【正文】 ，立即向全廠發(fā)出警報(bào)，并決定是否撥打火警電話，組織人員疏散、維持秩序、保持消防通道暢通。5 相關(guān)文件《崗位任職標(biāo)準(zhǔn)》《質(zhì)量記錄控制程序》《文件控制程序》《員工滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告》6質(zhì)量記錄河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—62010KUNDA人力資源控制程序版本： 頁次6/6章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—63010KUNDA應(yīng)急計(jì)劃控制程序版本： 頁次1/3 章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：1目的為保證緊急情況下不中斷對(duì)顧客的產(chǎn)品供應(yīng)，必需對(duì)公司內(nèi)有可能發(fā)生的、影響生產(chǎn)的事件，如供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等非自然災(zāi)害，規(guī)定應(yīng)急措施和對(duì)策，維護(hù)生產(chǎn)活動(dòng)的正常進(jìn)行，以確保滿足顧客要求。，綜合管理部檢查“培訓(xùn)計(jì)劃”的完成情況，對(duì)未完成的，應(yīng)書面寫出原因并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并為改進(jìn)下一年度的培訓(xùn)工作提出建議。，由綜合管理部負(fù)責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)，并安排培訓(xùn)。，其培訓(xùn)內(nèi)容包括:a質(zhì)量含義、質(zhì)量意識(shí)、市場(chǎng)觀念、用戶滿意度的了解；b職業(yè)道德、法制法規(guī)；c產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能、主要幾何精度、參數(shù)等；d指導(dǎo)顧客正確使用、維護(hù)保養(yǎng)。，提高質(zhì)量意識(shí)，傳授質(zhì)量管理的理論、思想、方法和手段等科學(xué)知識(shí)，以獲得搞好產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客需求的技能?！敦?cái)務(wù)報(bào)告》、改進(jìn)計(jì)劃和實(shí)施情況是管理評(píng)審的內(nèi)容之一。供銷部折價(jià)費(fèi)用因產(chǎn)品的質(zhì)量低于標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)與顧客協(xié)商同意折價(jià)出售的損失和由此減少的收入供銷部訂單損失由于產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，顧客減少或取消訂單所造成的損失。質(zhì)量成本計(jì)劃編制可考慮：a公司年度工作安排計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃；b生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和顧客要求；c質(zhì)量方針和質(zhì)量管理現(xiàn)狀；d同行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理和質(zhì)量成本的信息及其發(fā)展趨勢(shì)；e產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)能力的變化引起質(zhì)量成本變化的可能性；f經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的財(cái)務(wù)指標(biāo)。，按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。，由總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，參加人員簽到“簽到表”，評(píng)審內(nèi)容按《管理評(píng)審報(bào)告》中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行，包括：；b質(zhì)量管理體系的所有要求；c過程效率和有效性（業(yè)績(jī)趨勢(shì)）的評(píng)審；d改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。4 內(nèi)容 管理評(píng)審的依據(jù)是受益者（所有者、顧客、供方、員工、社會(huì)）的期望，特別是顧客期望和社會(huì)要求，還應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系隨新技術(shù)、質(zhì)量概念、市場(chǎng)戰(zhàn)略、社會(huì)要求和環(huán)境等的變化進(jìn)行更新。各部門也可根據(jù)索引，在綜合管理部調(diào)閱所需的信息。如：a公司CAD/CAE系統(tǒng)與顧客系統(tǒng)的雙向接口；河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—55020KUNDA信息溝通控制程序版本： 頁次3/4 章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：b發(fā)貨前通知的在線傳遞計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；c接受信息的電腦連線系統(tǒng)；d是否與顧客處在同一質(zhì)量管理體系水平上。、處理與溝通工具 相關(guān)部門負(fù)責(zé)填寫“質(zhì)量信息反饋單”并附帶所要傳遞的信息（如河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—55020KUNDA信息溝通控制程序版本： 頁次2/4 章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：書面資料、質(zhì)量記錄），按《文件控制程序》發(fā)放到相關(guān)部門執(zhí)行，特殊情況，也可直接已以公告欄、討論交流、電子媒體、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等溝通的工具或方式予以傳遞。e作好每天的工作記錄和工作總結(jié)；a按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及公司程序文件規(guī)定進(jìn)行公正地準(zhǔn)備、實(shí)施及報(bào)告審核工作；b對(duì)審核結(jié)果督促、建議被審核部門采取糾正和預(yù)防措施并形成文件；c受管理者代表委派，對(duì)審核后的糾正和預(yù)防措施的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。：a進(jìn)行有效的客戶管理和溝通，了解并分析客戶需求，并進(jìn)行方案規(guī)劃；b發(fā)展維護(hù)良好的客戶關(guān)系；c向領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量部門提供數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量信息，為解決問題提供建議；d負(fù)責(zé)開發(fā)新客戶及資金回籠；e完成上級(jí)主管臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。：a負(fù)責(zé)日常設(shè)備的正常運(yùn)行，并對(duì)損壞設(shè)備的維修、調(diào)試負(fù)責(zé)；b負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)的檢查工作并負(fù)責(zé)指導(dǎo)操作者按規(guī)定使用和保養(yǎng)設(shè)備，實(shí)行定人定機(jī)；c負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)、歸檔，對(duì)設(shè)備資料的管理，并對(duì)車間設(shè)備的保養(yǎng)、維護(hù)交接班記錄進(jìn)行檢查；d負(fù)責(zé)日常設(shè)備的正常運(yùn)行，并對(duì)損壞設(shè)備的維修、調(diào)試負(fù)責(zé)。b各車間：結(jié)合本車間實(shí)際情況，貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行公司程序文件，合理使用資源（人、物力）減少廢品損失，嚴(yán)格執(zhí)行消耗定額，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合理損耗，負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任。a根據(jù)公司整體質(zhì)量狀況制定質(zhì)量控制方案及質(zhì)量改善目標(biāo)，并有計(jì)劃地推進(jìn)、實(shí)施；b負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)全過程進(jìn)行控制和管理；c處理客戶反饋，依據(jù)反饋改善質(zhì)量控制；d建立并完善部門結(jié)構(gòu)，對(duì)人員進(jìn)行定期的培訓(xùn)及評(píng)定，確保部門工作合理、有效進(jìn)行；河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—55010KUNDA職責(zé)和權(quán)限控制程序版本： 頁次9/17 章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：e推動(dòng)5S政策，運(yùn)行情況監(jiān)督、評(píng)價(jià)及改善；f建立、維護(hù)并持續(xù)改善管理體系，并確保其有效運(yùn)行； g制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品信息反饋、統(tǒng)計(jì)流程；h主持產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)和開發(fā)、工藝流程的審核工作，以確保其符合質(zhì)量保證的要求，；i主持部門內(nèi)部數(shù)據(jù)分析的管理工作（包括數(shù)據(jù)采集的真實(shí)性、數(shù)據(jù)分析的可靠性和數(shù)據(jù)分析的實(shí)用性）；j組織制定新產(chǎn)品質(zhì)量管理計(jì)劃，并監(jiān)控實(shí)施，使新產(chǎn)品質(zhì)量水平達(dá)到預(yù)定目標(biāo)；k通過客戶體驗(yàn)，掌握客戶需求，在公司內(nèi)部有效地傳遞客戶的質(zhì)量需求和產(chǎn)品質(zhì)量信息，主持新產(chǎn)品試制及質(zhì)量控制；l分析最終產(chǎn)品及過程產(chǎn)品失效原因，并提出改進(jìn)方案；m監(jiān)督糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況，并對(duì)重大質(zhì)量事故組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行分析及采取措施；n完成總經(jīng)理委派的其他任務(wù)。j辦理公司購車、車輛年檢的相關(guān)手續(xù)，安排活動(dòng)用車，并統(tǒng)計(jì)人員用車的費(fèi)用。監(jiān)督、評(píng)價(jià)、考核、驗(yàn)證體系中存在的各類問題和各個(gè)部門。5 相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》《數(shù)據(jù)分析控制程序》河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—55010KUNDA職責(zé)和權(quán)限控制程序版本： 頁次1/17 章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：1目的通過設(shè)置部門并賦予職責(zé)、權(quán)限，明確組織內(nèi)外溝通的渠道，以確保公司質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施及顧客滿意。4 內(nèi)容，可包括以下內(nèi)容：a與市場(chǎng)有關(guān)的問題；b財(cái)務(wù)策劃及成本；c增長(zhǎng)預(yù)測(cè)；d公司／設(shè)施計(jì)劃；e目標(biāo)成本；f人力資源開發(fā)；g研究與開發(fā)計(jì)劃，預(yù)算及帶有適當(dāng)經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目；h預(yù)期銷售額；i質(zhì)量目標(biāo)；j顧客滿意計(jì)劃；k關(guān)鍵質(zhì)量管理體系及運(yùn)行性能指標(biāo)；l健康、安全及環(huán)境問題。，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量記錄歸口管理部門同意，填寫“借閱登記表”，并在規(guī)定地點(diǎn)查閱，如需外借，應(yīng)經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后提供復(fù)印件，閱完后按規(guī)定期限歸還，需要時(shí)，由管理者代表批準(zhǔn)。、整理并歸檔，每年一次，綜合管理部負(fù)責(zé)綜合檢查質(zhì)量表格的編號(hào)及歸檔情況，對(duì)過期的質(zhì)量記錄進(jìn)行銷毀。5 相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》《文件編號(hào)管理辦法》6 質(zhì)量記錄 文件發(fā)放/回收登記表河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—42020KUNDA技術(shù)文件控制程序版本： 頁次6/6 章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期： 文件申請(qǐng)單 受控技術(shù)文件清單 借閱登記表河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—42030KUNDA記錄控制程序版本： 頁次1/3章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：1目的確保記錄的有效性、完整性，為證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，并為質(zhì)量改進(jìn)提供參考，同時(shí)為有可追溯性要求的場(chǎng)所提供證實(shí)。，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)按顧客時(shí)間要求注明更改實(shí)施日期，并填寫“文件更改通知單”通知相關(guān)部門并保存。河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—42020KUNDA技術(shù)文件控制程序版本： 頁次4/6章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：“換版”存在版本號(hào)的，版本號(hào)用“A、B、C、D……”，表示，當(dāng)技術(shù)文件版本號(hào)升級(jí)后，原頁更改狀態(tài)全部重置“0”；對(duì)于不存在版本號(hào)的，應(yīng)以年月日來表明最新版本。，并對(duì)更改后產(chǎn)品能否滿足使用要求進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后，更改方可能執(zhí)行，如果更改影響到顧客要求（如影響到產(chǎn)品的裝配性、成型、功能或耐久性要求），技術(shù)質(zhì)量部均應(yīng)將更改的情況形成文字，并與顧客共同進(jìn)行評(píng)審，以便所有的影響都能得到評(píng)價(jià)，并盡可能得到顧客的批準(zhǔn)，具體按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》執(zhí)行。，以便于操作。 所有的技術(shù)文件都應(yīng)編號(hào)，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按《文件編號(hào)管理辦法》執(zhí)行。本程序產(chǎn)生的記錄由各相關(guān)部門按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—42010KUNDA文件控制程序版本： 頁次5/6 章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：，并收回作廢文件。、職責(zé)、方針、目標(biāo)等發(fā)生變化時(shí)，綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的更改，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，以便于操作。，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)該文件進(jìn)行審批確認(rèn)，并確定發(fā)放的范圍和數(shù)量。、質(zhì)量表格及第三層次質(zhì)量管理文件的編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。：，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3 職責(zé) 歸口管理部門，其職責(zé)是：，控制公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量表格和第三層次文件的數(shù)量及其有效性。4 內(nèi)容 質(zhì)量管理體系文件的范圍和分類：質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、第三層次質(zhì)量管理文件、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各種質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)文件、外來文件和資料、質(zhì)量表格（空白表格）、質(zhì)量記錄。 部門代碼及分發(fā)號(hào)按《文件編號(hào)管理辦法》執(zhí)行。，由發(fā)放部門負(fù)責(zé)在“文件銷毀清單”上做好記錄，并銷毀?！笆芸匚募鍐巍保磕?2月，綜合管理部按“受控文件清單”進(jìn)行核查。當(dāng)程序文件的更改超過40%或單頁更改超過5次以上時(shí)，版本升級(jí)一次，版本號(hào)用“A、B、C、D……”，表示，當(dāng)程序文件版本號(hào)升級(jí)后，原頁更改狀態(tài)全部重置“0”。，綜合管理部負(fù)責(zé)與外來文件（受控）的管理部門聯(lián)系，需要時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同，以便隨時(shí)掌握有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的法律法規(guī)、國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，確保外來文件的適宜性、充分性和有效性，并及時(shí)收回失效版本。、編號(hào)、復(fù)印、發(fā)放、更改、歸檔、處置及銷毀。，應(yīng)將破損的文件送回技術(shù)質(zhì)量部更換，更換后的文件仍沿用原文件的受控號(hào)，破損的文件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)銷毀?！皳Q版”引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)已進(jìn)行更改、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)、改動(dòng)超過40%或單頁更改超過5次以上時(shí)，需要重新編制的應(yīng)進(jìn)行換版，換發(fā)新的版本，收回舊的版本。所有更改、換版、編制發(fā)放的受控有效的技術(shù)文件應(yīng)送技術(shù)質(zhì)量部一份備案，、作廢與銷毀，應(yīng)填寫“文件回收/回收登記表”，經(jīng)原批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)后，通知各部門送回，并在“文件發(fā)放/回收登記表” 上做好記錄。，應(yīng)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部同意后，并在“借閱登記表”上登記后，方可借閱，并在規(guī)定期限內(nèi)完好歸還文件。，自行設(shè)計(jì)成固定的質(zhì)量表格格式，其格式應(yīng)簡(jiǎn)明、清晰完整，內(nèi)容應(yīng)滿足所記錄的質(zhì)量活動(dòng)的要求，質(zhì)量表格編號(hào)受控后方可使用，并報(bào)綜合管理部備案。b質(zhì)量性能記錄（控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果）在其產(chǎn)生的當(dāng)年和下一個(gè)日歷年中保存。適用于公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、過程設(shè)計(jì)和開發(fā)、質(zhì)量、生產(chǎn)、人事和環(huán)保領(lǐng)域。（即年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）。，并重新審河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—54010KUNDA經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序版本： 頁次4/4 章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：核經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的可信性和適宜性，一般情況下，每半年，對(duì)《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》進(jìn)行更新和修訂。 管理者代表a 負(fù)責(zé)按ISO/TS 16949：2009標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要；c負(fù)責(zé)在公司內(nèi)教育、培訓(xùn)員工提高滿足顧客要求的意識(shí)；d負(fù)責(zé)與外部有關(guān)質(zhì)量管理體系的事宜的聯(lián)絡(luò)工作；e負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)的審核，程序文件、質(zhì)量表格、作業(yè)文件的批準(zhǔn)，各項(xiàng)管理制度的批準(zhǔn)考核；f負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)，組織內(nèi)部質(zhì)量審核；g負(fù)責(zé)組織對(duì)管理評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證工作；h協(xié)助總經(jīng)理分配公司的質(zhì)量職能；i負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品或過程不合格信息的處理。a編制公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃；河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司文件編號(hào)：KD/QP—55010KUNDA職責(zé)和權(quán)限控制程序版本： 頁次5/17 章節(jié)號(hào)：實(shí)施日期：b主持非生產(chǎn)用設(shè)施的日常運(yùn)行操作、維修和保養(yǎng)的技術(shù)管理工作；c負(fù)責(zé)公司的保安、消防、保全、清潔、綠化等工作；d負(fù)責(zé)公司水、電、氣、熱等能源后勤保障工作。a負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)；b負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管工作；c負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬工作。a負(fù)責(zé)內(nèi)部文件和資料的管理工作；b負(fù)責(zé)技術(shù)文件的收發(fā)工作；c及時(shí)解決處理一些臨時(shí)性的任務(wù)。確保按ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系的要求執(zhí)行； b協(xié)調(diào)車間各項(xiàng)工作進(jìn)度，按生產(chǎn)進(jìn)度安排車間流水線工作進(jìn)度；c確保各工序安全生產(chǎn)，杜絕重大事故發(fā)生，提出改進(jìn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境等方面的建議；d保證設(shè)備工裝模具等能滿足生產(chǎn)需要，維護(hù)為主，維修及時(shí)，確保工人正確使用、保養(yǎng)設(shè)備、模具、工裝，并按工藝規(guī)程操作；e按程序變化或其他因素的變化調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃；f對(duì)工作定額、勞動(dòng)定額進(jìn)行分析測(cè)定，并實(shí)施改進(jìn)；g確?，F(xiàn)場(chǎng)定置、物流、標(biāo)識(shí)、記工、產(chǎn)品防護(hù)等管理的規(guī)范化，提高各車間的生產(chǎn)效率。積極反饋各類信息；b優(yōu)