【導(dǎo)讀】編號(hào)：JT/C－－001版號(hào)：A/0. 2020年11月15日發(fā)布2020年11月15日實(shí)施。中國最龐大的下載資料庫。建立并文件化質(zhì)量管。施并維護(hù)其建立的質(zhì)。續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。a).識(shí)別質(zhì)量管理體。a).確?？梢垣@得必。要的資源和信息，b).測(cè)量、監(jiān)控和分。系所需要的過程？組織是否確保對(duì)影響。定了對(duì)影響產(chǎn)品一致。性的外部過程的控制。目標(biāo)的書面聲明?過程有效策劃、運(yùn)。了質(zhì)量手冊(cè)，包括：。范圍，包括任何裁。剪的細(xì)節(jié)和理由?化的文件，確定下列所。到批準(zhǔn)，以確保適。b)必要時(shí)，文件評(píng)估。g)防止作廢文件的。非預(yù)期使用，如果。需要保留，則需加。顧客要求的時(shí)間計(jì)劃，及時(shí)評(píng)審、分布和實(shí)施。所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)。范及其更改（包括適當(dāng)。改在生產(chǎn)中實(shí)施日期。質(zhì)量記錄,以證明符合。序，以明確記錄的標(biāo)。識(shí)、貯存、保護(hù)、恢復(fù)、保存期限和處置所需。作為一種特殊類型的。是否有證據(jù)表明最高

　　

【正文】 人員資格要求？ c) 質(zhì)量管理體系要求？（ ） ● 采購訂單 /發(fā)放單 ● 商務(wù)合同 組織是否在聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商前，確保采購特定要求的充分性？ ● 合同 /采購訂單的評(píng)審 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 組織是否建立和實(shí)施檢驗(yàn)或其它必需的活動(dòng)，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求？（ ） ● 進(jìn)貨檢驗(yàn)計(jì)劃 當(dāng)組織或其 顧客希望在供應(yīng)商的處所實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織是否在采購信息中對(duì)要開展的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定？（ ） ● 供應(yīng)商和分承包方采購訂單和合同 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 組織是否有的過程采用以下一種或多種方法確保采購產(chǎn)品質(zhì)量： 1. 組織接收和評(píng)估統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)？ 2. 進(jìn)貨檢驗(yàn)和 /或試驗(yàn)，如根據(jù)表現(xiàn)的抽樣？ 3. 當(dāng)有可接受質(zhì)量表現(xiàn)的記錄時(shí)，對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行第二方或第三方評(píng)審或?qū)徍耍? 4. 由 指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn) 行 的 零 件評(píng)● 進(jìn)貨檢驗(yàn) ● 貨源檢驗(yàn) ● 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)的第二或第三方審核 ● 由指定的第三方進(jìn)行的產(chǎn)品可接受性的獨(dú)立性評(píng)價(jià) 中國最龐大的下載資料庫 問題號(hào) 提問 證據(jù) 記錄 責(zé)任者 備注 價(jià)？ 5. 其他顧客同意的方法？（ ） 供應(yīng)商監(jiān)控 是否通過以下指標(biāo)監(jiān)控供應(yīng)商表現(xiàn)： 交付零件質(zhì)量表現(xiàn) 顧客的損害包括野外失效； 交付計(jì)劃表現(xiàn)（包括額外運(yùn)費(fèi)）（ ） ● 分包商業(yè)績(jī)記錄 ● 分包商糾正措施 組織是否鼓勵(lì)供應(yīng)商監(jiān)控其制造過程的表現(xiàn)？（ ） ● 供應(yīng)商通過監(jiān)控自身制造過程表現(xiàn)并進(jìn)行評(píng)審，進(jìn)而實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)的證據(jù) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 的 控制 適當(dāng)時(shí)，組織是否在下列受控條件下計(jì)劃和開展生產(chǎn)和服務(wù)的提供？包括： a) 描述產(chǎn)品特性的信息可得； b) 需要時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書可得； c) 使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備； d) 監(jiān)控和測(cè)量裝置可得和使用； e) 監(jiān)控和測(cè)量的執(zhí)行； f) 發(fā)放、交付和交付后活動(dòng)的執(zhí)行？（ ） ● 工廠和設(shè)施巡查 ● 主要的零件和正確的裝配圖 ● 現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)指導(dǎo)書 控制計(jì)劃 組織是否： 6. 針對(duì)所 提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系● 不同產(chǎn)品級(jí)別的控制計(jì)劃 ● 采用 DFMEA 中國最龐大的下載資料庫 問題號(hào) 提問 證據(jù) 記錄 責(zé)任者 備注 統(tǒng)、部件和 /或材料各層次 上制定控制計(jì)劃，包括組織生產(chǎn)的散裝材料和所有采購產(chǎn)品和材料？ 7. 有試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計(jì)劃，以結(jié)合設(shè)計(jì) FMEA 和制造過程 FMEA 的輸出？（ ） 和 PFMEA作為控制計(jì)劃的輸入 控制計(jì)劃是否 8. 列出過程控制中所 用 的 控 制方法？ 9. 包括對(duì)顧客和組織所確定的特殊特性（見 ）實(shí)施控制的結(jié)果記 錄 和 監(jiān) 控方法？ 10. 包括顧客要求 的信息，如果有？ 11. 當(dāng)過程不穩(wěn)定或不合格時(shí) ,規(guī)定的反 應(yīng) 計(jì) 劃 （見 ）？（ ） ● 評(píng)審控制計(jì)劃 ● 適用現(xiàn)場(chǎng)的控制計(jì)劃 ● 控制計(jì)劃的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 當(dāng)發(fā)生任何影響產(chǎn)品、制造過程、測(cè)量、物流、貨源提供或 FMEA 的變更時(shí)，控制計(jì)劃是否作適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新？（ ） ● 產(chǎn)品 /過程更改，過程不穩(wěn)定，過程能力不足與控制計(jì)劃更新的一致性 作業(yè)指導(dǎo)書 組織是否為所有負(fù)責(zé)過程操作的人員準(zhǔn)備了文件化的作業(yè)指導(dǎo)書？（ ） ● 工作現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書的可得性 這些指導(dǎo)書是否在工作現(xiàn)場(chǎng)易于得到？● 工作現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書的可 中國最龐大的下載資料庫 問題號(hào) 提問 證據(jù) 記錄 責(zé)任者 備注 （ ） 得性 這些指導(dǎo)書是否來源于質(zhì)量計(jì)劃、控制計(jì)劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程？（ ） ● 作業(yè)指導(dǎo)書與控制計(jì)劃、設(shè)計(jì)記錄、 FMEA等來源的聯(lián)系 作業(yè)設(shè)定的驗(yàn)證 無論何時(shí) 作了設(shè)定，是否都進(jìn)行了作業(yè)設(shè)定驗(yàn)證？（ ） ● 作業(yè)設(shè)定記錄和批準(zhǔn) 作業(yè)設(shè)定人員是否易于得到作業(yè)指導(dǎo)書？（ ） ● 作業(yè)設(shè)定指導(dǎo)書 適用時(shí)，供應(yīng)商是否使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行作業(yè)設(shè)定驗(yàn)證？（ ） ● 作業(yè)設(shè)定記錄 預(yù)防和預(yù)測(cè)性維護(hù) 組織是否標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，為機(jī)器 /設(shè)備的維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源，并建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)體系？（ ） ● 預(yù)防性維護(hù)證據(jù) 預(yù)防性維護(hù)體系至少是否包括： 計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng) 設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù) 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件的可得性； 文件化、評(píng)估和改進(jìn) 維 護(hù) 的 目 標(biāo)（ ） ● 由規(guī)定的量測(cè)指標(biāo)證實(shí)系統(tǒng)有效性 ● 關(guān)鍵設(shè)備清單 ● 預(yù)防性維護(hù)記錄 ● 預(yù)測(cè)性維護(hù)實(shí)例 ● 參觀工廠 組織是否采用預(yù)測(cè)性維護(hù)方法以持續(xù)地提高其預(yù)防 性系統(tǒng)？（ ） ● 預(yù)測(cè)性維護(hù)實(shí)例 工裝管理 組織是否提供資源以進(jìn)行工裝和量具設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)？● 工裝 /量具設(shè)計(jì)人員和資格 中國最龐大的下載資料庫 問題號(hào) 提問 證據(jù) 記錄 責(zé)任者 備注 （ ） 組織是否建立和實(shí)施工裝管理的體系，包括： 維護(hù)及修理設(shè)施與人員 貯存與修復(fù) 工裝設(shè)定 易損工具的更換計(jì)劃 工具設(shè)計(jì)的修改文件，包括工程等級(jí)變更 工具的修改及相應(yīng)的文件更改 用以確定工裝狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？（ ） ● 工裝管理程序 如果這些工作中任何一項(xiàng)被外委，組織是否具有對(duì)工裝管理活動(dòng)實(shí)施跟蹤的體系？（ ） ● 分包商管理系統(tǒng)（選擇、評(píng)價(jià)和控制） 生產(chǎn)計(jì)劃 組織是否以滿足客戶要求為目的組織生產(chǎn)？（ ） ● 生產(chǎn)的計(jì)劃過程 ● 計(jì)劃系統(tǒng)應(yīng)基于“拉動(dòng)”而不是“推動(dòng)”系統(tǒng) 服務(wù)信息反饋 是否建立并保持服務(wù)信息能 與制造、工程和設(shè)計(jì)部門溝通的過程？（ ） ● 會(huì)議報(bào)告、跟蹤和糾正措施 /職責(zé) /日期 ● 產(chǎn)品服務(wù)資料 與客戶的服務(wù)協(xié)議 當(dāng)與客戶有協(xié)議時(shí)，組織是否驗(yàn)證下列方面的有效性： 任何組織服務(wù)中心 ● 定期審核計(jì)劃 ● 驗(yàn)證報(bào)告和跟蹤 中國最龐大的下載資料庫 問題號(hào) 提問 證據(jù) 記錄 責(zé)任者 備注 專用工具或量測(cè)設(shè)備 服 務(wù) 人 員 培 訓(xùn)（ ） 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 組織是否確認(rèn)那些生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，其輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測(cè)量加以驗(yàn)證？（ ） ● 過程確認(rèn) /能力研究結(jié)果 ● 過程參數(shù)監(jiān)控和控制的證據(jù) 過程的確認(rèn)是否證實(shí)這些過程具備達(dá)到計(jì)劃 結(jié) 果 的 能 力 ？（ ） ● 過程確認(rèn) /能力研究結(jié)果 組織是否為這些過程作出安排，適當(dāng)時(shí)包括： a) 確定過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則？ b) 設(shè)備和人員資格的批準(zhǔn)？ c) 具體方法和程序的使用？ d) 記錄要求？ e) 再確認(rèn)？（ ） ● 操作、設(shè)備和人員的規(guī)定要求 ● 資格確認(rèn)的相關(guān)記錄 ● 再確認(rèn)的頻次和條件 標(biāo)識(shí)和可追溯性 組織是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程使用適當(dāng)?shù)姆?法 標(biāo) 識(shí) 產(chǎn) 品 ？（ ） ● 檢查能否積極地召回 ● 整個(gè)廠區(qū)的合適的產(chǎn)品標(biāo)識(shí) ● 從原材料到產(chǎn)品交付的可追溯性 組織是否就監(jiān)控和測(cè)量要求，標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)？（ ） ● 制造過程中清楚的標(biāo)識(shí)；最終產(chǎn)品和拒收產(chǎn)品和 /或部件 ● 檢驗(yàn)記錄 在有可追溯性要求時(shí)， ● 追溯系統(tǒng) 中國最龐大的下載資料庫 問題號(hào) 提問 證據(jù) 記錄 責(zé)任者 備注 組織是否控制和記錄產(chǎn)品的獨(dú)特標(biāo)識(shí)（見）？（ ） 顧客財(cái)產(chǎn) 組織是否妥善保管在組織控制下或組織 使用 的 顧 客 財(cái) 產(chǎn) ？ （ ） ● 顧客財(cái)產(chǎn)處理程序 組織是否對(duì)供其使用或組成產(chǎn)品的顧客財(cái)產(chǎn)，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)？（ ） ● 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) ● 儲(chǔ)存環(huán)境 在顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，組織是否有記錄并向顧客報(bào)告的過程？（ ） ● 顧客提供產(chǎn)品的損壞報(bào)告 ● 怎樣處理顧客擁有的可退回包裝？是怎樣說明的？ 顧客所有的工裝 顧客所有的工具、設(shè)備、測(cè)試、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備良是否永久性標(biāo)識(shí)，以使每一工裝設(shè)備的所屬關(guān)系清晰可見并能辯定？（ ） ● 工裝、設(shè)備所屬權(quán)的永久性標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品防護(hù) 組織是否在內(nèi)部過程和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，防護(hù)產(chǎn)品的符合性？（ ） ● 程序開發(fā)和文書化 ● 參觀工廠 對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)是否包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)？（ ） ● 產(chǎn)品保存程序 ● 參觀工廠 組織對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)是否應(yīng)用到了外委的零部件？（ ） ● 產(chǎn)品保存程序的范圍 ● 參觀工廠 貯存和庫存 組織是否按適宜的時(shí)間間隔檢查庫存品狀況，以便發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情● 儲(chǔ)存產(chǎn)品規(guī)范 ● 檢驗(yàn)記錄 中國最龐大的下載資料庫 問題號(hào) 提問 證據(jù) 記錄 責(zé)任者 備注 況？（ ） ● 參觀工廠 組織是否使用庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保庫存周轉(zhuǎn)？ （ ） ● 庫存管理系統(tǒng) ● 先進(jìn)先出的證據(jù) ●