【正文】 號(hào)：實(shí)施日期：j質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況。《工作總結(jié)報(bào)告》以在管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審，以作為持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的一部分?？偨Y(jié)報(bào)告內(nèi)容：a取得的業(yè)績(jī)（優(yōu)點(diǎn)）；b存在的不足（缺點(diǎn)）；c需采取的措施和配置的資源。，由總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，參加人員簽到“簽到表”，評(píng)審內(nèi)容按《管理評(píng)審報(bào)告》中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行，包括：；b質(zhì)量管理體系的所有要求；c過(guò)程效率和有效性（業(yè)績(jī)趨勢(shì)）的評(píng)審；d改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。，綜合管理部應(yīng)將評(píng)審會(huì)議內(nèi)容記錄于“管理評(píng)審會(huì)議記錄表”。 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)形成《管理評(píng)審報(bào)告》，管理者代表負(fù)責(zé)組織綜合管理部根據(jù)“管理評(píng)審會(huì)議記錄表”編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下給相關(guān)部門/人員。：a評(píng)審時(shí)間和評(píng)審組成員；b評(píng)審目的和依據(jù)；c評(píng)審范圍和內(nèi)容；d評(píng)審結(jié)論：—質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；—與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求評(píng)價(jià)， 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—56010KUNDA管理評(píng)審控制程序版本： 頁(yè)次4/4 章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；—資源需求等。“管理評(píng)審計(jì)劃”、“管理評(píng)審報(bào)告”的發(fā)放，按《文件控制程序》執(zhí)行。，組織有關(guān)部門按《糾正和預(yù)防措施控制程序》和《持續(xù)改進(jìn)控制程序》制定切實(shí)可行的措施，并實(shí)施跟蹤、監(jiān)督。、目標(biāo)及質(zhì)量管理體系文件的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。，以供下次評(píng)審時(shí)評(píng)價(jià)。，按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《工作總結(jié)報(bào)告》《管理評(píng)審報(bào)告》6 質(zhì)量記錄河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—56020KUNDA質(zhì)量成本控制程序版本： 頁(yè)次1/3 章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：1目的通過(guò)核算質(zhì)量成本，驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)的有效性，為公司的質(zhì)量成本提供量化指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化質(zhì)量管理，降低成本的目的。2 適用范圍適用于對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量成本的收集、匯總、分析、改進(jìn)控制等活動(dòng)。3 職責(zé)，制定產(chǎn)品質(zhì)量成本計(jì)劃和目標(biāo)，組織相關(guān)部門質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的收集、匯總、編制質(zhì)量成本報(bào)告和作財(cái)務(wù)分析。、統(tǒng)計(jì)、核算并報(bào)財(cái)務(wù)部。，制定改進(jìn)措施并實(shí)施。4 內(nèi)容，財(cái)務(wù)部制定下一年的質(zhì)量成本計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量成本計(jì)劃編制可考慮：a公司年度工作安排計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃；b生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和顧客要求；c質(zhì)量方針和質(zhì)量管理現(xiàn)狀；d同行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理和質(zhì)量成本的信息及其發(fā)展趨勢(shì)；e產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)能力的變化引起質(zhì)量成本變化的可能性；f經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的財(cái)務(wù)指標(biāo)。，將質(zhì)量成本分為內(nèi)部損失成本和外部損失成本二大類，并明確質(zhì)量成本科目、收集部門和相應(yīng)內(nèi)容：科目項(xiàng)目名稱項(xiàng)目?jī)?nèi)容收集部門廢品損失因產(chǎn)品無(wú)法修復(fù)的缺陷或在經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)而報(bào)廢所造成的損失。技術(shù)質(zhì)量部河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—56020KUNDA質(zhì)量成本控制程序版本： 頁(yè)次2/3 章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：內(nèi)部損失成本返工/返修損失為對(duì)不合格品進(jìn)行返工/返修而發(fā)生的費(fèi)用。生產(chǎn)部復(fù)檢費(fèi)用對(duì)返工/返修后的產(chǎn)品質(zhì)量重新檢查和試驗(yàn)所發(fā)生的費(fèi)用。技術(shù)質(zhì)量部分選費(fèi)用因抽樣檢查不合格而進(jìn)行篩選所發(fā)生的費(fèi)用。技術(shù)質(zhì)量部外部損失成本索賠費(fèi)用由于產(chǎn)品缺陷，經(jīng)顧客提出申訴而進(jìn)行索賠處理所支付的一切費(fèi)用。財(cái)務(wù)部退換費(fèi)用由于產(chǎn)品缺陷而造成顧客退貨、換貨而支付的一切費(fèi)用。供銷部保修費(fèi)用在保修期間或根據(jù)合同規(guī)定對(duì)顧客提供修理服務(wù)的一切費(fèi)用。供銷部折價(jià)費(fèi)用因產(chǎn)品的質(zhì)量低于標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)與顧客協(xié)商同意折價(jià)出售的損失和由此減少的收入供銷部訂單損失由于產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，顧客減少或取消訂單所造成的損失。供銷部外部質(zhì)量損失處理費(fèi)用由于處理外部損失而造成的費(fèi)用，包差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、發(fā)生原因調(diào)查的費(fèi)用等。供銷部財(cái)務(wù)部，各部門按上述規(guī)定的內(nèi)容收集本部門所負(fù)責(zé)的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和可靠?！霸路輧?nèi)部損失成本統(tǒng)計(jì)表”、“月份外部損失成本統(tǒng)計(jì)表”報(bào)財(cái)務(wù)部。、分析和改進(jìn)“質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表”進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，編制《財(cái)務(wù)報(bào)告》，并以產(chǎn)值和銷售額作為基礎(chǔ)，計(jì)算質(zhì)量成本與產(chǎn)值、銷售額的比例，報(bào)告應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—56020KUNDA質(zhì)量成本控制程序版本： 頁(yè)次3/3 章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：，并采用趨勢(shì)圖進(jìn)行圖示比較和反映其趨勢(shì)。，確定主要的不良質(zhì)量成本種類，并結(jié)合與目標(biāo)值的對(duì)比情況制定改進(jìn)計(jì)劃，具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。，由管理者代表組織或協(xié)調(diào)各部門實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃?！敦?cái)務(wù)報(bào)告》、改進(jìn)計(jì)劃和實(shí)施情況是管理評(píng)審的內(nèi)容之一。，財(cái)務(wù)部根據(jù)一年來(lái)的《財(cái)務(wù)報(bào)告》及目標(biāo)完成情況，重新審核或修訂產(chǎn)品質(zhì)量成本目標(biāo)及產(chǎn)品質(zhì)量成本計(jì)劃。5 相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》5,2《文件控制程序》《財(cái)務(wù)報(bào)告》6 質(zhì)量記錄 河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—62010KUNDA人力資源控制程序版本： 頁(yè)次1/6章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：1 目的 確定并提高各崗位員工的素質(zhì)、技術(shù)水平和質(zhì)量管理能力，以確保員工能滿足崗位技能要求和崗位職責(zé)規(guī)定的要求，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量。2 適用范圍適用于本公司所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員能力的確認(rèn)、培訓(xùn)及相關(guān)管理。3 職責(zé) （包括培訓(xùn)）歸口管理部門。4 內(nèi)容 綜合管理部應(yīng)在各部門的配合下確定各崗位所必需的能力（適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)），綜合管理部負(fù)責(zé)編制《崗位任職標(biāo)準(zhǔn)》，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。《崗位任職標(biāo)準(zhǔn)》的要求收集相應(yīng)的資格、學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)等方面的證明材料，填寫“員工評(píng)定表”以對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)是否滿足公司要求，對(duì)不滿足的可通過(guò)以下培訓(xùn)來(lái)達(dá)到公司要求（如需要）。、目標(biāo)、產(chǎn)品安全性培訓(xùn)，以及不符合顧客質(zhì)量要求會(huì)造成的后果告知。，提高質(zhì)量意識(shí)，傳授質(zhì)量管理的理論、思想、方法和手段等科學(xué)知識(shí)，以獲得搞好產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客需求的技能。，包括：a新進(jìn)員工的培訓(xùn)；b轉(zhuǎn)崗員工的培訓(xùn)；c臨時(shí)工或合同工的培訓(xùn)；d代理工作員工的培訓(xùn)。河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—62010KUNDA人力資源控制程序版本： 頁(yè)次2/6章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：（包括理論和/或技能培訓(xùn)），包括：本公司規(guī)章制度、基本技能、安全知識(shí)、ISO/TS 16949基本知識(shí)、需使用的質(zhì)量文件、不符合顧客質(zhì)量要求會(huì)造成的后果及質(zhì)量意識(shí)等。，以達(dá)到設(shè)計(jì)開發(fā)所具有的能力，并熟練掌握適用的技術(shù)和工具，可包括以下：a幾何尺寸和公差（CDamp。R）；b質(zhì)量功能展開（QFD）；c制造設(shè)計(jì)（KDM）/裝配設(shè)計(jì)（KDA）；d價(jià)值工程（VE）；e實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）；f失效模式及后果分析（KDMEA/PFMEA）；g有限元分析（FEA）；h實(shí)體建模；i仿真技術(shù)；j計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）計(jì)算機(jī)輔助工程（CAE）；k可靠工程計(jì)劃。，具體按《崗位任職標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，尤其顧客有特殊要求方面給予特別的關(guān)注，可包括：a內(nèi)部審核人員；b實(shí)驗(yàn)室人員、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員、校驗(yàn)人員；c特殊過(guò)程操作人員；d特殊特性操作人員；e關(guān)鍵設(shè)備操作人員；f特殊工種操作人員。以上崗位應(yīng)經(jīng)過(guò)上級(jí)主管部門或公司內(nèi)部對(duì)其進(jìn)行專業(yè)資格培訓(xùn)，方可上崗。、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等人員應(yīng)進(jìn)行有關(guān)安全性的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—62010KUNDA人力資源控制程序版本： 頁(yè)次3/6章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：a產(chǎn)品安全性的涵義及其重要性；b了解與自己工作有關(guān)的零件和特性哪些涉及到了產(chǎn)品安全性；c熟悉公司內(nèi)部涉及到產(chǎn)品安全性的技術(shù)文件。，其培訓(xùn)內(nèi)容包括:a質(zhì)量含義、質(zhì)量意識(shí)、市場(chǎng)觀念、用戶滿意度的了解；b職業(yè)道德、法制法規(guī)；c產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能、主要幾何精度、參數(shù)等；d指導(dǎo)顧客正確使用、維護(hù)保養(yǎng)。 每年12月底，各職能部門根據(jù)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的人員所需的技能、知識(shí)更新的需要，識(shí)別本部門下一年員工所具備的能力，填寫下一年度的“培訓(xùn)需求表”，送交綜合管理部?！芭嘤?xùn)需求表”，并結(jié)合公司的實(shí)際情況（如資金、工作量、培訓(xùn)要求等）及公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和發(fā)展要求，編制本年度“培訓(xùn)計(jì)劃”，并報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。“培訓(xùn)計(jì)劃”批準(zhǔn)后，綜合管理部負(fù)責(zé)按《文件控制程序》下發(fā)到各部門及培訓(xùn)教師（內(nèi)部）?！芭嘤?xùn)計(jì)劃”的要求編制培訓(xùn)教案（或指定培訓(xùn)教材）及考核辦法，送交綜合管理部備案，作為考核依據(jù)。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 綜合管理部根據(jù)“培訓(xùn)計(jì)劃”，并在培訓(xùn)前通知相關(guān)部門和/或人員。 參加培訓(xùn)人員由培訓(xùn)教師負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。，由需培訓(xùn)的部門填寫“培訓(xùn)需求表”通知綜合管理部。，由綜合管理部負(fù)責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)，并安排培訓(xùn)。、半脫產(chǎn)、業(yè)余培訓(xùn)。河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—62010KUNDA人力資源控制程序版本： 頁(yè)次4/6章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：，綜合管理部負(fù)責(zé)考核，考核分理論考核和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作考核（如需要），填寫“培訓(xùn)記錄表”，合格方可上崗。a理論考核：70分為合格,不合格者須經(jīng)再培訓(xùn)后補(bǔ)考，填寫“培訓(xùn)記錄”；b現(xiàn)場(chǎng)考核：達(dá)到所要求的規(guī)定（如作業(yè)規(guī)范）,不合格者須經(jīng)再培訓(xùn)后補(bǔ)考，現(xiàn)場(chǎng)操作考核，填寫“培訓(xùn)記錄”。：應(yīng)由培訓(xùn)的主管部門頒發(fā)的結(jié)業(yè)證書，并將證書的復(fù)印件送綜合管理部備案。，如電工、行車工、化驗(yàn)員、駕駛員、內(nèi)部審核人員、校準(zhǔn)人員，應(yīng)按照國(guó)家法定部門或資質(zhì)的部門考試合格后方可持證上崗。、關(guān)鍵工序、檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)公司內(nèi)部考試合格后持證上崗。每年12月，綜合管理部組織相關(guān)部門主管對(duì)員工培訓(xùn)后實(shí)際工作進(jìn)行評(píng)估，填寫“培訓(xùn)效果評(píng)估表”，如評(píng)估情況不合格需進(jìn)行重新培訓(xùn)或進(jìn)行崗位變動(dòng)。，綜合管理部檢查“培訓(xùn)計(jì)劃”的完成情況，對(duì)未完成的，應(yīng)書面寫出原因并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并為改進(jìn)下一年度的培訓(xùn)工作提出建議。綜合管理部負(fù)責(zé)以上培訓(xùn)記錄、證書、上崗證等的保存，對(duì)于離職的員工，由綜合管理部向管理者代表書面申請(qǐng)銷毀，批準(zhǔn)后執(zhí)行，具體按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。、開展持續(xù)改進(jìn)和建立創(chuàng)新環(huán)境的活動(dòng)，由綜合管理部組織相關(guān)部門開展員工激勵(lì)活動(dòng)，可包括：a合理化建議、物資和獎(jiǎng)金的獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰、張貼海報(bào)（綜合管理部負(fù)責(zé)）；河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—62010KUNDA人力資源控制程序版本： 頁(yè)次5/6章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：bQC活動(dòng)、零缺陷活動(dòng)（技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)）；c培訓(xùn)、表彰（綜合管理部負(fù)責(zé)）；d調(diào)離崗位或辭退。 等等已調(diào)動(dòng)員工對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的積極性和提高質(zhì)量意識(shí)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》、權(quán)限和溝通中規(guī)定的各崗位員工的權(quán)限，即為對(duì)公司員工的授權(quán)，對(duì)于員工擁有一定的權(quán)利，也同時(shí)擁有一定的責(zé)任。，綜合管理部以“員工滿意度調(diào)查表”的形式進(jìn)行一次員工滿意度調(diào)查，以確認(rèn)員工是否認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性、員工對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的理解程度，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的認(rèn)識(shí)程度。員工滿意度可包括以下內(nèi)容：a 工作現(xiàn)場(chǎng)與安全的滿意度；b 薪水的滿意度；c 管理干部領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)的滿意度；d 公司凝聚力的滿意度；e 生活滿意度；f 培訓(xùn)的滿意度。，編制《員工滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告》，對(duì)員工主要的不滿意進(jìn)行分析，并與上一次調(diào)查結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析，找出改進(jìn)有效和改進(jìn)不力的方面，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，提出改善措施，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5 相關(guān)文件《崗位任職標(biāo)準(zhǔn)》《質(zhì)量記錄控制程序》《文件控制程序》《員工滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告》6質(zhì)量記錄河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—62010KUNDA人力資源控制程序版本： 頁(yè)次6/6章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—63010KUNDA應(yīng)急計(jì)劃控制程序版本： 頁(yè)次1/3 章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：1目的為保證緊急情況下不中斷對(duì)顧客的產(chǎn)品供應(yīng)，必需對(duì)公司內(nèi)有可能發(fā)生的、影響生產(chǎn)的事件，如供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等非自然災(zāi)害，規(guī)定應(yīng)急措施和對(duì)策，維護(hù)生產(chǎn)活動(dòng)的正常進(jìn)行，以確保滿足顧客要求。2適用范圍適用于公司內(nèi)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的應(yīng)急處理。3 職責(zé)。、斷電、火災(zāi)、勞動(dòng)力短時(shí)意外情況的應(yīng)急措施的實(shí)施。、采購(gòu)中斷時(shí)的應(yīng)急措施的實(shí)施。4 內(nèi)容、倉(cāng)庫(kù)、員工宿舍等應(yīng)留有足夠的消防通道，配有足夠的消防器材，綜合管理部指派專人作定期安全檢查，檢查內(nèi)容包括 消防器材的有效期、用電安全、易燃物品保存、通道暢通、安全門順利打開等。，公司所有人員都有報(bào)告火情、服從綜合管理部指揮的義務(wù)，所有管理人員協(xié)助滅火、疏散人員、搶救物資。，第一發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即通知綜合管理部及該位置所屬的主管，主管應(yīng)立即關(guān)閉總電源，并利用所配的滅火器、消防栓進(jìn)行滅火，將火災(zāi)消滅在萌芽狀態(tài)。，立即向全廠發(fā)出警報(bào)，并決定是否撥打火警電話，組織人員疏散、維持秩序、保持消防通道暢通。，工作人員應(yīng)由正門離開辦公樓，并到廠區(qū)門口集中，各部門主管負(fù)責(zé)清點(diǎn)人數(shù)。，視程度不同采取不同的應(yīng)急措施。，以最快速度使其恢復(fù)正常。