【正文】 Page 30 of 57 ● 產品接收準則 ● 產品 /過程開發(fā)目標（生產率、過程能力及成本） ● 現有過程資源信息 ● 新設備、工裝和檢測設備計劃 ● 產品和過程特殊特性清單 ● 工程 /材料規(guī)范（產品的功能及性能要求） ● 標識、可追溯性和包裝要求 ● 信息的利用 ● 產品質量、壽命、可靠性、耐久性、可維修性、時間性和成本的目標 ● 精益制造原則 ● 員工素質 ● 管理者的支持 ● 適用的法律、法規(guī)要求 ● 生產率、生產能力（如標準工時 ） ● 產品質量目標、成本目標 ● 以往類似產品的開發(fā)經驗 ● 制造過程設計包括采用防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在風險的程度相適應 ● 項目小組成立 ● 項目任務書 ● 項目流程計劃 ● 所需要的其他要求 ● 顧客更改要求 、供方的更改要求 、公司要求 ● 5S 要求 ● 質量計劃（顧客要求和技術規(guī)范的引用） ● 產品、項目和有關產品信息的保密要求 輸出： ● 規(guī)范、圖紙及特殊特性和產品定義 ● 制造過程流程圖 ● 場地布置圖 ● PFMEA ● 控制計劃 ● 測量系統(tǒng)分析 ● 樣件 ● 作業(yè)指導書 ● 初始過程研究（ PPK） 質量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 31 of 57 ● 批準接收準則（ PPAP） ● 提供適當信息給采購、生產及服務 ● 有關質量、可靠性、可維護性，及可測量性的數據 ● 適當時，防錯活動的結果 ● 產品 /制造過程不合格的快速探測和反饋方法 ● 更改記錄 /更改驗證記錄 ● 更改通知 過。員工激勵和員工滿意度評價的管理要求，確保及時了解員工的信息，為完成公司質量目標、提高公司管理效益等提供支持。 文件管理過程范圍包括 3 類 ： ● 管理文件 —— 公司人事、財務、技術、質量、 生產 、質量管理體系文件等管理性文件 ● 技術文件 —— 產品相關的圖樣、標準、數據等 質量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 19 of 57 ● 外來文件 —— 法規(guī)、標準、顧客要求和相應的外來工程 /技術規(guī)范等 過程所有者： ● 綜合辦 負責 質量手冊 、程序文件、支持性文件 、質量記錄 的歸口管理 ● 技術部 負責技術文件 /工程規(guī)范的評審、處置的歸口管理 過程相關職責： 各部門負責本部門文件的編制和管理 各部門負責本部門質 量記錄的填寫和保管 過程績效指標： ● 文件發(fā)放準確率 ● 記錄填寫、保持準確率 相關文件： 《文件控制程序》 ZL/B012020 《記錄控制程序》 ZL/B022020 質量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 20 of 57 5 管理職責 管理承諾 總經理 必須承諾建立、實施和持續(xù)改進質量管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據： 1） 不斷的提高自身的質量意識 ，以 資料或會議的形式，向全公司員工傳達滿足顧客和相關法律法規(guī)要求對公司的發(fā)展及成功的重要性，并通過對產品實現的各個過程予以落實； 2） 制定適合本公司自身的質量 方針和質量目標，并確保質量目標在公司內的相關部門和不同層次得以分解和實施； 3） 進行管理評審，對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評估； 4） 確保獲得與建立、實施和持續(xù)改進質量管理體系有效性的有關資源； 5） 最高 管理者應該監(jiān)視產品實現過程和輔助過程以確保過程的有效性和效率。 C1：顧客需求確定和合同評審過程 C2： 過程 設計開發(fā)及工程更改控制過程 C3： 生產控制過程 C4：產品防護和交付過程 C5：顧客 信息 反饋和滿意 度過程 3） 、支持過程 SP 公司提供主要資源或能力，為了實現公司的經營目標，支持 COP 實現預計目標的過程。 質量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 14 of 57 、術語和定義 引用標準 下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的內容 ， 對版本明確的引用標準，該標準的增補或修訂本手冊不引用 ， 但是使用本標準時應探討使用下列標準最新版本的可能性 ： 1） GB/T 190002020/IS0 9000： 2020 質量管理體系基礎和術語 2） GB/T 190012020/ISO 9001： 2020 質量管理體系要求 3） GB/T 190042020/ ISO 9004： 2020 質量管理體系 業(yè)績改進指南 4） ISO/IEC17025:2020 檢測和校準實驗室認可準則 5） IATF 關于 ISO/TS 16949:2020 的指南 6） ISO/TS16949： 2020 質量管理體系 —— 汽車行業(yè)生產件及相關維修零件組織應用 GB/T 19001：2020 的特別要 求 術語和定義 本手冊的術語和定義采用 GB/T190002020《質量管理體系基礎和術語》及 ISO/TS16949：2020 技術規(guī)范 中的術語和定義。 全員參與 167。我公司產品主要以配套為主，現已和全國多家專業(yè) 發(fā) 動機生產企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的配套合作關系。 總經理 ： 2020 年 04 月 10 日 質量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 8 of 57 02 質量方針 與質量目標 質量方針： 科學管理 開拓創(chuàng)新 質量第一 顧客滿意 質量方針說明： 1 建立以顧客為關注焦點的思想，不但滿足顧客當前需求和期望，而且要超過未來的需求和期望； 2 提高產品質量，生產的本系列產品在國內 要趕上或超過同行水平； 3 用持續(xù)改進去促進發(fā)展，使本公司產品在三年內打入國際市場。 本《質量手冊》從 2020 年 04 月 20 日起正式實施。累積多年的經驗和實力，時至今日仍不斷致力于新產品的研發(fā)和老產品的改良 ，目前有 標準件和非標件百余系列， 年生產能力達到 8000 噸 。 領導作用 167。 本手冊所覆蓋的產品： 本手冊適用于 汽車 發(fā)動機緊固件 的 生產 制造 和交付涉及的所有過程和場所 及人員 。 公司通過識別和管理以下 COP，以實現顧客滿意。 體系文件 ● 質量方針、質量目標和質量手冊 ● 程序文件 ● 作業(yè)指導書、支持性文件 、管理作業(yè)文件 ● 質量記錄 按過程模式對每個 COP、 SP 的“烏龜圖”描述 S1 文件記錄控制 過程 輸入： ● 管理體系所需的過程及相互間的關系 ● 過程有效運行的準則和方法、過程運行的資源需求 ● 過程的監(jiān)視、測量和分析、改進要求 、 外包過程的識別和控制要求 ● ISO/TS16949:2020 技術規(guī)范 的要求 ● 法律法規(guī)要求 、公司內部管理要求、顧客要求、管理體系的要求 ● 員工能力水平 ● 組織規(guī)模、過程復雜程度和控制要求 ● 工程規(guī)范要求 輸出： ● 質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書的批準、分發(fā)和應用 、文件有效性定期評審 ● 外來文件評審和分發(fā)應用 ● 技術文件分發(fā)應用 ● 工程 /技術規(guī)范的評審、管理和處置要求 ● 質量記錄的保存 ● 質量記錄的分發(fā)、提供 過程描述： 本過程定義了文件制訂、批準、分發(fā)、更改和修訂、標識和檢索、使用、歸檔和保護、處置和管理及工 程規(guī)范的評審要求 ，規(guī)定了質量記錄的編制 、審核、保存、分發(fā)借閱以及保存期限和處置。 按過程模式對每個 COP、 SP 的“烏龜圖”描述 S2：員工培訓、激勵和內部溝通過程 ， 輸入： 質量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 25 of 57 ● 公司生產經營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略 ● 公司質量方針、質量目標 ● 內部質量信息、質量意識 ● 公司崗位技能標準，質量意識要求及員工技能分析 ● 員工能力要求及培訓需求 ● 公司生產經營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略 ● 持續(xù)改進的要求 ● 員工激勵方案 ● 創(chuàng)新環(huán)境的要求 ● 員工滿意度評價 輸出： ● 培訓 需求計劃 ● 年度 培訓計劃 ● 培訓 有效性評價 ● 員工招聘及員工勞動合同建立、變更和解除 ● 員工對公司的忠誠度 ● 提高公司質量管理水平完成公司業(yè)務計劃 ● 開發(fā)出更多新產品滿足顧客要求 ● 提高公司技術水平和裝備水平改造生產環(huán)境 ● 員工滿意度評價結果和改進建議 ● 內部 質量信息反饋單 過程描述： 本過程定義了員工聘用、員工能力評定，員工培訓（在崗培訓、技能 /質量意識培訓）等的管理要求