【正文】 浙江兆隆金屬制品有限公司 發(fā)放編號： 狀態(tài)標識： 質 量 手 冊 文件編號： ZL/A0012020 版本 /版次： A/1 編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： 發(fā)布日期： 2020 年 04 月 10 日 實施日期： 2020 年 04 月 20 日 浙江兆隆金屬 制品有限公司 頒 布 質量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 2 of 57 目 錄 章 節(jié) 標 題 識別的過程 頁 碼 封面 1 目錄 2 前言 S2員工培訓、激勵和內部溝通過程 6 總經理 聲明 7 質量方針 與質量目標 8 管理者代表任命 9 顧客代表任命 10 企業(yè)概況 11 1 管理原則 12 2 手冊說明（范圍與應用，刪減說明 ） 13 3 引用標準、術語和定義 14 4 質量管理體系 18 總要求 18 文件要求 S1文件記錄控制過程 18 總則 18 質量手冊 18 文件控制 (工程規(guī)范 ) 19 記錄控制 19 管理職責 M2管理評審過程 C1顧客需求確定和合同評審過程 質量方針 質量目標 M1經營計劃管理過程 S2員工培訓、激勵和內部溝通過程 20 管理承諾 20 以顧客為關注焦點 20 質量方針 20 策劃 20 質量 目標 20 質量管理體系策劃 20 職責、權限和溝通 20 職責和權限 20 管理者代表 20 內部溝通 21 管理評審 22 資源管理 25 資源提供 M2管理評審過程 25 人力資源 S2員工培訓、激勵和內部溝通過程 25 總則 25 能力、意識和培訓 25 基礎設施 S3設施 、 設備策劃 及 工裝模具管理 過程 26 工作環(huán)境 26 產品實現 29 實現過程的策劃 C2過程設計開發(fā)及工程更改過程 29 實現過程的策劃的 — 補充 29 質量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 3 of 57 接收準則 29 保密 29 更改控制 29 與顧客有關的過程 C1顧客要求確定和合同評審過程 29 29 與顧客有關要求的確定 29 顧客指定的特殊特性 C2過程設計開發(fā)及工程更改過程 29 與產品有關要求的評審 C1顧客需求確定和合同評審過程 29 與產品有關要求的評審 — 補充 29 組織制造的可行性 C2過程設計開發(fā)及工程更改過程 29 顧客溝通 M1經營計劃管理過程 29 顧客溝通 — 補充 29 設計和開發(fā) C2過程設計開發(fā)及工程更改過程 30 設計和開發(fā)策劃 多方論證 設計和開發(fā)輸入 產品設計輸入 （刪減 ） 制造過程設計輸入 特殊特性 設計和開發(fā)輸出 產品設計輸出 — 補充 （刪減） 制造過程設計輸出 設計和開發(fā)評審 監(jiān)視 設計和開發(fā)驗證 設計和開發(fā)確認 設計和開發(fā)確認 — 補充 樣件計劃 產品批準過程 設計和開發(fā)更改的控制 采購 32 采購控制 S4供應商及采購管理過程 32 法規(guī)符合性 供方質量管理體系的開發(fā) 顧客批準的供貨來源 采購信息 采購產品的驗證 S6產品 /過程監(jiān)視測量及不合格品控制 過程 32 進貨產品質量 S4供應商及采購管理過程 對供方的監(jiān)視 生產和服務提供 33 質量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 4 of 57 生產和服務提供的控制 C3生產控制 過程 33 控制計劃 33 作業(yè)指導書 33 作業(yè)準備的驗證 預防性和預見性維護 C3生產控制 過程 S3設施 、 設備策劃 及 工裝模具管理 過程 33 26 生產工裝的管理 C3生產控制 過程 S3設施 、 設備策劃 及 工裝模具管理 過程 26 26 生產計劃 C3生產控制過程 33 服務信息反饋 C5顧客 信息 反饋 及 滿意度 過程 36 與顧客的服務協(xié)議 生產和服務提供過程的確認 C3生產控制過程 C5顧客信息反饋及滿意度 過程 33 生產和服務提供過程的確認 —補充 33 標識和可追溯性 C3生產 控制 過程 33 標識和可追溯性 — 補充 . 顧客財產 C1顧客需求確定和合同評審 過程 33 顧客所有的生產工裝 產品防護 C4產品防護和交付 過程 36 貯存和庫存 監(jiān)視和測量 設備 的控制 C3生產控制過程 S5監(jiān)視和測量 設備 控制過程 實驗室手冊 37 測量系統(tǒng)分析 校準 /驗證記錄 實驗室要求 內部實驗室 外部實驗室 測量、分析和改進 39 總則 39 統(tǒng)計工具的確定 M4數據分析改進、糾正 和 預防措施過程 39 基礎統(tǒng)計概念知識 39 監(jiān)視和測量 36 顧客滿意 C5顧客信息反饋及滿意度 過程 36 顧客滿意 — 補充 內部審核 M3內部審核過程 39 質量管理體系審核 制造過程審核 產品審核 內部審核計劃 內審員資格 過程的監(jiān)視和測量 S6產品 /過程監(jiān)視和測量 及 不合格品控制 40 制造過程的監(jiān)視和測 量 產品的監(jiān)視和測量 質量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 5 of 57 全尺寸檢驗和功能試驗 外觀項目 不合格品控制 40 不合格品控制 — 補充 返工產品的控制 顧客通知 顧客特許 數據分析 M4數據分析 改進、糾正 和 預防措施過程 41 數據的分析和應用 改進 41 持續(xù)改進 M4數據分析 改進、糾正和預防措施過程 41 組織的持續(xù)改進 制造過程改進 糾正措施 解決問題 防錯 糾正措施影響 拒收產品的試驗 /分析 預防措施 附件 44 職能分配表 附件 43 程序 文件清單 附件 47 組織結構圖 附件 48 各部門職責 附件 品保 安全衛(wèi)生委員會 附件 手冊修訂狀態(tài)一覽表 附件 49 顧客導向過程“章魚圖” 附件 50 顧客特殊要求 附件 51 質量管理體系過程識別及相互關系 附件 52 過程匯編 附件 另附 質量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 6 of 57 前 言 本質量手冊 ZL/A0012020 依據 ISO/TS16949:2020 技術規(guī)范 并結合公司實際情況 編制 而成； 本手冊自生效之日起， 原《質量手冊》 ZL/QMS2020 同時作廢 ； 本質量手冊引用 GB/T190012020 所規(guī)定的概念和術 語定義 ； 本手冊由 綜合辦 負責組織制定、修訂、修改、換版及解釋協(xié)調 ， 本手冊由公司 總經理 批準發(fā)布 ； 本手冊的管理按《文件控制程序》 ZL/B012020 實 施 ； 本手冊的附件 ～ 是手冊的附錄 ； 本手冊由貫標小組提出 ， 綜合辦 歸口管理。 質量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 7 of 57 01 總經理 聲明 浙江兆隆金屬制品有限公司 （以下簡稱本公司）的《質量手冊》根據 ISO/TS16949： 2020 技術規(guī)范 以及本公司的實際情況編制，并符合國家的有關法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。 本公司全體員工必 須嚴格執(zhí)行本《質量手冊》和其它質量管理體系文件的規(guī)定，以本《質量手冊》 為 依據 ， 確保質量管理體系、質量、技術和成本的持續(xù)改進 ， 并負有以下責任： 1. 積極參與質量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質量方針，為實現公司質量目標，持續(xù)改進質量管理體系有效性以及產品質量、提高過程能力和過程績效而努力； 2. 以顧客 為 關注點，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望； 3. 嚴格執(zhí)行體系文件，防止一切與質量管理體系要求不一致的情況發(fā)生； 4. 本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神 ， 員工發(fā)現的有關質量管理體系的任何改進機會