【正文】 化組織頒布的標(biāo)準(zhǔn) 18 QS9000 北美三大汽車公司頒布的標(biāo)準(zhǔn) 19 ZL 浙江兆隆金屬制品有限公司 20 IQC 進(jìn)料質(zhì)量檢驗和控制人員以及試驗人員 21 IPQC 過程（工序）質(zhì)量檢驗和控制人員以及試驗人員 22 OQC 出貨質(zhì)量檢驗和控制人員以及試驗人員 23 PPM 百萬分之比 24 受控本 正本的復(fù)印件且需加蓋受控印章 25 特殊要求 顧客的特殊要求見《顧客特殊要求》 26 正本 質(zhì)量體系文件正式文本且無須加蓋受控印章的原本 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 16 of 57 質(zhì)量體系過程策劃 總要求 公司按 ISO9001： 20 ISO/TS16949:2020 技術(shù)規(guī)范 的相關(guān)要求，采用過程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持并持續(xù)改進(jìn) 其有效性 ，滿足顧客要求，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求，以實現(xiàn)所有者、顧客、社會、員工及相關(guān)方滿意 ，管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立和實施 。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動 ； 過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。 公司的質(zhì)量管理體系 涉及的外包 過程： 熱處理、電鍍、 外委試驗、外委計量、運(yùn)輸服務(wù)等， 分別在 過程 設(shè)計開發(fā)、檢測設(shè)備管理等過程中定義并加以控制 ， 公司并不免除對符合所有顧客要求的責(zé)任 ， 對外包過程控制的要求按《供應(yīng)商及采購管理程序》執(zhí)行。 公司通過識別和管理以下 COP，以實現(xiàn)顧客滿意。支持過程是支持 COP 功能的必要過程。 S1：文件記錄控制過程 S2： 員工培訓(xùn)、激勵和內(nèi)部溝通過程 S3： 設(shè)施、 設(shè)備策劃及工 裝模具管理過程 S4：供應(yīng)商及采購管理過程 S5：監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制過程 S6：產(chǎn)品 /過程監(jiān)視測量及不合格品控制過程 4） 、管理過程 MP 用來衡量和評價顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的指標(biāo)和目標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過程。 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 17 of 57 M1： 經(jīng)營計劃管理過程 M2：管理評審過程 M3：內(nèi)部審核過程 M4：數(shù)據(jù)分析改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施過程 顧客導(dǎo)向過程 支持過程 C1 顧客需求確定和合同評審過程 C2 過程 設(shè)計開發(fā)及工程更改控制過程 C3 生產(chǎn)控制過程 C4 產(chǎn)品防護(hù)和交付過程 C5 顧客 信息 反饋和滿意 度過程 S S1 文件記錄 控制過程 √ √ √ √ √ S2 員工培訓(xùn)、激勵和內(nèi)部溝通過程 √ √ √ √ √ S3 設(shè)施、設(shè)備策劃及工裝模具管理過程 √ √ √ √ √ S4 供應(yīng)商及采購控制過程 √ √ √ √ √ S5 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制過程 √ √ √ √ S6產(chǎn)品 /過程監(jiān)視測量及不合格品控制過程 √ √ √ M 管理過程 M1： 經(jīng)營計劃管理過程 ； M2：管理評審過程 M3：內(nèi)部審核過程； M4：數(shù)據(jù)分析改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施過程； 1)確定過程順序及相互作用（如描述了質(zhì) 量管理體系過程順序及相互關(guān)系：章魚圖描述了質(zhì)量管理體系過程 順序及相互作用 關(guān)系：矩陣圖描述了 3 類過程相互關(guān)系） ； 2)為了確保這些過程的有效運(yùn)行和控制，公司定義了所需的準(zhǔn)則和方法 ； 3）確保過程所需的資源和信息的獲得 ； 4）監(jiān)視并分析這些過程 ； 5）實現(xiàn)過程策劃預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程 ， 在后面章節(jié)中，按過程進(jìn)行了詳細(xì)的描述 。 體系文件 ● 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊 ● 程序文件 ● 作業(yè)指導(dǎo)書、支持性文件 、管理作業(yè)文件 ● 質(zhì)量記錄 按過程模式對每個 COP、 SP 的“烏龜圖”描述 S1 文件記錄控制 過程 輸入： ● 管理體系所需的過程及相互間的關(guān)系 ● 過程有效運(yùn)行的準(zhǔn)則和方法、過程運(yùn)行的資源需求 ● 過程的監(jiān)視、測量和分析、改進(jìn)要求 、 外包過程的識別和控制要求 ● ISO/TS16949:2020 技術(shù)規(guī)范 的要求 ● 法律法規(guī)要求 、公司內(nèi)部管理要求、顧客要求、管理體系的要求 ● 員工能力水平 ● 組織規(guī)模、過程復(fù)雜程度和控制要求 ● 工程規(guī)范要求 輸出： ● 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用 、文件有效性定期評審 ● 外來文件評審和分發(fā)應(yīng)用 ● 技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用 ● 工程 /技術(shù)規(guī)范的評審、管理和處置要求 ● 質(zhì)量記錄的保存 ● 質(zhì)量記錄的分發(fā)、提供 過程描述： 本過程定義了文件制訂、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改和修訂、標(biāo)識和檢索、使用、歸檔和保護(hù)、處置和管理及工 程規(guī)范的評審要求 ，規(guī)定了質(zhì)量記錄的編制 、審核、保存、分發(fā)借閱以及保存期限和處置。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，為此，最高管理 者 必須以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，并力爭超越這些要求，對本公司顧客的要求見：與顧客簽定的質(zhì)量協(xié)議 /供貨合同。 過程所有者： 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)總體質(zhì)量管理體系的策劃 ， 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 業(yè)務(wù)計劃 、目標(biāo)指標(biāo)的歸口管理， 負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)計劃的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計分析 。 按過程模式對每個 COP、 SP 的“烏龜圖”描述 M2 管理評審過程 輸入： ● 職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定（包括質(zhì)量職責(zé)、管理者代表、顧客代表）和溝通 ● 實施、持續(xù)保持管理體系和持續(xù)改進(jìn)有效性與增強(qiáng)顧客滿意的資源信息 ● 質(zhì)量方針 及質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報告 ● 內(nèi)、外部審核結(jié)論及評價 ● 供方業(yè)績分析報告 ● 產(chǎn)品制造過程業(yè)績分析報告 、產(chǎn)品交付業(yè)績分析報告 ● 顧客滿意度評價報告 ● 糾正預(yù)防措施實施情況分析報告 ● 上次管理評審跟蹤措施情況分析報告 ● 可能影響質(zhì)量體系的變更（若有） ● 改進(jìn)的建議 ● 內(nèi)外 部失效及潛在失效對產(chǎn)品及法規(guī)環(huán)境的影響分析 ● 不良質(zhì)量成本分析報告 ● 設(shè)計和開發(fā)的監(jiān)視結(jié)果 輸出： ● 管理評審計劃 ● 會議 /培訓(xùn) 簽到表 ● 管理評審報告 ● 體系或過程有效性的改進(jìn) ● 產(chǎn)品和過程管理業(yè)績改進(jìn)的建議 ● 資源需求 ● 顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn) 過程描述： 本過程定義了管理評審應(yīng)對組織的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價，包括： ● 以推動組織的持續(xù)改進(jìn) ● 對管理體系進(jìn)行評審 ● 將管理評審報告給與會者 ● 就改進(jìn)的信息充分溝通 ● 積極地開展改進(jìn)活動 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 23 of 57 ● 跟蹤改進(jìn)的效果 ● 就改進(jìn)的情況提交下一次管理評審 過程所有者： ● 總經(jīng)理 主持管理評審會議 ● 綜合辦 負(fù)責(zé)傳遞管理評審輸入要求的信息 過程相關(guān)職責(zé)： 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集管理評審輸入的文件和資料 并 參加管理評審 財務(wù)部 負(fù)責(zé) 不良 質(zhì)量成本的 統(tǒng)計 核算 過程績效指標(biāo)： ● 持續(xù)改進(jìn) 措施 計劃完成率 相關(guān)文件： 《 業(yè)務(wù)計劃管理辦法 》 ZL/C101－ 2020 《內(nèi)外部溝通程序》 ZL/B032020 《管理評審程序》 ZL/B04－ 2020 《質(zhì)量成本 管理辦法 》 ZL/C9012020 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 24 of 57 6 資源管理 資源提供 公司管理層為滿足以下要求提供所需資源： ● 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； ● 通過滿足顧客、員工及相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客、員工及相關(guān)方的滿意程度；所提 供的資源包括人力資源、物力資源、時間、工作環(huán)境、技術(shù)和財力資源等。 按過程模式對每個 COP、 SP 的“烏龜圖”描述 S2：員工培訓(xùn)、激勵和內(nèi)部溝通過程 ， 輸入： 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 25 of 57 ● 公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略 ● 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ● 內(nèi)部質(zhì)量信息、質(zhì)量意識 ● 公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量意識要求及員工技能分析 ● 員工能力要求及培訓(xùn)需求 ● 公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略 ● 持續(xù)改進(jìn)的要求 ● 員工激勵方案 ● 創(chuàng)新環(huán)境的要求 ● 員工滿意度評價 輸出： ● 培訓(xùn) 需求計劃 ● 年度 培訓(xùn)計劃 ● 培訓(xùn) 有效性評價 ● 員工招聘及員工勞動合同建立、變更和解除 ● 員工對公司的忠誠度 ● 提高公司質(zhì)量管理水平完成公司業(yè)務(wù)計劃 ● 開發(fā)出更多新產(chǎn)品滿足顧客要求 ● 提高公司技術(shù)水平和裝備水平改造生產(chǎn)環(huán)境 ● 員工滿意度評價結(jié)果和改進(jìn)建議 ● 內(nèi)部 質(zhì)量信息反饋單 過程描述： 本過程定義了員工聘用、員工能力評定，員工培訓(xùn)（在崗培訓(xùn)、技能 /質(zhì)量意識培訓(xùn)）等的管理要求。 確保內(nèi)部溝通的及時有效。項目策劃結(jié)果，應(yīng)形成必要的文件，公司應(yīng)組織相關(guān)人員對過程開發(fā)的有效性采用多方認(rèn)證方法進(jìn)行評價，內(nèi)容包括：潛在風(fēng)險的分析、質(zhì)量計劃或控制計劃等；對 ISO/TS16949:2020 技術(shù)規(guī)范 覆蓋產(chǎn)品的檢測接收準(zhǔn)則，若屬計數(shù)型檢測項目，則應(yīng)設(shè)定為零缺陷，以確保交付給客戶產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性；策劃過程中對于 顧客的產(chǎn)品、項目及提供的資料，公司承擔(dān)保密責(zé)任，應(yīng)防止客戶資料的丟失及非授權(quán)使用，公司應(yīng)規(guī)定合適的保密制度；對工程更改控制和反應(yīng)建立相 應(yīng) 的過程，以確保所有更改與顧客要求相一致。本公司有關(guān)部門應(yīng)有效的建立并實施這些過程，得到控制， 以增強(qiáng)顧客的滿意