【正文】 《員工激勵(lì)和評(píng)價(jià)控制程序》 ZL/B062020 S3 設(shè)施、設(shè)備策劃及工裝模具管理過程 輸入： ● 公司發(fā)展規(guī)劃 ● 精益生產(chǎn)要求 ● 公司生產(chǎn)流程 ● 產(chǎn)品特性要求產(chǎn) 品質(zhì)量、生產(chǎn)效率對設(shè)備的要求（性能、能力、操作） ● 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)需求 ● 新產(chǎn)品過程開發(fā)工裝要求 、使用 /維護(hù)要求 ● 應(yīng)急計(jì)劃要求（公用事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和外部退貨等） ● 工作環(huán)境及安全生產(chǎn)的要求 輸出： ● 新增設(shè)施 /設(shè)備計(jì)劃，設(shè)施 /設(shè)備配置和布置達(dá)到精益生產(chǎn)要求 ● 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)結(jié)果 ● 符合使用要求的設(shè)備 、符合使用要求的工裝 ● 工裝 /模具臺(tái)帳 、易損工裝更換計(jì)劃 、設(shè)備易損件更換計(jì)劃 ● 應(yīng)急情況記錄 ● 環(huán)境安全檢查 過程描述： ● 模具 /工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)知性維護(hù)； ● 本過程確定了公司在精益制造的原則下，策劃和制訂了工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃； ● 策劃關(guān)注以下幾方面： a） 生產(chǎn)總計(jì)劃 b） 生產(chǎn)線均衡 c） 操作有效性 d） 增值勞動(dòng) e） 場地空間增值使用等 ● 本過程定義了用于生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試和維護(hù)管理 ● 從開發(fā)階段應(yīng)策劃設(shè)備需求，并進(jìn)行采購、安裝、調(diào)試以及制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 ● 對關(guān)鍵設(shè)備建立綜合衡量指標(biāo)，并予以監(jiān)控測量 ● 對工作環(huán)境進(jìn)行安全環(huán)境檢查 ， 保證現(xiàn)場環(huán)境符合產(chǎn)品特性的要求 過程所有者： ● 總經(jīng)理 、各部門組成多方論證小組進(jìn)行策劃和論證 ● 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)工 裝模具的歸口管理 ● 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 27 of 57 ● 綜合辦 負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的歸口管理 過程相關(guān)職責(zé)： ● 各部門參與新增設(shè)施 /設(shè)備論證 ● 各車間 生產(chǎn) 操作人員負(fù)責(zé) 設(shè)備、工裝模具的日常維護(hù)保養(yǎng)工作 過程績效指標(biāo)： ● 設(shè)備 /工裝維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行率 ● 重大設(shè)備事故 相關(guān)文件： 《 工作環(huán)境 管理規(guī)定 》 ZL/C407－ 2020 《 設(shè)施、設(shè)備策劃及管理程序 》 ZL/B07－ 2020 《 工裝 /模具 控制程序 》 ZL/B14－ 2020 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 28 of 57 7 產(chǎn)產(chǎn) 品品 實(shí)實(shí) 現(xiàn)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和設(shè)計(jì)開發(fā)要求（ ） 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》的有關(guān)要求進(jìn)行策劃。 C1 顧客需求確定 /合同評(píng)審過程（ ） 輸入： ● 與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)（包括適用 的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，適用于材料的獲取、貯存、搬運(yùn)、再利用、銷毀或廢棄） ● 質(zhì)量管理體系要求 ● 顧客規(guī)定的要求（包括交付及交付后的活動(dòng)） ● 規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求任何的附加要求（對顧客作出的承諾、技術(shù)來電、函訂單的處理、咨詢、培訓(xùn)服務(wù)等） ● 顧客特殊要求 ● 生產(chǎn)能力 ● 財(cái)務(wù)狀況 ● 采購能力 ● 顧客所提供的加工材料和工裝模具等 輸出： ● 顧客要求、質(zhì) 量技術(shù)協(xié)議、購銷合同、產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議書 ● 顧客 訂單 、合同評(píng)審記錄單、顧客銷售 /訂單臺(tái)帳 ● 年度銷售計(jì)劃、月銷售計(jì)劃 ● 法 律法規(guī)要求 ● 顧客提供的材料和工裝模具的管理要求 過程描述： 本過程定義了對銷售合同、訂單的 簽訂、傳遞、 評(píng)審、履行的要求 ， 包括： ● 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識(shí)別與評(píng)審（產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求、認(rèn)證要求等） 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 29 of 57 ● 本公司在簽訂合同 /訂單之前，對產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括： ● 是否完全定義產(chǎn)品 ● 工程性能規(guī)范是否符合書面要求 ● 是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品 ● 能否用符合要求的 CpK 值進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn) ● 生產(chǎn)能力是否足夠 ● 合理的質(zhì)量成本 ● 風(fēng)險(xiǎn)分析 ● 明確顧客提供的財(cái)產(chǎn)的識(shí)別方 法和管理要求 采用售后反饋、電話回訪、問卷調(diào)查、顧客滿意度調(diào)查等方式，與顧客進(jìn)行充分的溝通，溝通涉及： ● 有關(guān)產(chǎn)品信息，如質(zhì)量要求，交付及交付后的要求等 ● 顧客問詢、合同、訂單、服務(wù)承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢 ● 顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格 ， 必須具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要 的信息和資料的能力（例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等） 具體的溝通要求和溝通程序見《內(nèi)外部溝通程序》 過程所有者： ● 銷售部 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品 、新市場信息的收集、分析及新產(chǎn)品新市場開發(fā)商務(wù)洽 談 ● 銷售部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同 、訂單的 簽訂、 評(píng)審，制定并傳遞產(chǎn)品銷售計(jì)劃，并監(jiān)督合同的履行 過程相關(guān)職責(zé)： ● 技術(shù)部 負(fù)產(chǎn)品制造過程的可行性 、 風(fēng)險(xiǎn)分析 、產(chǎn)品生產(chǎn)能力的 評(píng)審 ● 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求及測量要求的評(píng)審 ● 綜合辦 負(fù)責(zé)人力資源狀況的評(píng)審 ● 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)資金周轉(zhuǎn)狀況的評(píng)審 ● 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝模具能力以及場所狀況的評(píng)審 ● 采購 部負(fù)責(zé)采購要求 、物料供應(yīng)及時(shí)性 狀況的評(píng)審 過程績效指標(biāo)： ● 合同評(píng)審 工作日 ● 產(chǎn)值 相關(guān)文件 ： 《與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審控制程序》 ZL/B082020 C2 過程 設(shè)計(jì)開發(fā)及工程更改控制過程 （ ） 輸入： ● 顧客標(biāo)準(zhǔn) /樣品 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 30 of 57 ● 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 ● 產(chǎn)品 /過程開發(fā)目標(biāo)（生產(chǎn)率、過程能力及成本） ● 現(xiàn)有過程資源信息 ● 新設(shè)備、工裝和檢測設(shè)備計(jì)劃 ● 產(chǎn)品和過程特殊特性清單 ● 工程 /材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求） ● 標(biāo)識(shí)、可追溯性和包裝要求 ● 信息的利用 ● 產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性、可維修性、時(shí)間性和成本的目標(biāo) ● 精益制造原則 ● 員工素質(zhì) ● 管理者的支持 ● 適用的法律、法規(guī)要求 ● 生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí) ） ● 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、成本目標(biāo) ● 以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗(yàn) ● 制造過程設(shè)計(jì)包括采用防錯(cuò)方法，其程度與問題的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng) ● 項(xiàng)目小組成立 ● 項(xiàng)目任務(wù)書 ● 項(xiàng)目流程計(jì)劃 ● 所需要的其他要求 ● 顧客更改要求 、供方的更改要求 、公司要求 ● 5S 要求 ● 質(zhì)量計(jì)劃（顧客要求和技術(shù)規(guī)范的引用） ● 產(chǎn)品、項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密要求 輸出： ● 規(guī)范、圖紙及特殊特性和產(chǎn)品定義 ● 制造過程流程圖 ● 場地布置圖 ● PFMEA ● 控制計(jì)劃 ● 測量系統(tǒng)分析 ● 樣件 ● 作業(yè)指導(dǎo)書 ● 初始過程研究（ PPK） 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 31 of 57 ● 批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則（ PPAP） ● 提供適當(dāng)信息給采購、生產(chǎn)及服務(wù) ● 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性，及可測量性的數(shù)據(jù) ● 適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果 ● 產(chǎn)品 /制造過程不合格的快速探測和反饋方法 ● 更改記錄 /更改驗(yàn)證記錄 ● 更改通知 過。 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)的過程包括顧客需求的識(shí)別、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審及顧客的溝通。員工激勵(lì)和員工滿意度評(píng)價(jià)的管理要求，確保及時(shí)了解員工的信息，為完成公司質(zhì)量目標(biāo)、提高公司管理效益等提供支持。 過程相關(guān)職責(zé)： 各部門協(xié)助策劃和執(zhí)行 ， 綜合辦 負(fù)責(zé)組織各部門對目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解、落實(shí)和監(jiān)督； 過程績效指標(biāo)： ● 質(zhì)量目標(biāo)完成率 相關(guān)文件： 《 業(yè)務(wù)計(jì)劃管理辦法 》 ZL/C1012020 質(zhì)量管理體系策劃 公司最高管理者負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，識(shí)別評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)必須的過程和影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程效率的支持過程，確保它們的有效性和效率，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的要求，在對質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性，應(yīng)滿足： ● 標(biāo)準(zhǔn)對管理體系總體策劃的要求 ● 顧客要求 ● 公司的要求 職責(zé)和權(quán)限 （ ） 公司管理層對公司各部門 /人員規(guī)定了相應(yīng)的崗位職責(zé)和內(nèi)容，建立了公司的組織機(jī)構(gòu)并在 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 22 of 57 公司內(nèi)部得到溝通， 對各崗位進(jìn)行定期考核；公司應(yīng)授權(quán)于相關(guān)質(zhì)量職責(zé)人員在所有班次的生產(chǎn)作業(yè)過程，確保當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題時(shí)，有權(quán)停止生產(chǎn)，并及時(shí)通報(bào)到有實(shí)施糾正措施職權(quán)和權(quán)限的管理者，進(jìn)行問題的解決，具體相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限內(nèi)容見：《崗位職責(zé) 匯編 》 。 文件管理過程范圍包括 3 類 ： ● 管理文件 —— 公司人事、財(cái)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、 生產(chǎn) 、質(zhì)量管理體系文件等管理性文件 ● 技術(shù)文件 —— 產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 19 of 57