【正文】 浙江兆隆金屬制品有限公司 發(fā)放編號(hào)： 狀態(tài)標(biāo)識(shí)： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： ZL/A0012020 版本 /版次： A/1 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 發(fā)布日期： 2020 年 04 月 10 日 實(shí)施日期： 2020 年 04 月 20 日 浙江兆隆金屬 制品有限公司 頒 布 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 2 of 57 目 錄 章 節(jié) 標(biāo) 題 識(shí)別的過(guò)程 頁(yè) 碼 封面 1 目錄 2 前言 S2員工培訓(xùn)、激勵(lì)和內(nèi)部溝通過(guò)程 6 總經(jīng)理 聲明 7 質(zhì)量方針 與質(zhì)量目標(biāo) 8 管理者代表任命 9 顧客代表任命 10 企業(yè)概況 11 1 管理原則 12 2 手冊(cè)說(shuō)明（范圍與應(yīng)用，刪減說(shuō)明 ） 13 3 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義 14 4 質(zhì)量管理體系 18 總要求 18 文件要求 S1文件記錄控制過(guò)程 18 總則 18 質(zhì)量手冊(cè) 18 文件控制 (工程規(guī)范 ) 19 記錄控制 19 管理職責(zé) M2管理評(píng)審過(guò)程 C1顧客需求確定和合同評(píng)審過(guò)程 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程 S2員工培訓(xùn)、激勵(lì)和內(nèi)部溝通過(guò)程 20 管理承諾 20 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 20 質(zhì)量方針 20 策劃 20 質(zhì)量 目標(biāo) 20 質(zhì)量管理體系策劃 20 職責(zé)、權(quán)限和溝通 20 職責(zé)和權(quán)限 20 管理者代表 20 內(nèi)部溝通 21 管理評(píng)審 22 資源管理 25 資源提供 M2管理評(píng)審過(guò)程 25 人力資源 S2員工培訓(xùn)、激勵(lì)和內(nèi)部溝通過(guò)程 25 總則 25 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 25 基礎(chǔ)設(shè)施 S3設(shè)施 、 設(shè)備策劃 及 工裝模具管理 過(guò)程 26 工作環(huán)境 26 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 29 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 C2過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)及工程更改過(guò)程 29 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃的 — 補(bǔ)充 29 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 3 of 57 接收準(zhǔn)則 29 保密 29 更改控制 29 與顧客有關(guān)的過(guò)程 C1顧客要求確定和合同評(píng)審過(guò)程 29 29 與顧客有關(guān)要求的確定 29 顧客指定的特殊特性 C2過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)及工程更改過(guò)程 29 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 C1顧客需求確定和合同評(píng)審過(guò)程 29 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 — 補(bǔ)充 29 組織制造的可行性 C2過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)及工程更改過(guò)程 29 顧客溝通 M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程 29 顧客溝通 — 補(bǔ)充 29 設(shè)計(jì)和開發(fā) C2過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)及工程更改過(guò)程 30 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 多方論證 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 （刪減 ） 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入 特殊特性 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出 — 補(bǔ)充 （刪減） 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 監(jiān)視 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) — 補(bǔ)充 樣件計(jì)劃 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 采購(gòu) 32 采購(gòu)控制 S4供應(yīng)商及采購(gòu)管理過(guò)程 32 法規(guī)符合性 供方質(zhì)量管理體系的開發(fā) 顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 S6產(chǎn)品 /過(guò)程監(jiān)視測(cè)量及不合格品控制 過(guò)程 32 進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量 S4供應(yīng)商及采購(gòu)管理過(guò)程 對(duì)供方的監(jiān)視 生產(chǎn)和服務(wù)提供 33 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 4 of 57 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 C3生產(chǎn)控制 過(guò)程 33 控制計(jì)劃 33 作業(yè)指導(dǎo)書 33 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證 預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù) C3生產(chǎn)控制 過(guò)程 S3設(shè)施 、 設(shè)備策劃 及 工裝模具管理 過(guò)程 33 26 生產(chǎn)工裝的管理 C3生產(chǎn)控制 過(guò)程 S3設(shè)施 、 設(shè)備策劃 及 工裝模具管理 過(guò)程 26 26 生產(chǎn)計(jì)劃 C3生產(chǎn)控制過(guò)程 33 服務(wù)信息反饋 C5顧客 信息 反饋 及 滿意度 過(guò)程 36 與顧客的服務(wù)協(xié)議 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) C3生產(chǎn)控制過(guò)程 C5顧客信息反饋及滿意度 過(guò)程 33 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) —補(bǔ)充 33 標(biāo)識(shí)和可追溯性 C3生產(chǎn) 控制 過(guò)程 33 標(biāo)識(shí)和可追溯性 — 補(bǔ)充 . 顧客財(cái)產(chǎn) C1顧客需求確定和合同評(píng)審 過(guò)程 33 顧客所有的生產(chǎn)工裝 產(chǎn)品防護(hù) C4產(chǎn)品防護(hù)和交付 過(guò)程 36 貯存和庫(kù)存 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 C3生產(chǎn)控制過(guò)程 S5監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制過(guò)程 實(shí)驗(yàn)室手冊(cè) 37 測(cè)量系統(tǒng)分析 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 實(shí)驗(yàn)室要求 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 外部實(shí)驗(yàn)室 測(cè)量、分析和改進(jìn) 39 總則 39 統(tǒng)計(jì)工具的確定 M4數(shù)據(jù)分析改進(jìn)、糾正 和 預(yù)防措施過(guò)程 39 基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí) 39 監(jiān)視和測(cè)量 36 顧客滿意 C5顧客信息反饋及滿意度 過(guò)程 36 顧客滿意 — 補(bǔ)充 內(nèi)部審核 M3內(nèi)部審核過(guò)程 39 質(zhì)量管理體系審核 制造過(guò)程審核 產(chǎn)品審核 內(nèi)部審核計(jì)劃 內(nèi)審員資格 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 S6產(chǎn)品 /過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 及 不合格品控制 40 制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè) 量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 5 of 57 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) 外觀項(xiàng)目 不合格品控制 40 不合格品控制 — 補(bǔ)充 返工產(chǎn)品的控制 顧客通知 顧客特許 數(shù)據(jù)分析 M4數(shù)據(jù)分析 改進(jìn)、糾正 和 預(yù)防措施過(guò)程 41 數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用 改進(jìn) 41 持續(xù)改進(jìn) M4數(shù)據(jù)分析 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施過(guò)程 41 組織的持續(xù)改進(jìn) 制造過(guò)程改進(jìn) 糾正措施 解決問(wèn)題 防錯(cuò) 糾正措施影響 拒收產(chǎn)品的試驗(yàn) /分析 預(yù)防措施 附件 44 職能分配表 附件 43 程序 文件清單 附件 47 組織結(jié)構(gòu)圖 附件 48 各部門職責(zé) 附件 品保 安全衛(wèi)生委員會(huì) 附件 手冊(cè)修訂狀態(tài)一覽表 附件 49 顧客導(dǎo)向過(guò)程“章魚圖” 附件 50 顧客特殊要求 附件 51 質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別及相互關(guān)系 附件 52 過(guò)程匯編 附件 另附 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 6 of 57 前 言 本質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020 依據(jù) ISO/TS16949:2020 技術(shù)規(guī)范 并結(jié)合公司實(shí)際情況 編制 而成； 本手冊(cè)自生效之日起， 原《質(zhì)量手冊(cè)》 ZL/QMS2020 同時(shí)作廢 ； 本質(zhì)量手冊(cè)引用 GB/T190012020 所規(guī)定的概念和術(shù) 語(yǔ)定義 ； 本手冊(cè)由 綜合辦 負(fù)責(zé)組織制定、修訂、修改、換版及解釋協(xié)調(diào) ， 本手冊(cè)由公司 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布 ； 本手冊(cè)的管理按《文件控制程序》 ZL/B012020 實(shí) 施 ； 本手冊(cè)的附件 ～ 是手冊(cè)的附錄 ； 本手冊(cè)由貫標(biāo)小組提出 ， 綜合辦 歸口管理。 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 7 of 57 01 總經(jīng)理 聲明 浙江兆隆金屬制品有限公司 （以下簡(jiǎn)稱本公司）的《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù) ISO/TS16949： 2020 技術(shù)規(guī)范 以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。 本公司全體員工必 須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，以本《質(zhì)量手冊(cè)》 為 依據(jù) ， 確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn) ， 并負(fù)有以下責(zé)任： 1. 積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、提高過(guò)程能力和過(guò)程績(jī)效而努力； 2. 以顧客 為 關(guān)注點(diǎn)，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望； 3. 嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生； 4. 本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神 ， 員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)