【導(dǎo)讀】質(zhì)量是企業(yè)的生命，顧客滿意是企業(yè)的目標。為了使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求，件和基本行為準則，也是公司對外質(zhì)量保證的承諾。全體干部應(yīng)認真學(xué)習，并認真貫徹、執(zhí)。行，保證質(zhì)量體系有效運行并持續(xù)改進。手冊都經(jīng)過編號、登記發(fā)放，使手冊處于受控狀態(tài)。任何部門都無權(quán)自行更改，必須。更改時，都必須提出申請、并經(jīng)過總經(jīng)理的批準，由品管部進行更改。本手冊分受控和非受控兩類，受控手冊以印章“受控”為標識，非受控手冊不標識。非受控手冊經(jīng)總經(jīng)理批準認可，可提供給顧客。得涂改、外借和丟失,調(diào)離崗位時應(yīng)交回公司品管部。本手冊采用活頁裝訂，發(fā)生如下情況時應(yīng)進行修改。本手冊更改僅適用于受控手冊，并按原發(fā)放辦法進行，由品管部具體負責。f)實施為達到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進所采取的必要措施。序》進行控制，以確保在適當?shù)氖褂脠鏊寄艿玫接行У奈募?。品管部負責?guī)定記錄的保存期，該保存期不得低于顧客的要求和法規(guī)的規(guī)定。

　　

【正文】 適當測量系統(tǒng)分析。 校準 /驗證記錄 計量室 對所有量具、測量和試驗設(shè)備的校準 /驗證記錄予以保存。記錄包括： a) 測量設(shè)備的標識； b) 因工程更改而得到的修改號； c) 量具的合格狀況及校準的實際讀數(shù)； d) 如可疑材料已經(jīng)出貨時通知 客戶的記錄； e) 對失準情況影響的評審記錄； f) 在校準 /驗證后，符合規(guī)范的說明。 7 實驗室要求 品管部制定實驗室要求的文件化方針、程序和指導(dǎo)書等管理規(guī)范，以確保校準和試驗的工作質(zhì)量，參見《試驗室控制程序》。 公司只采用通過 ISO/IEC17025 或同等的國家標準認可或客戶認可的外部實驗室進行試驗或校準。 半價下載 ,扣扣 709604208 章節(jié) 第 8 章第 1 節(jié) 測量、分析和改進 頁次 共 2 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 總則 公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程和其他支持性過程中計劃和實施監(jiān)控、測量、分析和改進 過程，并選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。 跨功能小組在先期質(zhì)量策劃階段為各工序選擇適當?shù)慕y(tǒng)計工具，并在控制計劃中標明。參見《數(shù)據(jù)分析和使用程序》。 在需要使用統(tǒng)計技術(shù)時，有關(guān)部門在有關(guān)文件中明確統(tǒng)計技術(shù)的要求和適用方法。 品管部負責組織公司各級人員培訓(xùn)、了解如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力及過程調(diào)整等基本的統(tǒng)計技術(shù)。 2 顧客滿意度 營銷中心根據(jù)《顧客滿意度評定程序》對顧客滿意度進行調(diào)查、分析，以確定顧客對本公司所提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，為后續(xù)工作的改進提供依據(jù)，并供管理者評審。 各部門負責評估產(chǎn)品實現(xiàn)過程的表現(xiàn)指標如 交付質(zhì)量、顧客中斷、退貨、超額運費、顧客溝通等，確保顧客滿意。 3 內(nèi)部審核 品管部根據(jù)《內(nèi)部審核程序》，制定年度計劃定期開展內(nèi)部審核。以確定質(zhì)量管理體系是否符合計劃安排、 ISO/TS16949:2020 要求和公司建立的質(zhì)量管理體系要求有沒有得到有效的實施和維護。 內(nèi)部審核由與受審核活動無關(guān)的人員進行。 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項由責任部門采取措施消除并驗證。審核結(jié)果要報告高層管理者。 內(nèi)部 審核涵蓋公司所有作業(yè)班次，所有要素，所有部門和體系要求的全部內(nèi)容，當發(fā)生內(nèi)部 /外部不合格或顧客投訴時，審核頻次適當增加。 內(nèi) 部審核員須具備相應(yīng)的審核資格和技能。 4 過程的測量和監(jiān)控 公司采用顧客滿意度調(diào)查、過程特性的監(jiān)控、內(nèi)部審核來測量和監(jiān)控公司質(zhì)量管理體系內(nèi)的各項活動，以確保這些活動達到預(yù)期的目的。 半價下載 ,扣扣 709604208 章節(jié) 第 8 章第 1 節(jié) 測量、分析和改進 頁次 共 2 頁 第 2 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 當預(yù)期目的未能達到時，由有關(guān)責任部門采取相應(yīng)的糾正措施。 制造過程的監(jiān)控和測量 各相關(guān)部門嚴格執(zhí)行控制計劃，保持和超過顧客產(chǎn)品批準時的過程能力，參見《生產(chǎn)過程控制程序》。 制造 部對呈正態(tài)分布和穩(wěn)定的過程中的特殊特性進行過程能力監(jiān)控，并持續(xù)改進其過程能力。 在控制圖上注明重要的過程事件和更改，包括對于失控狀態(tài)所采用的措施。 在過程能力監(jiān)控時，如出現(xiàn)過程失控或 Cpk≤ 時，采取相應(yīng)的措施進行糾正，包括控制過程輸出和 100%檢驗，直至該過程處于受控狀態(tài)，且能力足夠。 技術(shù)部負責組織過程能力的調(diào)查，并根據(jù)顧客要求向顧客提交調(diào)查結(jié)果。 制造部負責組織實施過程更改并保存過程更改生效日期的記錄。參見《更改控制程序》。 5 產(chǎn)品的檢驗和監(jiān)控 公司根據(jù)《進貨驗證控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視 和測量控制程序》，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程的相應(yīng)階段對產(chǎn)品特性進行檢驗和監(jiān)控。 各部門保存相應(yīng)的檢驗和試驗記錄，檢驗和試驗記錄中表明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員。 除非獲得授權(quán)人員或顧客的批準，否則任何人員在所有計劃安排圓滿完成之前，不得將產(chǎn)品放行或交付使用。 外觀項目 對于顧客指定的外觀項目，品管部根據(jù)顧客的要求，以圖片或?qū)崢訕藴首魍庥^項目檢驗的標準，維護和控制好樣件和評價設(shè)備，以保證外觀項目評價的有效性。 外觀檢驗過程中，照明要求符合適當?shù)恼彰鳂藴省? 外觀評價項目可包括：顏色、紋理、光澤度、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰等。 品 管部負責對執(zhí)行外觀評估的人員進行資格認可。 品管部負責根據(jù)顧客規(guī)定的頻率或公司規(guī)定的頻率，實施全尺寸檢驗和功能檢驗。 半價下載 ,扣扣 709604208 章節(jié) 第 8 章第 3 節(jié) 不合格品控制 頁次 共 1 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 概述 品管部負責編制和實施文件化的程序，以防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用和交付，參見《不合格品控制程序》。 任何不合格的材料或產(chǎn)品明顯的可視標識或 /和區(qū)域進行區(qū)分，并進行隔離?？梢傻牟牧匣虺善纷鳛椴缓细衿愤M行處理。 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格品發(fā)出后，營銷中心負責及時通知 顧客。 2 不合格品的評審和處理 品管部負責組織對不合格產(chǎn)品的評審，由相關(guān)部門依評審結(jié)果進行處理。 不合格品的處理可用以下任何一種方式： a) 報廢（拒收）； b) 進行返工，以達到規(guī)定要求； c) 以讓步方式接收； d) 降級。 在顧客讓步接收前，不得將不合格的產(chǎn)品或材料交付給顧客。 3 返工產(chǎn)品的控制 當需要返工時，技術(shù)部負責編制返工作業(yè)指導(dǎo)書，并保證在返工現(xiàn)場可得。 由品管部負責根據(jù)返工作業(yè)指導(dǎo)書要求對返工產(chǎn)品進行重新檢驗。 4 顧客授權(quán) 只要產(chǎn)品或過程與顧客的批準的產(chǎn)品或過程不同，由品管部負責事先得到顧客的讓步接收， 此要求也適用于采購產(chǎn)品。 品管部獲得的顧客讓步接收記錄必須清楚顯示允許數(shù)量、批次、截止日期等，并加以保存。在沒有得到顧客的書面同意之前，不得交付任何超過授權(quán)期限或數(shù)量的產(chǎn)品。 制造部在交付授權(quán)材料或產(chǎn)品時，必須以顧客同意的方式清楚地予以標識。 在期限屆滿或達到規(guī)定數(shù)量后，產(chǎn)品必須完全符合原規(guī)范標準或替代的規(guī)范要求。 半價下載 ,扣扣 709604208 章節(jié) 第 8 章第 4 節(jié) 數(shù)據(jù)分析 頁次 共 1 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 數(shù)據(jù)分析 公司收集和分析各種有關(guān)數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量管理體系的 適宜性和有效性并確定可以實施改進的機會，參見 《 數(shù)據(jù)分析和使用程序 》。 公司收集和分析的這些數(shù)據(jù)可包括： a) 客戶滿意度 /不滿意度； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢； d) 供應(yīng)商的表現(xiàn)等。 分析和利用公司級資料和數(shù)據(jù) 所有關(guān)鍵的公司業(yè)務(wù)指標由各相關(guān)部門進行跟蹤，相關(guān)的資料可用趨勢圖和排列圖進行分析。 營銷中心、總經(jīng)辦負責收集同行基準水平（競爭對手和行業(yè)水平），并將公司指標與之對比，同時也與公司的業(yè)務(wù)目標進行對比，以確定后續(xù)的相應(yīng)措施。 相關(guān)部門及時解決公司級資料和數(shù)據(jù)中顯示的與客戶有關(guān) 的問題。 各部門將資料分析的結(jié)果報告給管理評審會議并用于確定必要的改進措施。 半價下載 ,扣扣 709604208 章節(jié) 第 8 章第 5 節(jié) 持續(xù)改進 頁次 共 2 頁 第 1 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 1 持續(xù)改進 公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量改進活動等來實施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 公司各級管理者負責在公司內(nèi)推進持續(xù)改進，并確定持續(xù)改進的實施過程，以實現(xiàn)公司確定的各項目標，參見《持續(xù)改進程序》。 在持續(xù)改進中，制造過程改進必須注重于產(chǎn)品和過程特性變差的控制和減少。 2 糾正措施 概述 品管部負責編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以解決： a) 內(nèi)部問題及其相關(guān)事項； b) 外部問題及其相關(guān)事項，包括客戶投訴。 顧客投訴可包括顧客對質(zhì)量、交付或服務(wù)的口頭或書面投訴，參見《服務(wù)控制程序》。 品管部組織根據(jù)問題出現(xiàn)的頻率及嚴重性采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施： a) 除非客戶另有規(guī)定，相關(guān)部門運用糾正措施七步法作為規(guī)定的解決問題的方法，包括問題描述、臨時措施、根本原因分析、永久措施和驗證措施的有效性； b) 防錯技術(shù)必須應(yīng)用在糾正和預(yù)防措施中。 品管部負責將客戶投訴的總結(jié)和處理 狀態(tài)提交給管理評審。 糾正措施 通常情況下，可建立工作小組，必要時運用趨勢圖和柏拉圖來分析問題，找出不合格原因。 運用糾正措施七步法，制定和實施糾正措施，并進行跟蹤。 品管部負責利用適當?shù)娜藛T和手段，評審和分析退貨，保留分析記錄，必要時采取糾正措施，并按照糾正措施七步法的形式記錄并根據(jù)要求提交顧客評審，努力縮短這一過程的周期。 各部門負責把針對一個不合格事項的已采取的糾正措施和實施控制方法，應(yīng)用于消除其他類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。 半價下載 ,扣扣 709604208 章節(jié) 第 8 章第 5 節(jié) 持續(xù)改進 頁次 共 2 頁 第 2 頁 版次 A/0 日期 2020/1/20 3 預(yù)防措施 各部門利用適當?shù)男畔碓?，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程作業(yè)、讓步接收、審核結(jié)果記錄、服務(wù)報告、客戶意見及變化指標的趨勢，來找出并消除潛在不合格的原因，以解決可能存在的各類問題，參見《糾正預(yù)防措施控制程序》。 各部門按照以下步驟實施預(yù)防措施： a) 評審所有相關(guān)的信息及資料； b) 分析確定問題根源； c) 提出并有效地執(zhí)行預(yù)防措施； d) 記錄預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評估預(yù)防措施的有效性。