【正文】 訓練成效評估 工模治具管理 設備 TPM預防保養(yǎng) 人員 機器 運搬處理 IQC 廠商交貨準時 MSA 儀校 統(tǒng)計分析 矯正預防 FMEA更新 , 工程變更 合格廠商 原料 市場退回 2023/2/24 85 組織內(nèi)部 接收 訂單 訂單 輸入 訂購 原材料 原材料 接收 原材料 檢驗 原材料 儲存 產(chǎn)生 工令 制造 生產(chǎn) 檢驗 測試 出貨 顧 客 需 求 顧 客 滿 意 采購 品保 財務 人力 資源 業(yè)務 行銷 生產(chǎn)管理 設備設施 開發(fā)工程 DFMEA 管制計劃 制造工程 PFMEA 付款 產(chǎn)品保固 詢價 市場 調(diào)查 投標 售后服務 /反饋 產(chǎn)品 /流程 設計開發(fā) 產(chǎn)品 /流程 設計開發(fā)驗證 COP SP Main Process 2023/2/24 86 過程方法的特征 一個過程可以通過一連串獨立的、相互協(xié)調(diào)的特性識別出來。對有效實施質(zhì)量管理，過程有以下六個特征。 ? 一個過程所有者存在 ? 這個過程被定義 ? 這個過程被文件化 ? 過程之間的連接被建立 ? 這個過程被監(jiān)控和改進 ? 記錄并維持 2023/2/24 87 如何確定 COP的 MOP、 SP? 針對識別出來的每個 COP，充分考慮對其影響的每一個資源、執(zhí)行、監(jiān)督、改進等方面的活動，從而一一識別出 MOP、 SP。 可通過多方論證的方式，由各部門討論分析； 注意，可能不同的 COP經(jīng)過識別后，會出現(xiàn)許多相同的 MOP、 SP。對相同的可以進行重合。 2023/2/24 88 COP 市場分析 過程設計 配料 洗壓成型 烘烤 交付服務 反饋 SP 采購 維護 環(huán)境安全 培訓 MOP 糾正與預防 措施 內(nèi)部審核 顧客滿意度 管理評審 質(zhì)量目標 質(zhì)量策劃 文件管理 數(shù)據(jù)管理 2023/2/24 89 過程定義 過程分析 龜形圖分析法 烏龜圖 ：是通過形體語言來表示被識別過程的六個關(guān)鍵問題的圖示，該圖分別以烏龜?shù)念^部、尾巴、四只腳和腹部表示 六個關(guān)鍵問題 。 2023/2/24 90 過程定義 過程分析 龜形圖分析法 ④ WHO ⑤ MEASUREMENT ③ WHAT 誰主導？誰配合？ 右后腳 輸出 :產(chǎn)品、服務 等 尾 效率 績效測量時間 \成本 … 等 指標 左后腳 怎么 做 :方法 、 程序 左前腳 ⑦ OUTPUT ⑥ INPUT ② HOW ① Process 過程 （ COP、 MOP、 SP) 身軀 硬件 ,軟件 ,環(huán)境 … 等 右 前 腳 輸入 :材料 、 需求 、顧 客及法規(guī) 要求等 頭 2023/2/24 91 過程定義 ① Process 過程 （ COP、 MOP、 SP) 身軀 方框 1：是烏龜?shù)纳碥|，主要描述過程名稱，要求各部門通過多方論證的方法識別過程并先后找出 COP過程，支持過程 /子過程，管理過程，將識別的過程名稱填入，要求過程名稱準確與實際一致， *特別提示： COP過程基本是 TS16949標準第七章中涉及的內(nèi)容。 2023/2/24 92 過程定義 ② HOW怎么 做 :方法 、 程序 左前腳 方框 2：是烏龜?shù)淖笄澳_，應寫清如何做，填寫相關(guān)的過程控制程序，支持的指導文件、方法等，要求較詳細填寫，不要遺漏。 2023/2/24 93 過程定義 ?③ WHAT硬件 ,軟件 ,環(huán)境 … 等 右 前 腳 方框 3：是烏龜?shù)挠仪澳_，是涉及相關(guān)的資源的描述，使用什么方式，填寫本過程使用的材料，機器、檢測設備、計算機系統(tǒng)、軟件等。 2023/2/24 94 過程定義 ?④ WHO誰主導？誰配合？ 右后腳 方框 4：是烏龜?shù)挠液竽_，應描述誰負責做及對資格的要求，特別注意人員的技能要求和能力培訓等。 2023/2/24 95 過程定義 ?⑤ MEASUREMENT效率 績效測量時間 \成本 … 等 指標 ?左后腳 方框 5：是烏龜?shù)淖蠛竽_，應描述現(xiàn)使用的關(guān)鍵測量 /評估內(nèi)容，如矩陣表、推移圖、關(guān)鍵指標、月報等。 2023/2/24 96 過程定義 ?⑥ INPUT輸入 :材料 、 需求 、顧客及法規(guī) 要求等 頭 方框 6：是烏龜?shù)念^部，是對涉及的過程輸入的描述。輸入也是要求，是分析的關(guān)鍵，應詳細填寫實際輸入，可能是文件、圖面、材料、樣件、數(shù)模、工具或計劃或信息，應清楚輸入是從哪里來的，有多少，與其他過程的關(guān)系，要考慮相關(guān)的法律法規(guī)的要求。 2023/2/24 97 過程定義 ?⑦ OUTPUT輸出 :產(chǎn)品、服務 等 尾 方框 7：是烏龜?shù)奈舶?，是對涉及過程輸出的描述，輸出也是提供的證據(jù)，可能是具體的產(chǎn)品、文件、應與有效的評估測量相聯(lián)系，應詳細填寫實際的輸出證據(jù)，并可追溯。 2023/2/24 98 例：不合格品控制過程分析“烏龜圖” 使用什么方法？（材料 /設備） 檢測設備、量具、標準塊； 車間隔離區(qū)； 控制點。 誰進行？（能力 /技能 /培訓） 有資格檢驗員、操作員； 質(zhì)量負責人（領班）； 培訓授權(quán)。 輸 入 不合格品 /可疑產(chǎn)品； 顧客投訴； 過程異常、 SPC圖紙； 設備發(fā)生異常。 過 程 生產(chǎn)中不合格品控制 輸 出 識別產(chǎn)品； 隔離 /通過； 分類 /返工通知； 停產(chǎn)通知。 如何做？（方法 /程序 /技術(shù)） 按程序（不合格品控制）； 不合格品評審； 返工 /返修指導書； SPC圖； 分隔 /追溯性； 標準樣品。 使用的關(guān)鍵準則是什么？（測量 /評估） 反應速度、時間； 內(nèi)外顧客反饋； PPM下降程度； 質(zhì)量成本； 退貨分析。 2023/2/24 99 6 烏龜圖 —— 過程設計開發(fā)示例 輸出 ⑦ PPAP資料 和合格產(chǎn)品 輸入 ⑥ 技術(shù)規(guī)范 開發(fā)協(xié)議 適用法規(guī) 成本要求 戰(zhàn)略計劃 服務要求 以往經(jīng)驗 交付要求 KCC/KPC ?? 使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量 /評估） ⑤ 設計目標 質(zhì)量目標 完成進度 開發(fā)成本 開發(fā)業(yè)績 ?? .. 如何做？ ② APQP 產(chǎn)品設計程序 PFMEA 多方論證方法 DOE QFD 樣件控制計劃 防錯法 ? .. 誰進行？ ④ 技術(shù)人員 工程人員 營銷人員 財務人員 質(zhì)量人員 管理人員 技能資質(zhì)培訓 ?? 使用什么方式？ ③ CAD CAM 檢驗試驗設備 試制設備 試制材料 供應商清單 試制場地 ……… 過程 ① 過程設計 2023/2/24 100 審核思路 —— 過程設計開發(fā) MAP圖示例 ●●● 設計 策劃 輸入 評審 圖紙 樣件 技術(shù) 規(guī)范 法規(guī) KCC 成本 采 購 過 程 管理過程 支持過程 生 產(chǎn) AP QP 合格 產(chǎn)品 PP AP 文件 設計 活動 設計 輸出 設計 輸入 輸出 評審 設計 驗證 設計 確認 資源 配置 多方 論證 文件 管理 體系 審核 成本 管理 管理 評審 確認 計劃 … … … … … … … … 開發(fā) 計劃 … 人員 培訓 … 文件 準備 … FMEA SPC … 圖紙 校對 … 樣件 試制 … DOE … 測試 記錄 … 反 饋 COP子過程 服 務 過 程 2023/2/24 101 過程識別 在 IATF提供了一份過程識別方法，此表相當有用，可以讓各位充份的掌握過程方法。 此為參考范例請予以打印出來 2023/2/24 102 過程方法工作表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個過程個性 □ 具有執(zhí)行者 □ 已經(jīng)定義 □ 已經(jīng)被文件化 □ 已經(jīng)建立了聯(lián)接 □ 被監(jiān)控 □ 保持了記錄 四個支持過程問題（關(guān)于風險）： □ 使用什么？（材料、設備） □ 由誰進行？（技能、培訓） □ 通過什么關(guān)鍵標準？ （測量、評估） □ 如何進行？（方法、技術(shù)） 適用的 要求 適用的 參考 支持過程和 /或支持下的過程： 1） 顯著不足 =過程未完成 2） 明顯不足 = 未達到預期的績效 涉及的要求： 1） COP過程 2） 支持過程 3） 或在支持過程下組織需求的可能過程 顧客導向過程 COP COP的 支持過程 MP 管理過程 組織的場所（物理的和組織的） 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量 過程名稱 輸入 : 輸出 : 2023/2/24 103 過程管理 火車旅程 目的地 : 業(yè)務目標 / 企業(yè)戰(zhàn)略 火車頭 : 顧客滿意 燃 料 : 持續(xù)改進 軌 跡 : 過程管理 乘 員 : 公司職員 車 票 : 文件管理體系 2023/2/24 104 過程管理 健康有競爭力的過程 靈活的 定義的過程能夠適合顧客的改變 有效的 匯集顧客的需求和期望 有效率 以最小的資源生產(chǎn)期望的產(chǎn)品 可控的 能夠解決過程的改變 2023/2/24 105 過程管理 危險 沒有長期的計劃 過程需求沒有定期的再評價 過程分析沒有有效利用 僅僅關(guān)注過程輸出，沒有關(guān)注整個過程 2023/2/24 106 測試 請?zhí)顚懸韵?COP過程的過程方法 產(chǎn)品實現(xiàn)，用烏龜圖表示。 利用九欄表表示相應所需的 MOP以及 SP。 此份作業(yè)請務必交以證明各位學員已掌握過程方法。 2023/2/24 107 第四章 ISO/TS16949 其它常識 2023/2/24 108 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 質(zhì)量方針 ： 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量 宗旨和方向。 質(zhì)量目標 ： 在質(zhì)量方面所追求的目的。 （一）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的作用 指出組織在質(zhì)量方面的方向和追求的目標，使組織的各項質(zhì)量活動都能圍繞這個方針和目標來進行，讓全體員工都來關(guān)注它的實施和實現(xiàn)。 質(zhì)量方針指出了組織滿足顧客要求的意圖和策略，而質(zhì)量目標則是實現(xiàn)這些意圖和策略的具體要求。兩者都確定了要想達到的預期結(jié)果，使組織利用其資源來實現(xiàn)這些結(jié)果。 2023/2/24 109 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標之間的關(guān)系 質(zhì)量方針為建立和評審質(zhì)量目標提供了框架。質(zhì)量目標在此框架內(nèi)確立、展開和細化。質(zhì)量方針還要具體體現(xiàn)組織對持續(xù)改進的承諾。質(zhì)量目標應與質(zhì)量方針保持一致，不能脫節(jié)和偏離。 2023/2/24 110 質(zhì)量目標 （三）對質(zhì)量目標的