【正文】 體系的開發(fā) 顧客批準的供貨來源 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 S6產(chǎn)品 /過程監(jiān)視測量及不合格品控制 過程 32 進貨產(chǎn)品質(zhì)量 S4供應(yīng)商及采購管理過程 對供方的監(jiān)視 生產(chǎn)和服務(wù)提供 33 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 4 of 57 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 C3生產(chǎn)控制 過程 33 控制計劃 33 作業(yè)指導書 33 作業(yè)準備的驗證 預防性和預見性維護 C3生產(chǎn)控制 過程 S3設(shè)施 、 設(shè)備策劃 及 工裝模具管理 過程 33 26 生產(chǎn)工裝的管理 C3生產(chǎn)控制 過程 S3設(shè)施 、 設(shè)備策劃 及 工裝模具管理 過程 26 26 生產(chǎn)計劃 C3生產(chǎn)控制過程 33 服務(wù)信息反饋 C5顧客 信息 反饋 及 滿意度 過程 36 與顧客的服務(wù)協(xié)議 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 C3生產(chǎn)控制過程 C5顧客信息反饋及滿意度 過程 33 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 —補充 33 標識和可追溯性 C3生產(chǎn) 控制 過程 33 標識和可追溯性 — 補充 . 顧客財產(chǎn) C1顧客需求確定和合同評審 過程 33 顧客所有的生產(chǎn)工裝 產(chǎn)品防護 C4產(chǎn)品防護和交付 過程 36 貯存和庫存 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 C3生產(chǎn)控制過程 S5監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制過程 實驗室手冊 37 測量系統(tǒng)分析 校準 /驗證記錄 實驗室要求 內(nèi)部實驗室 外部實驗室 測量、分析和改進 39 總則 39 統(tǒng)計工具的確定 M4數(shù)據(jù)分析改進、糾正 和 預防措施過程 39 基礎(chǔ)統(tǒng)計概念知識 39 監(jiān)視和測量 36 顧客滿意 C5顧客信息反饋及滿意度 過程 36 顧客滿意 — 補充 內(nèi)部審核 M3內(nèi)部審核過程 39 質(zhì)量管理體系審核 制造過程審核 產(chǎn)品審核 內(nèi)部審核計劃 內(nèi)審員資格 過程的監(jiān)視和測量 S6產(chǎn)品 /過程監(jiān)視和測量 及 不合格品控制 40 制造過程的監(jiān)視和測 量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 5 of 57 全尺寸檢驗和功能試驗 外觀項目 不合格品控制 40 不合格品控制 — 補充 返工產(chǎn)品的控制 顧客通知 顧客特許 數(shù)據(jù)分析 M4數(shù)據(jù)分析 改進、糾正 和 預防措施過程 41 數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用 改進 41 持續(xù)改進 M4數(shù)據(jù)分析 改進、糾正和預防措施過程 41 組織的持續(xù)改進 制造過程改進 糾正措施 解決問題 防錯 糾正措施影響 拒收產(chǎn)品的試驗 /分析 預防措施 附件 44 職能分配表 附件 43 程序 文件清單 附件 47 組織結(jié)構(gòu)圖 附件 48 各部門職責 附件 品保 安全衛(wèi)生委員會 附件 手冊修訂狀態(tài)一覽表 附件 49 顧客導向過程“章魚圖” 附件 50 顧客特殊要求 附件 51 質(zhì)量管理體系過程識別及相互關(guān)系 附件 52 過程匯編 附件 另附 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 6 of 57 前 言 本質(zhì)量手冊 ZL/A0012020 依據(jù) ISO/TS16949:2020 技術(shù)規(guī)范 并結(jié)合公司實際情況 編制 而成； 本手冊自生效之日起， 原《質(zhì)量手冊》 ZL/QMS2020 同時作廢 ； 本質(zhì)量手冊引用 GB/T190012020 所規(guī)定的概念和術(shù) 語定義 ； 本手冊由 綜合辦 負責組織制定、修訂、修改、換版及解釋協(xié)調(diào) ， 本手冊由公司 總經(jīng)理 批準發(fā)布 ； 本手冊的管理按《文件控制程序》 ZL/B012020 實 施 ； 本手冊的附件 ～ 是手冊的附錄 ； 本手冊由貫標小組提出 ， 綜合辦 歸口管理。 本《質(zhì)量手冊》從 2020 年 04 月 20 日起正式實施。 總經(jīng)理 ： 陳圣法 2020 年 04 月 10 日 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 10 of 57 04 顧客代表任命 書 遵照 ISO/TS16949： 2020 技術(shù)規(guī)范 （ ）之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機構(gòu)與職責的具體情況，特任命 銷售部經(jīng)理 鄭存芬 為公司顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求： 1. 按照顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品的特殊特性，包括產(chǎn)品安全法規(guī)、適 用功能以及裝配要求； 2. 按照顧客要求建立各項產(chǎn)品的質(zhì)量目標，不良 品的 報廢 、 返工 、返修 等； 3. 確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關(guān)的培訓目標，如人均年受訓時間； 4. 及時處理顧客的各項抱怨或意見，并采取必要的糾正和預防措施，防止再發(fā)生； 5. 確保足夠的過程設(shè)計和開發(fā)所必須具有的資源滿足產(chǎn)品生產(chǎn)過程開發(fā)的要求。累積多年的經(jīng)驗和實力，時至今日仍不斷致力于新產(chǎn)品的研發(fā)和老產(chǎn)品的改良 ，目前有 標準件和非標件百余系列， 年生產(chǎn)能力達到 8000 噸 。本公司 2020 年按照ISO/TS16949:2020 建立了質(zhì)量管理體系 ，并在生產(chǎn)中嚴格遵照執(zhí)行，以期待進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。 領(lǐng)導作用 167。 持續(xù)改進 167。 本手冊所覆蓋的產(chǎn)品： 本手冊適用于 汽車 發(fā)動機緊固件 的 生產(chǎn) 制造 和交付涉及的所有過程和場所 及人員 。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動 ； 過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。 公司通過識別和管理以下 COP，以實現(xiàn)顧客滿意。 S1：文件記錄控制過程 S2： 員工培訓、激勵和內(nèi)部溝通過程 S3： 設(shè)施、 設(shè)備策劃及工 裝模具管理過程 S4：供應(yīng)商及采購管理過程 S5：監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制過程 S6：產(chǎn)品 /過程監(jiān)視測量及不合格品控制過程 4） 、管理過程 MP 用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的指標和目標，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標及其更改等過程。 體系文件 ● 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量手冊 ● 程序文件 ● 作業(yè)指導書、支持性文件 、管理作業(yè)文件 ● 質(zhì)量記錄 按過程模式對每個 COP、 SP 的“烏龜圖”描述 S1 文件記錄控制 過程 輸入： ● 管理體系所需的過程及相互間的關(guān)系 ● 過程有效運行的準則和方法、過程運行的資源需求 ● 過程的監(jiān)視、測量和分析、改進要求 、 外包過程的識別和控制要求 ● ISO/TS16949:2020 技術(shù)規(guī)范 的要求 ● 法律法規(guī)要求 、公司內(nèi)部管理要求、顧客要求、管理體系的要求 ● 員工能力水平 ● 組織規(guī)模、過程復雜程度和控制要求 ● 工程規(guī)范要求 輸出： ● 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書的批準、分發(fā)和應(yīng)用 、文件有效性定期評審 ● 外來文件評審和分發(fā)應(yīng)用 ● 技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用 ● 工程 /技術(shù)規(guī)范的評審、管理和處置要求 ● 質(zhì)量記錄的保存 ● 質(zhì)量記錄的分發(fā)、提供 過程描述： 本過程定義了文件制訂、批準、分發(fā)、更改和修訂、標識和檢索、使用、歸檔和保護、處置和管理及工 程規(guī)范的評審要求 ，規(guī)定了質(zhì)量記錄的編制 、審核、保存、分發(fā)借閱以及保存期限和處置。 過程所有者： 總經(jīng)理 負責總體質(zhì)量管理體系的策劃 ， 總經(jīng)理 負責 業(yè)務(wù)計劃 、目標指標的歸口管理， 負責對業(yè)務(wù)計劃的完成情況進行統(tǒng)計分析 。 按過程模式對每個 COP、 SP 的“烏龜圖”描述 S2：員工培訓、激勵和內(nèi)部溝通過程 ， 輸入： 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 25 of 57 ● 公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略 ● 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 ● 內(nèi)部質(zhì)量信息、質(zhì)量意識 ● 公司崗位技能標準，質(zhì)量意識要求及員工技能分析 ● 員工能力要求及培訓需求 ● 公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略 ● 持續(xù)改進的要求 ● 員工激勵方案 ● 創(chuàng)新環(huán)境的要求 ● 員工滿意度評價 輸出： ● 培訓 需求計劃 ● 年度 培訓計劃 ● 培訓 有效性評價 ● 員工招聘及員工勞動合同建立、變更和解除 ● 員工對公司的忠誠度 ● 提高公司質(zhì)量管理水平完成公司業(yè)務(wù)計劃 ● 開發(fā)出更多新產(chǎn)品滿足顧客要求 ● 提高公司技術(shù)水平和裝備水平改造生產(chǎn)環(huán)境 ● 員工滿意度評價結(jié)果和改進建議 ● 內(nèi)部 質(zhì)量信息反饋單 過程描述： 本過程定義了員工聘用、員工能力評定，員工培訓（在崗培訓、技能 /質(zhì)量意識培訓）等的管理要求。項目策劃結(jié)果，應(yīng)形成必要的文件，公司應(yīng)組織相關(guān)人員對過程開發(fā)的有效性采用多方認證方法進行評價，內(nèi)容包括：潛在風險的分析、質(zhì)量計劃或控制計劃等；對 ISO/TS16949:2020 技術(shù)規(guī)范 覆蓋產(chǎn)品的檢測接收準則，若屬計數(shù)型檢測項目，則應(yīng)設(shè)定為零缺陷，以確保交付給客戶產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性；策劃過程中對于 顧客的產(chǎn)品、項目及提供的資料，公司承擔保密責任，應(yīng)防止客戶資料的丟失及非授權(quán)使用，公司應(yīng)規(guī)定合適的保密制度；對工程更改控制和反應(yīng)建立相 應(yīng) 的過程，以確保所有更改與顧客要求相一致