【正文】 1 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 發(fā)布令 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 發(fā) 布 令 本《質(zhì)量手冊》是按照 ISO9001： 2020《 質(zhì)量管理體系 —— 要求》結(jié)合我公司情況編寫的、是我公司貫徹質(zhì)量方針、開展質(zhì)量管理活動、實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、體現(xiàn)我公司質(zhì)量管理體系建立和保持其持續(xù)有效運行的綱領(lǐng)性文件，是我公司員工開展質(zhì)量管理工作必需依從的基本準(zhǔn)則，請公司各部門和全體員工認(rèn)真貫徹實施。 本《質(zhì)量手冊 》經(jīng)審查同意，現(xiàn)批準(zhǔn)公布，從公布之日起在公司實施。 總經(jīng)理 2020 年 9 月 1 日 2 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 質(zhì)量方針 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì) 量 方 針 質(zhì)量第一 是永恒的宗旨 科學(xué)管理 是建設(shè)的方向 用戶期望 是追求的目標(biāo) 竭誠服務(wù) 是遵循的承諾 總經(jīng)理 2020 年 9 月 1 日 3 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 質(zhì)量方針 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì) 量 目 標(biāo) 分項工程一次合格率 95% 工程優(yōu)良率 70% 產(chǎn)品一次交驗合格率 95% 產(chǎn)品優(yōu)良率 80% 總經(jīng)理 2020 年 9 月 1 日 4 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 管理者代表任命書 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 任 命 書 根據(jù)我公司已建立的質(zhì)量管理體系，滿足質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行的需要，現(xiàn)任命魏西明同志為管理者代表，其職責(zé)與權(quán)限如下： 按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求不斷完善我公司的質(zhì)量管理體系，并全權(quán)負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系的運行工作。 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行情況，為管理評審提供相應(yīng)的報告，促使組織內(nèi)部“以顧客為關(guān)注焦點”意識的加強，對質(zhì)量管理體系是否需要改進提出意見。 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系在運行中出現(xiàn)的重大問題和不協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)，組織有關(guān)部門研究、協(xié)調(diào)和解決。 制定并組織實施內(nèi)部審核計劃、任命審核組組長。 監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施、并組織和安排對其實施效果進行驗證。 組織本公司有關(guān)部門采取必要的措施或制定辦法，處理顧客提出的有關(guān)質(zhì)量問題。 有權(quán)代表公司就質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)事宜同外界聯(lián)系。 總經(jīng)理 2020 年 9 月 1 日 5 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 企業(yè)簡介 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 本公司始建于五十年代，原系冶金部第七建設(shè)公司鄭州指揮部，于 1970 年劃歸鄭州鋁廠（現(xiàn)中國長城鋁業(yè)公司）。公司屬冶金、有色工程施工二級企業(yè)。國家“一、五”期間，在東北參加了 10 20 301 廠及吉林化學(xué)工業(yè)公司等大型企業(yè)的建設(shè)?！岸⑽濉逼陂g，參加了洛銅、安鋼、焦作鋁廠及以后的中州鋁廠、山西鋁廠、三門峽鋁廠、鄭州中原鋁廠等國家大中型重點項目的建設(shè)。參加了中國長城鋁業(yè)公司一至四期基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項目的建設(shè)及其下屬單位電解、炭素、水泥廠的技措、技改、大修等工程建設(shè)，承擔(dān)了山西鋁廠一、二期、中州鋁廠一期 的基本建設(shè)，完成了長城鋁業(yè)公司“八五”、“九五”多項重點改造項目建設(shè)，其中包括從西德 VAW 鋁業(yè)公司引進先進技術(shù)和裝備的氧化鋁管道化溶出工程、丹麥 FLS 公司引進的世界上最大的 1850T/D 懸浮焙燒爐等大型工程項目的建設(shè)。并承擔(dān)了鄭州市上街區(qū)示范住宅小區(qū) —— 鴻元小區(qū) 7 棟家屬樓的建設(shè)，以及上街區(qū)最大的文化娛樂設(shè)施 —— 長鋁藝術(shù)宮的建設(shè)。 公司擁有固定資產(chǎn) 8000 萬元，流動資金 5000 萬元，屬于專業(yè)齊全、工程配套的大型綜合性建筑安裝公司。擁有土建、機械設(shè)備安裝、工業(yè)筑爐、電氣、儀表、管道、金屬結(jié)構(gòu)、機械加工、混凝土預(yù) 制構(gòu)件及機械化施工運輸?shù)榷喾N專業(yè)施工隊伍?，F(xiàn)有職工 1100 人，管理人員 185 人，有高、中級技術(shù)職稱的 120 人。擁有全液壓反向挖掘機、履帶式推土機、全液壓汽車起重機、 40 噸拖車、履帶式坦克吊、 30噸港吊、中頻加熱自動煨管機、 ZL— 30 砼攪拌機等各種大型機械化施工設(shè)備 1100臺（部）。具有 BRI 壓力容器制造許可證、鍋爐安裝許可證、預(yù)應(yīng)力大型板和圓孔板生產(chǎn)許可證；并具有電器儀表調(diào)試、金屬探傷、理化、機械化性能測試手段；焊接培訓(xùn)中心具有對外、對內(nèi)培訓(xùn)資格；是國家二級計量單位、國家一級企業(yè)檔案單位。國外 97 年引進項目 —— 懸浮焙燒工程和平盤過濾工程榮獲國家級優(yōu)質(zhì)工程。并于 1999 年 9 月一次通過 ISO9002 國際質(zhì)量體系認(rèn)證，同時取得英國、法國、德國等國家國際質(zhì)量體系認(rèn)證證書。 6 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 目錄 頁 碼 共 3 頁 第 1 頁 質(zhì)量管理手冊目錄 ． 手冊發(fā)布令 1 ． 公司質(zhì)量方針 2 ． 公司質(zhì)量目標(biāo) 3 ． 任命書 4 ． 公司簡介 5 ． 目 錄 6 ． 組織 9 ． 職能分配表 10 ． 手冊前言 12 ． 手冊的管理 14 ． 引用標(biāo)準(zhǔn) 16 ． 術(shù)語和定義 17 ． 質(zhì)量管理體系 18 ． 管理職責(zé) ． 管理承諾 25 ． 以顧客為中心 26 ． 質(zhì)量方針 27 ． 策劃 28 ． 職責(zé)和權(quán)限 30 ． 管理者代表 37 ． 內(nèi)部溝通 38 7 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 目錄 頁 碼 共 3 頁 第 2 頁 ． 管理評審 39 ． 資源管理 41 ． 能力意識和培訓(xùn) 42 ． 基礎(chǔ)設(shè)施 43 ． 工作環(huán)境 45 ． 產(chǎn)品實現(xiàn) 47 ． 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 49 ． 與顧客有關(guān)的過程 51 ． 設(shè)計和開發(fā)（刪減） 采購 53 ． 供方采購 56 ． 材料設(shè)備議標(biāo)、比價采購 57 ． 設(shè)備采購 58 ． 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 60 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 63 ． 標(biāo)識和可追溯性 62 ． 顧客財產(chǎn) 66 ． 產(chǎn)品防護 68 ． 監(jiān)視和測量裝置的控制 70 ． 測量分析和改進 72 ． 顧客滿意 74 ． 內(nèi)部審核 76 ． 過程的監(jiān)視和測量 78 ． 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 80 8 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 目錄 頁 碼 共 3 頁 第 3 頁 ． 不合格控制 81 ． 數(shù)據(jù)分析 84 ． 持續(xù)改進 86 . 糾正措施 88 ． 預(yù)防措施 90 9． 更改一覽表 9 10 11 12 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 手冊前言 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 前言 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)在我公司的貫徹和實施，必將對我公司承建工程及產(chǎn)品的施工、銷售和服務(wù)產(chǎn)生巨大的質(zhì)量保證作用。本 手冊就是依據(jù) ISO9001： 2020 版的要求，結(jié)合本企業(yè)質(zhì)量管理的現(xiàn)狀編制而成的。通過編制質(zhì)量手冊，使 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為指導(dǎo)我公司質(zhì)量管理體系及其過程運作的、可操作的文件。通過文件的貫徹實施，規(guī)范我公司的質(zhì)量管理工作，充分體現(xiàn)以顧客滿意為中心的宗旨，以確保向顧客提供滿意的工程與產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)。 本手冊共分為九章，從第四章起，分別和 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)中的第四、五、六、七、八章相對應(yīng)。并且根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定制訂出六個必要的程序文件。按照產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制的要求，本公司還編制了支持性程序文件作為本手 冊的附件，使質(zhì)量手冊能基本覆蓋標(biāo)準(zhǔn)（除刪除部分外）要求。 本手冊由編委會編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 編委會組成是： 編委會主任 總經(jīng)理 焦孝民 編委會副主任 管理者代表 路 軍 審核 管理者代表 路 軍 編委 魏西明 丁正辰 金鐵顯 邱紅東 李海彬 高建通 霍 偉 史素梅 張茂林 李金娥 馬永昌 王 鵡 閔國際 侯小杰 可志峰 執(zhí)筆 路 軍 邱紅東 閔國際 賀國彪 時淑宏 曹 軍 張 勇 弓 敏 陳 玲 劉喜妹 13 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 手冊前言 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 刪減說明 本公司沒有“設(shè)計和開發(fā)”方面的工作內(nèi)容，故將標(biāo)準(zhǔn)中的 條款刪減。 刪減的依據(jù) a． 本公司沒有設(shè)計和開發(fā)的業(yè)務(wù)。 b． 本公司主要是依據(jù)顧客提供的圖紙和要求進行施工和提供產(chǎn)品。 14 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 手冊管理 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 手冊的歸口管理部門 公司安檢科為質(zhì)量手冊的歸口管理部門，按照《文件和資料控制程序》對質(zhì)量手冊進行管理。 手冊的控制方式 手冊分“受控”和“非受控”兩種方式，受控手冊在其封面的適當(dāng)位置上加蓋“受控”印章，發(fā)放時編號后發(fā)放?！胺鞘芸亍笔謨栽诜饷娴倪m當(dāng)位置加蓋“非受控”印章，并編號發(fā)放。 當(dāng)“手冊”修改或 換版時，只通知“受控”手冊的持有人，不通知“非受控”的手冊持有人。 手冊的發(fā)放范圍 決策層：公司的總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理。 管理層：各相關(guān)管理部門、分公司的領(lǐng)導(dǎo)。 授權(quán)人員：負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸口管理手冊的部門領(lǐng)導(dǎo)和主管人員、內(nèi)審員等。 手冊的管理 手冊的發(fā)放按照規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放，安檢科統(tǒng)一造冊，進行發(fā)放登記，