【正文】 Page 30 of 57 ● 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 ● 產(chǎn)品 /過程開發(fā)目標(biāo)（生產(chǎn)率、過程能力及成本） ● 現(xiàn)有過程資源信息 ● 新設(shè)備、工裝和檢測設(shè)備計(jì)劃 ● 產(chǎn)品和過程特殊特性清單 ● 工程 /材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求） ● 標(biāo)識(shí)、可追溯性和包裝要求 ● 信息的利用 ● 產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性、可維修性、時(shí)間性和成本的目標(biāo) ● 精益制造原則 ● 員工素質(zhì) ● 管理者的支持 ● 適用的法律、法規(guī)要求 ● 生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí) ） ● 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、成本目標(biāo) ● 以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗(yàn) ● 制造過程設(shè)計(jì)包括采用防錯(cuò)方法，其程度與問題的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng) ● 項(xiàng)目小組成立 ● 項(xiàng)目任務(wù)書 ● 項(xiàng)目流程計(jì)劃 ● 所需要的其他要求 ● 顧客更改要求 、供方的更改要求 、公司要求 ● 5S 要求 ● 質(zhì)量計(jì)劃（顧客要求和技術(shù)規(guī)范的引用） ● 產(chǎn)品、項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密要求 輸出： ● 規(guī)范、圖紙及特殊特性和產(chǎn)品定義 ● 制造過程流程圖 ● 場地布置圖 ● PFMEA ● 控制計(jì)劃 ● 測量系統(tǒng)分析 ● 樣件 ● 作業(yè)指導(dǎo)書 ● 初始過程研究（ PPK） 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 31 of 57 ● 批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則（ PPAP） ● 提供適當(dāng)信息給采購、生產(chǎn)及服務(wù) ● 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性，及可測量性的數(shù)據(jù) ● 適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果 ● 產(chǎn)品 /制造過程不合格的快速探測和反饋方法 ● 更改記錄 /更改驗(yàn)證記錄 ● 更改通知 過。員工激勵(lì)和員工滿意度評(píng)價(jià)的管理要求，確保及時(shí)了解員工的信息，為完成公司質(zhì)量目標(biāo)、提高公司管理效益等提供支持。 文件管理過程范圍包括 3 類 ： ● 管理文件 —— 公司人事、財(cái)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、 生產(chǎn) 、質(zhì)量管理體系文件等管理性文件 ● 技術(shù)文件 —— 產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 19 of 57 ● 外來文件 —— 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求和相應(yīng)的外來工程 /技術(shù)規(guī)范等 過程所有者： ● 綜合辦 負(fù)責(zé) 質(zhì)量手冊(cè) 、程序文件、支持性文件 、質(zhì)量記錄 的歸口管理 ● 技術(shù)部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件 /工程規(guī)范的評(píng)審、處置的歸口管理 過程相關(guān)職責(zé)： 各部門負(fù)責(zé)本部門文件的編制和管理 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì) 量記錄的填寫和保管 過程績效指標(biāo)： ● 文件發(fā)放準(zhǔn)確率 ● 記錄填寫、保持準(zhǔn)確率 相關(guān)文件： 《文件控制程序》 ZL/B012020 《記錄控制程序》 ZL/B022020 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 20 of 57 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理 必須承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： 1） 不斷的提高自身的質(zhì)量意識(shí) ，以 資料或會(huì)議的形式，向全公司員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公司的發(fā)展及成功的重要性，并通過對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程予以落實(shí)； 2） 制定適合本公司自身的質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在公司內(nèi)的相關(guān)部門和不同層次得以分解和實(shí)施； 3） 進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)估； 4） 確保獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的有關(guān)資源； 5） 最高 管理者應(yīng)該監(jiān)視產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和輔助過程以確保過程的有效性和效率。 C1：顧客需求確定和合同評(píng)審過程 C2： 過程 設(shè)計(jì)開發(fā)及工程更改控制過程 C3： 生產(chǎn)控制過程 C4：產(chǎn)品防護(hù)和交付過程 C5：顧客 信息 反饋和滿意 度過程 3） 、支持過程 SP 公司提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持 COP 實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程。 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 14 of 57 、術(shù)語和定義 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的內(nèi)容 ， 對(duì)版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂本手冊(cè)不引用 ， 但是使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性 ： 1） GB/T 190002020/IS0 9000： 2020 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 2） GB/T 190012020/ISO 9001： 2020 質(zhì)量管理體系要求 3） GB/T 190042020/ ISO 9004： 2020 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 4） ISO/IEC17025:2020 檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則 5） IATF 關(guān)于 ISO/TS 16949:2020 的指南 6） ISO/TS16949： 2020 質(zhì)量管理體系 —— 汽車行業(yè)生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用 GB/T 19001：2020 的特別要 求 術(shù)語和定義 本手冊(cè)的術(shù)語和定義采用 GB/T190002020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》及 ISO/TS16949：2020 技術(shù)規(guī)范 中的術(shù)語和定義。 全員參與 167。我公司產(chǎn)品主要以配套為主，現(xiàn)已和全國多家專業(yè) 發(fā) 動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的配套合作關(guān)系。 總經(jīng)理 ： 2020 年 04 月 10 日 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 8 of 57 02 質(zhì)量方針 與質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針： 科學(xué)管理 開拓創(chuàng)新 質(zhì)量第一 顧客滿意 質(zhì)量方針說明： 1 建立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想，不但滿足顧客當(dāng)前需求和期望，而且要超過未來的需求和期望； 2 提高產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)的本系列產(chǎn)品在國內(nèi) 要趕上或超過同行水平； 3 用持續(xù)改進(jìn)去促進(jìn)發(fā)展，使本公司產(chǎn)品在三年內(nèi)打入國際市場。 本《質(zhì)量手冊(cè)》從 2020 年 04 月 20 日起正式實(shí)施。累積多年的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力，時(shí)至今日仍不斷致力于新產(chǎn)品的研發(fā)和老產(chǎn)品的改良 ，目前有 標(biāo)準(zhǔn)件和非標(biāo)件百余系列， 年生產(chǎn)能力達(dá)到 8000 噸 。 領(lǐng)導(dǎo)作用 167。 本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品： 本手冊(cè)適用于 汽車 發(fā)動(dòng)機(jī)緊固件 的 生產(chǎn) 制造 和交付涉及的所有過程和場所 及人員 。 公司通過識(shí)別和管理以下 COP，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 體系文件 ● 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè) ● 程序文件 ● 作業(yè)指導(dǎo)書、支持性文件 、管理作業(yè)文件 ● 質(zhì)量記錄 按過程模式對(duì)每個(gè) COP、 SP 的“烏龜圖”描述 S1 文件記錄控制 過程 輸入： ● 管理體系所需的過程及相互間的關(guān)系 ● 過程有效運(yùn)行的準(zhǔn)則和方法、過程運(yùn)行的資源需求 ● 過程的監(jiān)視、測量和分析、改進(jìn)要求 、 外包過程的識(shí)別和控制要求 ● ISO/TS16949:2020 技術(shù)規(guī)范 的要求 ● 法律法規(guī)要求 、公司內(nèi)部管理要求、顧客要求、管理體系的要求 ● 員工能力水平 ● 組織規(guī)模、過程復(fù)雜程度和控制要求 ● 工程規(guī)范要求 輸出： ● 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用 、文件有效性定期評(píng)審 ● 外來文件評(píng)審和分發(fā)應(yīng)用 ● 技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用 ● 工程 /技術(shù)規(guī)范的評(píng)審、管理和處置要求 ● 質(zhì)量記錄的保存 ● 質(zhì)量記錄的分發(fā)、提供 過程描述： 本過程定義了文件制訂、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改和修訂、標(biāo)識(shí)和檢索、使用、歸檔和保護(hù)、處置和管理及工 程規(guī)范的評(píng)審要求 ，規(guī)定了質(zhì)量記錄的編制 、審核、保存、分發(fā)借閱以及保存期限和處置。 按過程模式對(duì)每個(gè) COP、 SP 的“烏龜圖”描述 S2：員工培訓(xùn)、激勵(lì)和內(nèi)部溝通過程 ， 輸入： 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 25 of 57 ● 公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略 ● 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ● 內(nèi)部質(zhì)量信息、質(zhì)量意識(shí) ● 公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量意識(shí)要求及員工技能分析 ● 員工能力要求及培訓(xùn)需求 ● 公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略 ● 持續(xù)改進(jìn)的要求 ● 員工激勵(lì)方案 ● 創(chuàng)新環(huán)境的要求 ● 員工滿意度評(píng)價(jià) 輸出： ● 培訓(xùn) 需求計(jì)劃 ● 年度 培訓(xùn)計(jì)劃 ● 培訓(xùn) 有效性評(píng)價(jià) ● 員工招聘及員工勞動(dòng)合同建立、變更和解除 ● 員工對(duì)公司的忠誠度 ● 提高公司質(zhì)量管理水平完成公司業(yè)務(wù)計(jì)劃 ● 開發(fā)出更多新產(chǎn)品滿足顧客要求 ● 提高公司技術(shù)水平和裝備水平改造生產(chǎn)環(huán)境 ● 員工滿意度評(píng)價(jià)結(jié)果和改進(jìn)建議 ● 內(nèi)部 質(zhì)量信息反饋單 過程描述： 本過程定義了員工聘用、員工能力評(píng)定，員工培訓(xùn)（在崗培訓(xùn)、技能 /質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)）等的管理要求