【正文】 按過程模式對每個(gè) COP、 SP 的“烏龜圖”描述 S2：員工培訓(xùn)、激勵(lì)和內(nèi)部溝通過程 ， 輸入： 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 25 of 57 ● 公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略 ● 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ● 內(nèi)部質(zhì)量信息、質(zhì)量意識 ● 公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量意識要求及員工技能分析 ● 員工能力要求及培訓(xùn)需求 ● 公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略 ● 持續(xù)改進(jìn)的要求 ● 員工激勵(lì)方案 ● 創(chuàng)新環(huán)境的要求 ● 員工滿意度評價(jià) 輸出： ● 培訓(xùn) 需求計(jì)劃 ● 年度 培訓(xùn)計(jì)劃 ● 培訓(xùn) 有效性評價(jià) ● 員工招聘及員工勞動(dòng)合同建立、變更和解除 ● 員工對公司的忠誠度 ● 提高公司質(zhì)量管理水平完成公司業(yè)務(wù)計(jì)劃 ● 開發(fā)出更多新產(chǎn)品滿足顧客要求 ● 提高公司技術(shù)水平和裝備水平改造生產(chǎn)環(huán)境 ● 員工滿意度評價(jià)結(jié)果和改進(jìn)建議 ● 內(nèi)部 質(zhì)量信息反饋單 過程描述： 本過程定義了員工聘用、員工能力評定，員工培訓(xùn)（在崗培訓(xùn)、技能 /質(zhì)量意識培訓(xùn)）等的管理要求。 公司通過識別和管理以下 COP，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 領(lǐng)導(dǎo)作用 167。 本《質(zhì)量手冊》從 2020 年 04 月 20 日起正式實(shí)施。我公司產(chǎn)品主要以配套為主，現(xiàn)已和全國多家專業(yè) 發(fā) 動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的配套合作關(guān)系。 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 14 of 57 、術(shù)語和定義 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的內(nèi)容 ， 對版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂本手冊不引用 ， 但是使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性 ： 1） GB/T 190002020/IS0 9000： 2020 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 2） GB/T 190012020/ISO 9001： 2020 質(zhì)量管理體系要求 3） GB/T 190042020/ ISO 9004： 2020 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 4） ISO/IEC17025:2020 檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則 5） IATF 關(guān)于 ISO/TS 16949:2020 的指南 6） ISO/TS16949： 2020 質(zhì)量管理體系 —— 汽車行業(yè)生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用 GB/T 19001：2020 的特別要 求 術(shù)語和定義 本手冊的術(shù)語和定義采用 GB/T190002020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》及 ISO/TS16949：2020 技術(shù)規(guī)范 中的術(shù)語和定義。 文件管理過程范圍包括 3 類 ： ● 管理文件 —— 公司人事、財(cái)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、 生產(chǎn) 、質(zhì)量管理體系文件等管理性文件 ● 技術(shù)文件 —— 產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 19 of 57 ● 外來文件 —— 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求和相應(yīng)的外來工程 /技術(shù)規(guī)范等 過程所有者： ● 綜合辦 負(fù)責(zé) 質(zhì)量手冊 、程序文件、支持性文件 、質(zhì)量記錄 的歸口管理 ● 技術(shù)部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件 /工程規(guī)范的評審、處置的歸口管理 過程相關(guān)職責(zé)： 各部門負(fù)責(zé)本部門文件的編制和管理 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì) 量記錄的填寫和保管 過程績效指標(biāo)： ● 文件發(fā)放準(zhǔn)確率 ● 記錄填寫、保持準(zhǔn)確率 相關(guān)文件： 《文件控制程序》 ZL/B012020 《記錄控制程序》 ZL/B022020 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 20 of 57 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理 必須承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： 1） 不斷的提高自身的質(zhì)量意識 ，以 資料或會(huì)議的形式，向全公司員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求對公司的發(fā)展及成功的重要性，并通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程予以落實(shí)； 2） 制定適合本公司自身的質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在公司內(nèi)的相關(guān)部門和不同層次得以分解和實(shí)施； 3） 進(jìn)行管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評估； 4） 確保獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的有關(guān)資源； 5） 最高 管理者應(yīng)該監(jiān)視產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和輔助過程以確保過程的有效性和效率。 C1 顧客需求確定 /合同評審過程（ ） 輸入： ● 與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)（包括適用 的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，適用于材料的獲取、貯存、搬運(yùn)、再利用、銷毀或廢棄） ● 質(zhì)量管理體系要求 ● 顧客規(guī)定的要求（包括交付及交付后的活動(dòng)） ● 規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求任何的附加要求（對顧客作出的承諾、技術(shù)來電、函訂單的處理、咨詢、培訓(xùn)服務(wù)等） ● 顧客特殊要求 ● 生產(chǎn)能力 ● 財(cái)務(wù)狀況 ● 采購能力 ● 顧客所提供的加工材料和工裝模具等 輸出： ● 顧客要求、質(zhì) 量技術(shù)協(xié)議、購銷合同、產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議書 ● 顧客 訂單 、合同評審記錄單、顧客銷售 /訂單臺(tái)帳 ● 年度銷售計(jì)劃、月銷售計(jì)劃 ● 法 律法規(guī)要求 ● 顧客提供的材料和工裝模具的管理要求 過程描述： 本過程定義了對銷售合同、訂單的 簽訂、傳遞、 評審、履行的要求 ， 包括： ● 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識別與評審（產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求、認(rèn)證要求等） 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 29 of 57 ● 本公司在簽訂合同 /訂單之前，對產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評審，評審的內(nèi)容包括： ● 是否完全定義產(chǎn)品 ● 工程性能規(guī)范是否符合書面要求 ● 是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品 ● 能否用符合要求的 CpK 值進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn) ● 生產(chǎn)能力是否足夠 ● 合理的質(zhì)量成本 ● 風(fēng)險(xiǎn)分析 ● 明確顧客提供的財(cái)產(chǎn)的識別方 法和管理要求 采用售后反饋、電話回訪、問卷調(diào)查、顧客滿意度調(diào)查等方式，與顧客進(jìn)行充分的溝通，溝通涉及： ● 有關(guān)產(chǎn)品信息，如質(zhì)量要求，交付及交付后的要求等 ● 顧客問詢、合同、訂單、服務(wù)承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢 ● 顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格 ， 必須具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要 的信息和資料的能力（例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等） 具體的溝通要求和溝通程序見《內(nèi)外部溝通程序》 過程所有者： ● 銷售部 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品 、新市場信息的收集、分析及新產(chǎn)品新市場開發(fā)商務(wù)洽 談 ● 銷售部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同 、訂單的 簽訂、 評審，制定并傳遞產(chǎn)品銷售計(jì)劃，并監(jiān)督合同的履行 過程相關(guān)職責(zé)： ● 技術(shù)部 負(fù)產(chǎn)品制造過程的可行性 、 風(fēng)險(xiǎn)分析 、產(chǎn)品生產(chǎn)能力的 評審 ● 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求及測量要求的評審 ● 綜合辦 負(fù)責(zé)人力資源狀況的評審 ● 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)資金周轉(zhuǎn)狀況的評審 ● 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝模具能力以及場所狀況的評審 ● 采購 部負(fù)責(zé)采購要求 、物料供應(yīng)及時(shí)性 狀況的評審 過程績效指標(biāo)： ● 合同評審 工作日 ● 產(chǎn)值 相關(guān)文件 ： 《與產(chǎn)品有關(guān)要求評審控制程序》 ZL/B082020 C2 過程 設(shè)計(jì)開發(fā)及工程更改控制過程 （ ） 輸入： ● 顧客標(biāo)準(zhǔn) /樣品 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 30 of 57 ● 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 ● 產(chǎn)品 /過程開發(fā)目標(biāo)（生產(chǎn)率、過程能力及成本） ● 現(xiàn)有過程資源信息 ● 新設(shè)備、工裝和檢測設(shè)備計(jì)劃 ● 產(chǎn)品和過程特殊特性清單 ● 工程 /材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求） ● 標(biāo)識、可追溯性和包裝要求 ● 信息的利用 ● 產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性、可維修性、時(shí)間性和成本的目標(biāo) ● 精益制造原則 ● 員工素質(zhì) ● 管理者的支持 ● 適用的法律、法規(guī)要求 ● 生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí) ） ● 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、成本目標(biāo) ● 以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗(yàn) ● 制造過程設(shè)計(jì)包括采用防錯(cuò)方法，其程度與問題的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng) ● 項(xiàng)目小組成立 ● 項(xiàng)目任務(wù)書 ● 項(xiàng)目流程計(jì)劃 ● 所需要的其他要求 ● 顧客更改要求 、供方的更改要求 、公司要求 ● 5S 要求 ● 質(zhì)量計(jì)劃（顧客要求和技術(shù)規(guī)范的引用） ● 產(chǎn)品、項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密要求 輸出： ● 規(guī)范、圖紙及特殊特性和產(chǎn)品定義 ● 制造過程流程圖 ● 場地布置圖 ● PFMEA ● 控制計(jì)劃 ● 測量系統(tǒng)分析 ● 樣件 ● 作業(yè)指導(dǎo)書 ● 初始過程研究（ PPK） 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 31 of 57 ● 批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則（ PPAP） ● 提供適當(dāng)信息給采購、生產(chǎn)及服務(wù) ● 有關(guān)質(zhì)量、可靠