【導(dǎo)讀】從長遠(yuǎn)發(fā)展看，公司應(yīng)建立一個完善的一體化管理體系,將公司的各項業(yè)務(wù)包含進(jìn)去;不斷給顧客提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù),進(jìn)一步提高公司的市場占有率和管理水平。手冊承載的管理體系是按照GB/T19001-2020、GB/T24001-1996、GB/T28001-2020以及工。程建設(shè)的法律、法規(guī)建立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化的體系。時，已考慮了公司其他業(yè)務(wù)適時進(jìn)入體系時的結(jié)構(gòu)需要。管理體系應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須認(rèn)真執(zhí)行且承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。其他需領(lǐng)用人員，按《文件控制程序》辦理；妥善保管，防止紙張變質(zhì)、受潮、文件損壞、遺失；給發(fā)文部門,以便文件需要更改時,及時通知到文件持有者。源部和建設(shè)部批準(zhǔn)具有地質(zhì)災(zāi)害防治施工甲級資質(zhì)和甲級勘測設(shè)計工程總承包資質(zhì)。貢獻(xiàn)的中青年專家3人，經(jīng)建設(shè)部批準(zhǔn)的一級項目經(jīng)理33人。公司先后共有90多項科研成果通過省部級評。審、鑒定，其中具有國際先進(jìn)水平的17項，國內(nèi)領(lǐng)先水平的30項，國內(nèi)先進(jìn)水平24項，

　　

【正文】 足環(huán)保、安全要求； —— 配備、使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，實施監(jiān)測和測量并對施工、安裝設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保證過程能力。 —— 分部、分項工程未經(jīng)檢驗合格不得放行，項目部負(fù)責(zé)履行實施《施工過程控制程序》，以確保施工過程處于受控狀態(tài)。 —— 竣工后的顧客回訪由經(jīng)營部負(fù)責(zé)，工程保修由安質(zhì)處組織實施。 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) （ 1） 工程部 在審批工程項目策劃書和施工組織設(shè)計時對特殊、關(guān)鍵過程進(jìn)行確認(rèn)，這些特殊過程應(yīng)包括：重要結(jié)構(gòu)的焊接、隧道開挖的預(yù)注獎等，指導(dǎo)項目部對工程的特殊和關(guān)鍵過程進(jìn)行控制。 （ 2）項目特殊過程的確認(rèn)及控制方案的審批應(yīng)由項目部負(fù)責(zé)。 （ 3）項目部根據(jù)確定出的特殊過程，事先進(jìn)行安排策劃。這些安排包括以下方面： 明確特殊過程所需的技術(shù)準(zhǔn)則和管理文件； 對特殊過程所需的設(shè)備和操作人員進(jìn)行認(rèn)可和資格鑒定； 必要時，對操作工人進(jìn)行書面技術(shù)交底； 記錄并保留特殊過程的運做，以便于可追溯； 在施工條件（技術(shù)參數(shù)）發(fā)生變化、或發(fā)生質(zhì)量、安全問題時，應(yīng)對特殊過程進(jìn)行再次確認(rèn)或更改確認(rèn)。 7． 5． 3 標(biāo)識和可追溯性 （ 1） 工程部 建立并保持《 施工過程控制程序 》，對工程的施工過程質(zhì)量狀態(tài)、可標(biāo)識的重要環(huán)境因素、重大危險源進(jìn)行標(biāo)識規(guī)定，并監(jiān)督項目部的實施。 （ 2） 項目部 按規(guī)定和所用圖紙、規(guī)范或其它文件，在生產(chǎn)、交付 或安裝各階段，對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識管理。 （ 4） 產(chǎn)品或過程的標(biāo)識（包括狀態(tài)標(biāo)識）可用色標(biāo)、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄等形式進(jìn)行，標(biāo)識的內(nèi)容可包括產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、合格狀態(tài)、送貨期限或過程的名稱、部位、質(zhì)量要求、作業(yè)班組、檢驗人、質(zhì)量狀態(tài)等。 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 第 29 頁 （ 1） 設(shè)物部 在《 物資管理程序 》對顧客財產(chǎn)的管理做出規(guī)定，并督促項目部實施。 （ 2） 項目部 應(yīng)在施工過程中識別合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財產(chǎn)。 （ 3） 項目部對顧客財產(chǎn)的種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項，根據(jù)工程合同（或協(xié)議）文件的規(guī)定接收并且加以管理。 （ 4） 顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)，如圖紙等，除非顧客書面許可，否則不得提供給工程的非施工方或其他組織。 （ 5） 當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時，應(yīng)報告顧客并保持記錄。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) （ 1） 工程部 建立并保持《 施工過程控制程序 》，對產(chǎn)品防護(hù)要求做出規(guī)定并督促項目部實施。 （ 2） 項目部 負(fù)責(zé)在《施工組織設(shè)計》中規(guī)定防護(hù)措施，必要時制定專門的防護(hù)方案，對標(biāo)識、搬運、貯存、防護(hù)和交付進(jìn)行管理。在施工生產(chǎn)的各個階段，項目部要確保建筑材料、半成品及工程設(shè)備搬運時防止損壞、丟失或變質(zhì)，對各分部分項工程完工后要立即做好防護(hù)措施。 返回 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 7． 6． 1 工程部 工程部 負(fù)責(zé)建立和保持《 監(jiān)視測量和試驗裝置控制程序 》，對監(jiān)視和測量裝置（用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）的控制活動做出規(guī)定，并監(jiān)督各項目部實施。 7． 6． 2 各 項目部 應(yīng)根據(jù)施工監(jiān)視和測量的需要配備應(yīng)有的監(jiān)測裝置，包括項目試驗的監(jiān)測裝置。 7． 6． 3 保證監(jiān)視測量和試驗裝置在適宜的環(huán)境下工作，且操作人員應(yīng)接受過相應(yīng)的培訓(xùn)。 7． 6． 4 監(jiān)視測量和試驗裝置由項目 部負(fù)責(zé)定期校準(zhǔn)，并出具證明。 7． 6． 5 新投入使用的監(jiān)視測量和試驗裝置，使用前必須先校準(zhǔn)或檢定合格后，方可使用，并對其檢測狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 7． 6． 6 建立監(jiān)視測量和試驗裝置臺帳，保存校檢記錄。 7． 6． 7 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測量和試驗裝置失準(zhǔn)或過期使用時，應(yīng)立即停止使用并進(jìn)行追溯檢驗產(chǎn)品，直到其檢驗結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止。 7． 6． 8 未經(jīng)校準(zhǔn)的監(jiān)視測量和試驗裝置不得使用。不合格的監(jiān)視測量和試驗裝置，項目部應(yīng)及時采取措施，給予更換。 返回 7． 7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 7． 7． 1安質(zhì)處 建立并保持《 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 》，預(yù)防或減少事故的發(fā)生和對環(huán)境的影響，并監(jiān)督檢查項目部貫徹實施。 7． 7． 2 應(yīng)急事件主要是指明確的重要環(huán)境因素和重大危險源。 7． 7． 3 安質(zhì)處制定公司應(yīng)急事件的應(yīng)急預(yù)案編制作業(yè)指導(dǎo)書，并指導(dǎo)事務(wù)處及項目部貫 第 30 頁 徹落實。 7． 7． 4 安質(zhì)處和工程部分別負(fù)責(zé)重大危險源和重要環(huán)境因素監(jiān)督檢查。 7． 7． 5 各 項目部 負(fù)責(zé)編制項目應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)預(yù)案。 7． 7． 6 事務(wù)處負(fù)責(zé)編制公司機關(guān)應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)預(yù)案。 7． 7． 7 各項目部運行控制要求： （ 1） 根據(jù)識別出的潛在的公司重要環(huán)境因素和重大危險源，確定工序、物資或場所為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點 . （ 2） 對潛在事故制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施。 （ 3） 對工作人員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的崗位教育和應(yīng)急知識教育。 7． 7． 8 必要時，項目部應(yīng)進(jìn)行演習(xí)。 7． 7． 9 責(zé)任單位對潛在事故或緊急情況發(fā)生時迅速做出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報告。 7． 7． 10 在事 故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》 進(jìn)行評審和修訂。 7． 7． 11 對采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄。 返回 7． 8 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行控制 7． 8． 1 公司建立并保持相關(guān)的運行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書，使與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的活動、產(chǎn)品服務(wù)得到有效控制，確保公司職業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，且不偏離公司職業(yè)健康安全與環(huán)境方針。 7． 8． 2 各項目部、各部門負(fù)責(zé)運行控制文件的貫徹執(zhí)行。 7． 8． 3 確定與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離職業(yè)健康安全與環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)。 7． 8． 4 與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員，相關(guān)文件中要明確要求嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。 7． 8． 5 要對所有產(chǎn)品的重要環(huán)境因素和重大危險源建立作業(yè)文件，并把文件中的要求通過合同、協(xié)議書的形式通報給供方或分包方。 7． 8． 6 工程部、安質(zhì)處、設(shè)物部、事務(wù)處應(yīng)確保在公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中提高環(huán)境績效，減少環(huán)境污 染，從根本上消除安全隱患，降低風(fēng)險，并且根據(jù)公司的產(chǎn)品類別建立控制文件。 返回 8．測量分析和改進(jìn) 8． 1 監(jiān)視和測量的策劃 8． 1． 1 為確保管理體系的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，公司對測量、監(jiān)控、分析、改進(jìn)活動作出規(guī)定，策劃時應(yīng)考慮以下幾個方面： （ 1） 證實產(chǎn)品的符合性； （ 2） 確保管理體系的符合性； 第 31 頁 （ 3） 持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性； （ 4） 包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 8． 1． 2 策劃要以上述目的的要求為出發(fā)點，要考慮監(jiān)視、測量 、分析和改進(jìn)活動的項目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。 8． 1． 3 公司對策劃結(jié)果的規(guī)定見本手冊 、 、 、 條款。 返回 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意度的測量 （ 1） 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)編制《 提升顧客滿意度管理辦法 》作業(yè)指導(dǎo)書，并組織貫徹實施。定期收集、分析和利用顧客滿意或 不滿意的信息，進(jìn)行顧客滿意度測評，評價公司質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè)績、與顧客或市場需求的差距、在競爭中所處的位置等，作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的主要依據(jù)。 （ 2） 各 項目部 負(fù)責(zé)在與業(yè)主的各種施工例會、日常工作接觸、往來函件中獲取顧客信息，并在施工過程的反饋信息中獲取顧客滿意度的信息，作出應(yīng)有的質(zhì)量改進(jìn)。 （ 3） 各責(zé)任部門從不同渠道獲取的顧客滿意度信息，應(yīng)及時傳遞和處置。 （ 4） 與顧客感受有關(guān)的信息包括： —— 有關(guān)工程質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反映； —— 顧 客需求的變化； —— 市場需求的變化。 （ 5） 收集信息的方式可以是口頭或通過書面進(jìn)行。 8． 2． 2 管理體系審核 （ 1） 企劃部 建立和保持《 內(nèi)部審核程序 》，負(fù)責(zé)對管理體系審核做出詳細(xì)規(guī)定，并貫徹執(zhí)行。通過內(nèi)部審核驗證本公司所開展的各項活動是否符合公司制定的管理體系的要求，以確定體系的有效性與符合性。 （ 2） 企劃部每年負(fù)責(zé)制定管理體系審核計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。 （ 3） 內(nèi)部審核 每年至少一次，且間隔不得超過十二個月，特殊情況下可增加次數(shù)。 （ 4） 審核工作由企劃部選擇經(jīng)培訓(xùn)合格、并取得內(nèi)審員資格證書的人員執(zhí)行。 （ 5） 具體審核工作按《內(nèi)部審核程序》和審核計劃執(zhí)行，審核要覆蓋體系全部要素和所有部門及場所。 （ 6） 審核組負(fù)責(zé)編寫書面的審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，同不合格報告，一起發(fā)給各相關(guān)部門。 （ 7） 審核報告，應(yīng)發(fā)至受審核單位，以便采取糾正措施，限期實施整改。 （ 8） 各部門負(fù)責(zé)本部門不合格報告的整改，在一定時間內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施。 （ 9） 審核組負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢 查和有效性驗證。 第 32 頁 （ 10） 審核記錄包括：內(nèi)審計劃、檢查表、審核記錄、不合格報告、不合格報告分布匯總表、內(nèi)審報告等，并按《 記錄控制程序 》保存。 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 （ 1） 企劃部 負(fù)責(zé)組織管理體系過程監(jiān)測和測量。 （ 2）過程的監(jiān)視和測量的對象是： 質(zhì)量管理體系的各個過程； 環(huán)境管理體系的各個過程； 職業(yè)健康安全管理體系的各個過程。 （ 3） 過程監(jiān)視和測量的直接作用是證實管理體系過程是 否保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 （ 4）當(dāng)過程績效監(jiān)測發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)加以糾正。 8． 2． 3． 1 質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量 （ 1） 公司應(yīng)在管理手冊、程序文件、作業(yè)文件中規(guī)定對過程的監(jiān)控的測量。 （ 2） 監(jiān)測的方式是內(nèi)審、時限檢查、各單位的自檢等。 （ 3） 監(jiān)測的對象是：顧客滿意度評審、過程質(zhì)量檢驗、工作質(zhì)量檢驗等等。 （ 4） 各責(zé)任部門、項目部應(yīng)對質(zhì)量管理體系中管理或生產(chǎn)的各個過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時，按文件要求進(jìn)行具體測量，以確保施工過程中的能力符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品的符合性。 （ 5） 各責(zé)任部門、項目部應(yīng)對供 方和分包方的施工能力進(jìn)行監(jiān)測。 （ 6） 監(jiān)測后發(fā)現(xiàn)某個過程的能力不足或不符合要求時，應(yīng)責(zé)成該單位及時予以糾正或采取糾正措施，并在實施后加以驗證。 8． 2． 3． 2 環(huán)境績效的監(jiān)視和測量 （ 1） 工程部 工程部 負(fù)責(zé)環(huán)境績效的監(jiān)視和測量；并對項目部的管理實施監(jiān)督檢查。（ 設(shè)物部 負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場設(shè)備、物資的管理實施監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)對化學(xué)危險品采購、儲存、發(fā)放的管理實施監(jiān)督檢查）。 （ 2） 工程部組織相關(guān)部門對運行控制執(zhí)行情況進(jìn) 行監(jiān)督檢查；并保存檢查記錄。 8． 2． 3． 3 職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視 （ 1） 安質(zhì)處 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全績效的測量和監(jiān)視；并對項目部的管理實施監(jiān)督檢查。 （ 2）對職業(yè)健康安全監(jiān)測的方面是： —— 與公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)相適應(yīng)的監(jiān)測； —— 事故、事件（包括未遂事故）和其他不良的職業(yè)健康安全績效的證據(jù)； —— 足夠的數(shù)據(jù)記錄、測量和監(jiān)視結(jié)果。 （ 3）職業(yè)健康安全事故、職業(yè)病、事件和其他的職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測對象是： 第 33 頁 —— 爆炸、火災(zāi)及火警隱患； —— 施工現(xiàn)場臨時用電 安全； —— 施工現(xiàn)場設(shè)施、設(shè)備安全； —— 施工現(xiàn)場的安全管理； —— 特種作業(yè)人員定期健康檢查； —— 可能導(dǎo)致職業(yè)病的其他人員（如接觸有毒有害人員）定期健康檢查； —— 作業(yè)場所噪聲對員工傷害的監(jiān)測。 （ 4） 安質(zhì)處建立并保持《危險辨識與危險評價控制策劃程序》，對公司在施工活動、過程和服務(wù)中能夠控制和必須施加影響的危險源進(jìn)行識別、評價與控制，以確保職業(yè)健康安全活動的有效運行。 （ 5）安質(zhì)處組織相關(guān)部門對運行控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；并保存檢查記錄。 8． 2． 3． 4 目標(biāo)指標(biāo)完成情況測量 （ 1）責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織相關(guān) 部門，檢查公司各項目管理體系運行控制情況、目標(biāo)指標(biāo)方案的完成情況。 （ 2） 企劃部 、 工程部 、 安質(zhì)處 分別負(fù)責(zé)項目質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的監(jiān)控。 （ 3）公司可通過內(nèi)審、管理評審會議、各類檢查等活動，對管理體系的目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)測。 （ 4）必要時，應(yīng)重新修訂質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 （ 1） 工程部 建立并保持《 監(jiān)視和測量控制程序 》；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全的監(jiān)視和測量，并督促項目部實施。 （ 2） 監(jiān)視和測量的準(zhǔn)則是行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3） 各項目部應(yīng)將分項工程、竣工驗收及保修項目所需質(zhì)量檢驗活動在《工程項目策劃書》中做出明確安排，并嚴(yán)格按照此要求對施工工序進(jìn)行監(jiān)測，保證未經(jīng)檢驗或未驗證合格的工序不得放行。 （ 4） 采購 物資、顧客財產(chǎn)按《 物資管理程序 》要求內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)測，保證不合格物資不得投入使用。 （ 5） 工程部負(fù)責(zé)對項目工程質(zhì)量、環(huán)境、安全及產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行不定期抽檢，并保留抽檢記錄。 返回 8． 3 不合格品、糾正