【正文】 施 附件 44 職能分配表 附件 43 程序 文件清單 附件 47 組織結(jié)構(gòu)圖 附件 48 各部門(mén)職責(zé) 附件 品保 安全衛(wèi)生委員會(huì) 附件 手冊(cè)修訂狀態(tài)一覽表 附件 49 顧客導(dǎo)向過(guò)程“章魚(yú)圖” 附件 50 顧客特殊要求 附件 51 質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別及相互關(guān)系 附件 52 過(guò)程匯編 附件 另附 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 6 of 57 前 言 本質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020 依據(jù) ISO/TS16949:2020 技術(shù)規(guī)范 并結(jié)合公司實(shí)際情況 編制 而成； 本手冊(cè)自生效之日起， 原《質(zhì)量手冊(cè)》 ZL/QMS2020 同時(shí)作廢 ； 本質(zhì)量手冊(cè)引用 GB/T190012020 所規(guī)定的概念和術(shù) 語(yǔ)定義 ； 本手冊(cè)由 綜合辦 負(fù)責(zé)組織制定、修訂、修改、換版及解釋協(xié)調(diào) ， 本手冊(cè)由公司 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布 ； 本手冊(cè)的管理按《文件控制程序》 ZL/B012020 實(shí) 施 ； 本手冊(cè)的附件 ～ 是手冊(cè)的附錄 ； 本手冊(cè)由貫標(biāo)小組提出 ， 綜合辦 歸口管理。 總經(jīng)理 ： 陳圣法 2020 年 04 月 10 日 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 11 of 57 05 企業(yè)概況 浙江兆隆金屬制品有限公司 是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn) 汽車(chē)和摩托車(chē)用標(biāo)準(zhǔn)件和非標(biāo)緊固件的 企業(yè)。熱忱歡迎廣大客戶(hù)使用本公司的產(chǎn)品 ，“ 兆隆 ”人期待著與您攜手并進(jìn)、共創(chuàng)美好未來(lái)。 基于事實(shí)的決策方法 167。 公司的質(zhì)量管理體系按類(lèi)型分為：顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程、管理過(guò)程。 公司通過(guò)對(duì)以下 MP 的管理，確保公司有效決策和持 續(xù)改進(jìn)。 過(guò)程相關(guān)職責(zé)： 各部門(mén)協(xié)助策劃和執(zhí)行 ， 綜合辦 負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解、落實(shí)和監(jiān)督； 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ● 質(zhì)量目標(biāo)完成率 相關(guān)文件： 《 業(yè)務(wù)計(jì)劃管理辦法 》 ZL/C1012020 質(zhì)量管理體系策劃 公司最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，識(shí)別評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)必須的過(guò)程和影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程效率的支持過(guò)程，確保它們的有效性和效率，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的要求，在對(duì)質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性，應(yīng)滿(mǎn)足： ● 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)管理體系總體策劃的要求 ● 顧客要求 ● 公司的要求 職責(zé)和權(quán)限 （ ） 公司管理層對(duì)公司各部門(mén) /人員規(guī)定了相應(yīng)的崗位職責(zé)和內(nèi)容，建立了公司的組織機(jī)構(gòu)并在 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 22 of 57 公司內(nèi)部得到溝通， 對(duì)各崗位進(jìn)行定期考核；公司應(yīng)授權(quán)于相關(guān)質(zhì)量職責(zé)人員在所有班次的生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程，確保當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，有權(quán)停止生產(chǎn)，并及時(shí)通報(bào)到有實(shí)施糾正措施職權(quán)和權(quán)限的管理者，進(jìn)行問(wèn)題的解決，具體相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限內(nèi)容見(jiàn)：《崗位職責(zé) 匯編 》 。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與顧客有關(guān)的過(guò)程包括顧客需求的識(shí)別、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審及顧客的溝通。 過(guò)程所有者： 綜合辦 負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)、員工激勵(lì)和評(píng)價(jià) 、內(nèi)部溝通 的歸口管理 過(guò)程相關(guān)職責(zé)： 其它部門(mén)負(fù)責(zé)培訓(xùn)、 激勵(lì)、 考核 、 評(píng)價(jià) 和溝通 工作的開(kāi)展 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ● 培訓(xùn)合格率 ● 員工滿(mǎn)意 度 ● 內(nèi)部溝通時(shí)間 相關(guān)文件： 《培訓(xùn)控制程序》 ZL/B05－ 2020 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 26 of 57 《員工激勵(lì)和評(píng)價(jià)控制程序》 ZL/B062020 S3 設(shè)施、設(shè)備策劃及工裝模具管理過(guò)程 輸入： ● 公司發(fā)展規(guī)劃 ● 精益生產(chǎn)要求 ● 公司生產(chǎn)流程 ● 產(chǎn)品特性要求產(chǎn) 品質(zhì)量、生產(chǎn)效率對(duì)設(shè)備的要求（性能、能力、操作） ● 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)需求 ● 新產(chǎn)品過(guò)程開(kāi)發(fā)工裝要求 、使用 /維護(hù)要求 ● 應(yīng)急計(jì)劃要求（公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和外部退貨等） ● 工作環(huán)境及安全生產(chǎn)的要求 輸出： ● 新增設(shè)施 /設(shè)備計(jì)劃，設(shè)施 /設(shè)備配置和布置達(dá)到精益生產(chǎn)要求 ● 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)結(jié)果 ● 符合使用要求的設(shè)備 、符合使用要求的工裝 ● 工裝 /模具臺(tái)帳 、易損工裝更換計(jì)劃 、設(shè)備易損件更換計(jì)劃 ● 應(yīng)急情況記錄 ● 環(huán)境安全檢查 過(guò)程描述： ● 模具 /工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)知性維護(hù)； ● 本過(guò)程確定了公司在精益制造的原則下，策劃和制訂了工廠(chǎng)、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃； ● 策劃關(guān)注以下幾方面： a） 生產(chǎn)總計(jì)劃 b） 生產(chǎn)線(xiàn)均衡 c） 操作有效性 d） 增值勞動(dòng) e） 場(chǎng)地空間增值使用等 ● 本過(guò)程定義了用于生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試和維護(hù)管理 ● 從開(kāi)發(fā)階段應(yīng)策劃設(shè)備需求，并進(jìn)行采購(gòu)、安裝、調(diào)試以及制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 ● 對(duì)關(guān)鍵設(shè)備建立綜合衡量指標(biāo)，并予以監(jiān)控測(cè)量 ● 對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行安全環(huán)境檢查 ， 保證現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境符合產(chǎn)品特性的要求 過(guò)程所有者： ● 總經(jīng)理 、各部門(mén)組成多方論證小組進(jìn)行策劃和論證 ● 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)工 裝模具的歸口管理 ● 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 27 of 57 ● 綜合辦 負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的歸口管理 過(guò)程相關(guān)職責(zé)： ● 各部門(mén)參與新增設(shè)施 /設(shè)備論證 ● 各車(chē)間 生產(chǎn) 操作人員負(fù)責(zé) 設(shè)備、工裝模具的日常維護(hù)保養(yǎng)工作 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ● 設(shè)備 /工裝維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行率 ● 重大設(shè)備事故 相關(guān)文件： 《 工作環(huán)境 管理規(guī)定 》 ZL/C407－ 2020 《 設(shè)施、設(shè)備策劃及管理程序 》 ZL/B07－ 2020 《 工裝 /模具 控制程序 》 ZL/B14－ 2020 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 28 of 57 7 產(chǎn)產(chǎn) 品品 實(shí)實(shí) 現(xiàn)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要求（ ） 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》的有關(guān)要求進(jìn)行策劃。 質(zhì)量方針 按過(guò)程模 式對(duì) MP的“烏龜圖”描述 M1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程 （ ） 輸入： ● 公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境 ● 質(zhì)量方針與組織的宗旨相適應(yīng)、滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系要求和持續(xù)改進(jìn)要求 ● 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架 ● 市場(chǎng)分析報(bào)告 ● 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 、標(biāo)桿分析 ● 公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念 ● 歷史經(jīng)營(yíng)績(jī)效數(shù)據(jù) ● 公司資源狀況 ● 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)管理體系總體策劃的要求 ● 顧客要求 、公司的要求 ● 顧客滿(mǎn)意度 輸出： ● 公司年度 業(yè)務(wù)計(jì)劃、 公 司長(zhǎng)期的 業(yè)務(wù) 計(jì)劃 或 三年 業(yè)務(wù)計(jì)劃 ● 質(zhì)量方針評(píng)審、質(zhì)量方針溝通宣 傳會(huì)議 ● 公司 業(yè)務(wù)計(jì)劃、質(zhì)量 目標(biāo)的實(shí)施情況 質(zhì)量手冊(cè) ZL/A0012020A/0 Page 21 of 57 ● 質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了制定、實(shí)施、檢查和改進(jìn)公司 業(yè)務(wù) 計(jì)劃和目標(biāo)指標(biāo)的管理要求 ， 包括： 1） 公司數(shù)據(jù)分析； 2） 制定公司 業(yè)務(wù)計(jì)劃 和目標(biāo)指標(biāo)； 3） 確定衡量方法； 4） 對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解和實(shí)施； 定期評(píng)審和跟蹤 業(yè)務(wù)計(jì)劃 和目標(biāo)指標(biāo)的完成情況 ， 最高管理者應(yīng)確定公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)確保： ● 與公司的發(fā)展宗旨 、 經(jīng)營(yíng)狀況、戰(zhàn)略目標(biāo) 、 顧客的期望等相適應(yīng)； ● 應(yīng)滿(mǎn)足產(chǎn)品的要求和建立正確的質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量評(píng)估的方法； ● 包括對(duì)滿(mǎn)足要求 和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾； ● 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； ● 在公司內(nèi)得到溝通和理解； ● 在持續(xù)適應(yīng)性方面得到評(píng)審 ； ● 通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的分析，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的對(duì)比，建立公司短期的 業(yè)務(wù) 計(jì)劃以及長(zhǎng)期的公司發(fā)展規(guī)劃，具體見(jiàn)《 業(yè)務(wù)計(jì)劃 》 。公司通過(guò)對(duì)以下 SP 的管理，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 公司質(zhì)量管理采用過(guò)程方法并做到： （如： 1） 、 2） 、 3） 、 4） 所描述） ： 1） 按過(guò)程定義的質(zhì)量管理體系 過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。 管理的系統(tǒng)方法 167。精湛的技術(shù)、精密的設(shè)備、先進(jìn)的工藝和“我們注重每一道工序，我們注重每一個(gè)細(xì)節(jié)”的生產(chǎn)理念是 兆隆 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、性能可靠的有力