(jī)器 運(yùn)搬處理 IQC 廠商交貨準(zhǔn)時(shí) MSA 儀校 統(tǒng)計(jì)分析 矯正預(yù)防 FMEA更新 , 工程變更 合格廠商 原料 市場(chǎng)退回 2023/2/24 85 組織內(nèi)部 接收 訂單 訂單 輸入 訂購(gòu) 原材料 原材料 接收 原材料 檢驗(yàn) 原材料 儲(chǔ)存 產(chǎn)生 工令 制造 生產(chǎn) 檢驗(yàn) 測(cè)試 出貨 顧 客 需 求 顧 客 滿(mǎn) 意 采購(gòu) 品保 財(cái)務(wù) 人力 資源 業(yè)務(wù) 行銷(xiāo) 生產(chǎn)管理 設(shè)備設(shè)施 開(kāi)發(fā)工程 DFMEA 管制計(jì)劃 制造工程 PFMEA 付款 產(chǎn)品保固 詢(xún)價(jià) 市場(chǎng) 調(diào)查 投標(biāo) 售后服務(wù) /反饋 產(chǎn)品 /流程 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品 /流程 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 COP SP Main Process 2023/2/24 86 過(guò)程方法的特征 一個(gè)過(guò)程可以通過(guò)一連串獨(dú)立的、相互協(xié)調(diào)的特性識(shí)別出來(lái)。對(duì)有效實(shí)施質(zhì)量管理，過(guò)程有以下六個(gè)特征。 ? 一個(gè)過(guò)程所有者存在 ? 這個(gè)過(guò)程被定義 ? 這個(gè)過(guò)程被文件化 ? 過(guò)程之間的連接被建立 ? 這個(gè)過(guò)程被監(jiān)控和改進(jìn) ? 記錄并維持 2023/2/24 87 如何確定 COP的 MOP、 SP? 針對(duì)識(shí)別出來(lái)的每個(gè) COP，充分考慮對(duì)其影響的每一個(gè)資源、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)等方面的活動(dòng)，從而一一識(shí)別出 MOP、 SP。 可通過(guò)多方論證的方式，由各部門(mén)討論分析； 注意，可能不同的 COP經(jīng)過(guò)識(shí)別后，會(huì)出現(xiàn)許多相同的 MOP、 SP。對(duì)相同的可以進(jìn)行重合。 2023/2/24 88 COP 市場(chǎng)分析 過(guò)程設(shè)計(jì) 配料 洗壓成型 烘烤 交付服務(wù) 反饋 SP 采購(gòu) 維護(hù) 環(huán)境安全 培訓(xùn) MOP 糾正與預(yù)防 措施 內(nèi)部審核 顧客滿(mǎn)意度 管理評(píng)審 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量策劃 文件管理 數(shù)據(jù)管理 2023/2/24 89 過(guò)程定義 過(guò)程分析 龜形圖分析法 烏龜圖 ：是通過(guò)形體語(yǔ)言來(lái)表示被識(shí)別過(guò)程的六個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題的圖示，該圖分別以烏龜?shù)念^部、尾巴、四只腳和腹部表示 六個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題 。 2023/2/24 90 過(guò)程定義 過(guò)程分析 龜形圖分析法 ④ WHO ⑤ MEASUREMENT ③ WHAT 誰(shuí)主導(dǎo)？誰(shuí)配合？ 右后腳 輸出 :產(chǎn)品、服務(wù) 等 尾 效率 績(jī)效測(cè)量時(shí)間 \成本 … 等 指標(biāo) 左后腳 怎么 做 :方法 、 程序 左前腳 ⑦ OUTPUT ⑥ INPUT ② HOW ① Process 過(guò)程 （ COP、 MOP、 SP) 身軀 硬件 ,軟件 ,環(huán)境 … 等 右 前 腳 輸入 :材料 、 需求 、顧 客及法規(guī) 要求等 頭 2023/2/24 91 過(guò)程定義 ① Process 過(guò)程 （ COP、 MOP、 SP) 身軀 方框 1：是烏龜?shù)纳碥|，主要描述過(guò)程名稱(chēng)，要求各部門(mén)通過(guò)多方論證的方法識(shí)別過(guò)程并先后找出 COP過(guò)程，支持過(guò)程 /子過(guò)程，管理過(guò)程，將識(shí)別的過(guò)程名稱(chēng)填入，要求過(guò)程名稱(chēng)準(zhǔn)確與實(shí)際一致， *特別提示： COP過(guò)程基本是 TS16949標(biāo)準(zhǔn)第七章中涉及的內(nèi)容。 2023/2/24 92 過(guò)程定義 ② HOW怎么 做 :方法 、 程序 左前腳 方框 2：是烏龜?shù)淖笄澳_，應(yīng)寫(xiě)清如何做，填寫(xiě)相關(guān)的過(guò)程控制程序，支持的指導(dǎo)文件、方法等，要求較詳細(xì)填寫(xiě)，不要遺漏。 2023/2/24 93 過(guò)程定義 ?③ WHAT硬件 ,軟件 ,環(huán)境 … 等 右 前 腳 方框 3：是烏龜?shù)挠仪澳_，是涉及相關(guān)的資源的描述，使用什么方式，填寫(xiě)本過(guò)程使用的材料，機(jī)器、檢測(cè)設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、軟件等。 2023/2/24 94 過(guò)程定義 ?④ WHO誰(shuí)主導(dǎo)？誰(shuí)配合？ 右后腳 方框 4：是烏龜?shù)挠液竽_，應(yīng)描述誰(shuí)負(fù)責(zé)做及對(duì)資格的要求，特別注意人員的技能要求和能力培訓(xùn)等。 2023/2/24 95 過(guò)程定義 ?⑤ MEASUREMENT效率 績(jī)效測(cè)量時(shí)間 \成本 … 等 指標(biāo) ?左后腳 方框 5：是烏龜?shù)淖蠛竽_，應(yīng)描述現(xiàn)使用的關(guān)鍵測(cè)量 /評(píng)估內(nèi)容，如矩陣表、推移圖、關(guān)鍵指標(biāo)、月報(bào)等。 2023/2/24 96 過(guò)程定義 ?⑥ INPUT輸入 :材料 、 需求 、顧客及法規(guī) 要求等 頭 方框 6：是烏龜?shù)念^部，是對(duì)涉及的過(guò)程輸入的描述。輸入也是要求，是分析的關(guān)鍵，應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)實(shí)際輸入，可能是文件、圖面、材料、樣件、數(shù)模、工具或計(jì)劃或信息，應(yīng)清楚輸入是從哪里來(lái)的，有多少，與其他過(guò)程的關(guān)系，要考慮相關(guān)的法律法規(guī)的要求。 2023/2/24 97 過(guò)程定義 ?⑦ OUTPUT輸出 :產(chǎn)品、服務(wù) 等 尾 方框 7：是烏龜?shù)奈舶?，是?duì)涉及過(guò)程輸出的描述，輸出也是提供的證據(jù)，可能是具體的產(chǎn)品、文件、應(yīng)與有效的評(píng)估測(cè)量相聯(lián)系，應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)實(shí)際的輸出證據(jù)，并可追溯。 2023/2/24 98 例：不合格品控制過(guò)程分析“烏龜圖” 使用什么方法？（材料 /設(shè)備） 檢測(cè)設(shè)備、量具、標(biāo)準(zhǔn)塊； 車(chē)間隔離區(qū)； 控制點(diǎn)。 誰(shuí)進(jìn)行？（能力 /技能 /培訓(xùn)） 有資格檢驗(yàn)員、操作員； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人（領(lǐng)班）； 培訓(xùn)授權(quán)。 輸 入 不合格品 /可疑產(chǎn)品； 顧客投訴； 過(guò)程異常、 SPC圖紙； 設(shè)備發(fā)生異常。 過(guò) 程 生產(chǎn)中不合格品控制 輸 出 識(shí)別產(chǎn)品； 隔離 /通過(guò)； 分類(lèi) /返工通知； 停產(chǎn)通知。 如何做？（方法 /程序 /技術(shù)） 按程序（不合格品控制）； 不合格品評(píng)審； 返工 /返修指導(dǎo)書(shū)； SPC圖； 分隔 /追溯性； 標(biāo)準(zhǔn)樣品。 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量 /評(píng)估） 反應(yīng)速度、時(shí)間； 內(nèi)外顧客反饋； PPM下降程度； 質(zhì)量成本； 退貨分析。 2023/2/24 99 6 烏龜圖 —— 過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)示例 輸出 ⑦ PPAP資料 和合格產(chǎn)品 輸入 ⑥ 技術(shù)規(guī)范 開(kāi)發(fā)協(xié)議 適用法規(guī) 成本要求 戰(zhàn)略計(jì)劃 服務(wù)要求 以往經(jīng)驗(yàn) 交付要求 KCC/KPC ?? 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量 /評(píng)估） ⑤ 設(shè)計(jì)目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 完成進(jìn)度 開(kāi)發(fā)成本 開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī) ?? .. 如何做？ ② APQP 產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序 PFMEA 多方論證方法 DOE QFD 樣件控制計(jì)劃 防錯(cuò)法 ? .. 誰(shuí)進(jìn)行？ ④ 技術(shù)人員 工程人員 營(yíng)銷(xiāo)人員 財(cái)務(wù)人員 質(zhì)量人員 管理人員 技能資質(zhì)培訓(xùn) ?? 使用什么方式？ ③ CAD CAM 檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備 試制設(shè)備 試制材料 供應(yīng)商清單 試制場(chǎng)地 ……… 過(guò)程 ① 過(guò)程設(shè)計(jì) 2023/2/24 100 審核思路 —— 過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) MAP圖示例 ●●● 設(shè)計(jì) 策劃 輸入 評(píng)審 圖紙 樣件 技術(shù) 規(guī)范 法規(guī) KCC 成本 采 購(gòu) 過(guò) 程 管理過(guò)程 支持過(guò)程 生 產(chǎn) AP QP 合格 產(chǎn)品 PP AP 文件 設(shè)計(jì) 活動(dòng) 設(shè)計(jì) 輸出 設(shè)計(jì) 輸入 輸出 評(píng)審 設(shè)計(jì) 驗(yàn)證 設(shè)計(jì) 確認(rèn) 資源 配置 多方 論證 文件 管理 體系 審核 成本 管理 管理 評(píng)審 確認(rèn) 計(jì)劃 … … … … … … … … 開(kāi)發(fā) 計(jì)劃 … 人員 培訓(xùn) … 文件 準(zhǔn)備 … FMEA SPC … 圖紙 校對(duì) … 樣件 試制 … DOE … 測(cè)試 記錄 … 反 饋 COP子過(guò)程 服 務(wù) 過(guò) 程 2023/2/24 101 過(guò)程識(shí)別 在 IATF提供了一份過(guò)程識(shí)別方法，此表相當(dāng)有用，可以讓各位充份的掌握過(guò)程方法。 此為參考范例請(qǐng)予以打印出來(lái) 2023/2/24 102 過(guò)程方法工作表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個(gè)過(guò)程個(gè)性 □ 具有執(zhí)行者 □ 已經(jīng)定義 □ 已經(jīng)被文件化 □ 已經(jīng)建立了聯(lián)接 □ 被監(jiān)控 □ 保持了記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： □ 使用什么？（材料、設(shè)備） □ 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） □ 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？ （測(cè)量、評(píng)估） □ 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)） 適用的 要求 適用的 參考 支持過(guò)程和 /或支持下的過(guò)程： 1） 顯著不足 =過(guò)程未完成 2） 明顯不足 = 未達(dá)到預(yù)期的績(jī)效 涉及的要求： 1） COP過(guò)程 2） 支持過(guò)程 3） 或在支持過(guò)程下組織需求的可能過(guò)程 顧客導(dǎo)向過(guò)程 COP COP的 支持過(guò)程 MP 管理過(guò)程 組織的場(chǎng)所（物理的和組織的） 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量 過(guò)程名稱(chēng) 輸入 : 輸出 : 2023/2/24 103 過(guò)程管理 火車(chē)旅程 目的地 : 業(yè)務(wù)目標(biāo) / 企業(yè)戰(zhàn)略 火車(chē)頭 : 顧客滿(mǎn)意 燃 料 : 持續(xù)改進(jìn) 軌 跡 : 過(guò)程管理 乘 員 : 公司職員 車(chē) 票 : 文件管理體系 2023/2/24 104 過(guò)程管理 健康有競(jìng)爭(zhēng)力的過(guò)程 靈活的 定義的過(guò)程能夠適合顧客的改變 有效的 匯集顧客的需求和期望 有效率 以最小的資源生產(chǎn)期望的產(chǎn)品 可控的 能夠解決過(guò)程的改變 2023/2/24 105 過(guò)程管理 危險(xiǎn) 沒(méi)有長(zhǎng)期的計(jì)劃 過(guò)程需求沒(méi)有定期的再評(píng)價(jià) 過(guò)程分析沒(méi)有有效利用 僅僅關(guān)注過(guò)程輸出，沒(méi)有關(guān)注整個(gè)過(guò)程 2023/2/24 106 測(cè)試 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)以下 COP過(guò)程的過(guò)程方法 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，用烏龜圖表示。 利用九欄表表示相應(yīng)所需的 MOP以及 SP。 此份作業(yè)請(qǐng)務(wù)必交以證明各位學(xué)員已掌握過(guò)程方法。 2023/2/24 107 第四章 ISO/TS16949 其它常識(shí) 2023/2/24 108 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 ： 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量 宗旨和方向。 質(zhì)量目標(biāo) ： 在質(zhì)量方面所追求的目的。 （一）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的作用 指出組織在質(zhì)量方面的方向和追求的目標(biāo)，使組織的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)都能?chē)@這個(gè)方針和目標(biāo)來(lái)進(jìn)行，讓全體員工都來(lái)關(guān)注它的實(shí)施和實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量方針指出了組織滿(mǎn)足顧客要求的意圖和策略，而質(zhì)量目標(biāo)則是實(shí)現(xiàn)這些意圖和策略的具體要求。兩者都確定了要想達(dá)到的預(yù)期結(jié)果，使組織利用其資源來(lái)實(shí)現(xiàn)這些結(jié)果。 2023/2/24 109 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)之間的關(guān)系 質(zhì)量方針為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。質(zhì)量目標(biāo)在此框架內(nèi)確立、展開(kāi)和細(xì)化。質(zhì)量方針還要具體體現(xiàn)組織對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，不能脫節(jié)和偏離。 2023/2/24 110 質(zhì)量目標(biāo) （三）對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的