【導讀】GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-20xx. 冊DFLQ-ES-A-20xx》相繼作廢。更新做相應更改。實施、運行和持續(xù)改進工作。年12月，被國家建設部批準晉升建筑施工一級企業(yè)資質(zhì)，20xx年7月，占員工總數(shù)的%。35歲及以下員工為266人，占員工總數(shù)的96%。并擁有適應一級公路工程及二級市政工。程建設的測量、試驗儀器設備和功能齊全的中心試驗室。交通部門的高度信任和支持。公司自成立以來，先后完成了包府公路舊。園第一期道路及包府路改擴建等工程，所完成的工程全部達到優(yōu)良標準。20xx年，集團公司又憑借自己的信譽和實力，中標承攬了多項重點。方市場，交一方朋友”為企業(yè)的經(jīng)營方針，樹立良好的企業(yè)形象。團組織、公司員工多次受到國家、自治區(qū)和市黨委政府的表彰。集體”，公司黨團組織被評為自治區(qū)級“先進基層黨組織”、“紅旗團委”；全國“五一”勞動獎狀殊榮。集團股份有限公司進入了全面快速發(fā)展時期，公司將以先進的企業(yè)文化，路橋事業(yè)創(chuàng)建精品工程。

　　

【正文】 的交通運輸工具、通訊設備、 信息系統(tǒng)、 消防設施、急救用品等。 d)環(huán)保和勞保設施。 各相關部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必備的設施，并及時傳遞有關信息。對設備的維修、保養(yǎng)要有相關記錄。還應對設備使用及維護過程中所涉及的環(huán)境因素 /危 險源加以關注，并明確控制要求。 施工設備管理 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 39 a)機械部 負責編制《機械 設備 使用控制程序》并監(jiān)督指導實施。 b)施工設備由 工程公司（項目部） 提出購置申請，報主管經(jīng)理批準，屬大、中型施工機械設備由 主管經(jīng)理 負責采購和驗證；屬小型施工機械設備由 工程公司（項目部） 負責采購和驗證。 c)大、中型施工機械設備由 機械部 負責 組織 調(diào)試；小型施工機械設備由 工程公司（項目部） 負責調(diào)試， 并 組織相關部門人員參加驗收。 d)機械部 負責建立《設備臺帳》，進行設備編號；負責對重點設備建立技術檔案。 e)設備使用中按《施工機械使用控 制程序》的相關規(guī)定實施大、中修和日常維護保養(yǎng)。維修過程中應關注對環(huán)境的影響；使用過程中應注意安全。 f)設備的報廢由管理部門按管理范圍提出申請，報主管經(jīng)理批準，由 機械部 實施并做相應標識。 工作環(huán)境 公司應識別為確保工程施工的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。 工程公司（項目部） 負責根據(jù)施工特點及顧客要求，在施工組織工作中須明確為實現(xiàn)工程施工的符合性所需的施工環(huán)境的總體要求，并根據(jù)施工作業(yè)需要提出必備的基礎設施條件，經(jīng) 工 程 部審核，主管經(jīng)理批準， 工程公司（項目部） 實施，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境。 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 40 適宜的工作環(huán)境包括： a)適宜的現(xiàn)場辦公和施工環(huán)境，明確環(huán)境責任人。 b)安全設備和設施（包括通風、消防條件），明確安全責任人。 c)施工和服務所必需的運輸工具和通訊設備等，明確質(zhì)量責任人。 d)必要的衛(wèi)生，適宜的溫度和光線。 現(xiàn)場辦公和施工環(huán)境要確保施工現(xiàn)場審圖、記錄、會議等正常辦公及現(xiàn)場正常施工的進行。 工程公司（項目部） 負責現(xiàn)場施工安全制度的落實，保證施工現(xiàn)場的整潔，現(xiàn)場施工通道暢通無阻，按公司《施工現(xiàn) 場管理規(guī)定》執(zhí)行。 工程公司（項目部） 負責現(xiàn)場基礎設施環(huán)境和施工環(huán)境的管理，適時進行設施的維護。 工作環(huán)境的衛(wèi)生，溫、濕度和光線的確定要考慮人體功效學的要求，使員工保持良好的心理環(huán)境，以提高工作效率。 7． 工程項目的施工生產(chǎn) 工程項目施工的策劃 通過對 工程項目施工 過程策劃，確保滿足顧客要求，并在滿足顧客要求的過程中，識別環(huán)境因素，對危險源進行辯識和風險評價，以確保公司目標和方針的實現(xiàn)。 在策劃過程中，公司應確定以下方面的內(nèi)容： a)工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和要求 。 b)確定相應的過程 （尤其是關鍵過程或特殊過程） 及重要環(huán)境 因素和 重大風險 ，并建立工程施工所必須的文件 （如：作業(yè)指導書、施工方案、技術交底及管理方案） 以及所需提供的資源和設施。 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 41 c)明確工程施工所要求的驗證、確認、監(jiān)督、檢查和試驗活動以及驗收標準 ；明確環(huán)境、職業(yè)健康安全運行程序、管理規(guī)定。 d)對工程符合性提供證據(jù)，作好記錄。 工程 部根據(jù)項目要求負責組織相關部門召開 工程項目 評審會，將該工程項目的工期、質(zhì)量、環(huán)境、安全等要求進行說明。 重點工程、特殊工程、新工藝項目的施工組織設計均由 工程公 司（項目部） 技術負責人組織 編寫 ， 報 工程技術部審批。 與顧客有關的過程 公司為了解顧客和相關方的要求和期望，由 工程 部負責工程前期工作，并根據(jù)顧客要求組織召開 工程項目 評審會；由 工程公司（項目部）負責工程 施工 過程 中 與顧客的溝通，并通過生產(chǎn)調(diào)度會組織落實； 工程部 應關注工程 整體落實 情況，必要時 與顧客 進行充分 的溝通 ，以便滿足顧客要求。 與工程項目有關的要求的識別 工程項目的內(nèi)容包括： a)顧客明示的要求，包括工程質(zhì)量、價格、工期、服務等方面的要求。 b)顧客沒有明確的要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的要 求。這是一類習慣上隱含的要求，公司為滿足顧客應做出的要求。 c)與工程 項目 有關的國家標準及法律 、 法規(guī)規(guī)定的要求。 d)為增強顧客滿意，公司確定的其它附加要求。 e)環(huán)保和勞保要求。 f)安全和危險源辨識方面的要求。 工程項目的評審 公司對已識別的工程項目要求進行評審，由 工程 部負責 組織評鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 42 審 。工程項目的評審應在投標、合同簽訂之前進行，應確保： a) 工程項目要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定。 b)甲乙雙方與以前表述不一致的合同或其他要求已予以解決。 c)公司有能力滿 足顧客對工程的使用、交付和服務各方面的要求。包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的保證能力，并保留評審記錄。 在評審過程中，評審人員對工程項目要求中有關內(nèi)容提出問題或修改意見時，由 工程 部與甲方溝通，征求顧客意見，保存《工程項目評審表》、合同及其他相關文件，包括評審過程中提出問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。若甲方提供的要求沒有形成文件，在接受甲方要求前應對甲方要求進行確認。 工程項目要求的變更 a)若工程項目要求發(fā)生變更，由 工程公司（項目部） 與甲方溝通一致，向有關職能部 門發(fā)《工程變更通知單》，確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求，必要時可進行再評審。 b)若工程項目要求的變更影響到甲方要求時，其相應文件的修改應征得甲方同意。 顧客及相關方溝通 合同在實施過程中的修改、補充應由雙方協(xié)商并制定協(xié)議條款。 當合同需要修訂時，應與設計、建設單位等方面共同作好設計變更、工程洽商，并對引起合同條款變更的內(nèi)容做好評審工作。 施工中及時收集顧客及相關方信息，了解顧客及相關方需求，不斷改進和提高。 各單位應及時收集顧客及相關 方的要求 （包括顧客抱怨） ， 對有關環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息進行溝通。必要時將相關信息通報給公司的 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 43 供方或合作方。 設計和開發(fā) 本公司不存在設計和開發(fā)活動（見 應用），列出本條款是使本手冊條款與 ISO9001： 20xx 標準相關條款保持一致。 采購 公司制訂《 物資 采購控制程序》和《相關方管理控制程序》以確保采購的產(chǎn)品和 供方提供的 服務符合公司規(guī)定的要求。 采購過程 物資公司 是采購過程控制的歸口部門，負責編制《 物資 采購控制程序》，明確如下控制要求： a)根據(jù)采購的產(chǎn)品對 隨后的工程施工或最終工程質(zhì)量的影響來確定對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度。 b)物資公司 明確評價，選擇和重新評價供方的準則并形成文件，根據(jù) 公司 的要求 對 提供產(chǎn)品 /服務供方 的能力 進行 評價和選擇 ，確定合格 供方。 c)保存評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄，包括與供方溝通和供方供貨業(yè)績的記錄。 專業(yè) /勞務 分包 /外包 所有 專業(yè) /勞務 分包的項目，由 工程 部 組織相關部門 對 專業(yè) /勞務供方 /外包方 進行選擇、評價、建立合格 專業(yè) /勞務供方名錄，并經(jīng)過審批后，方可準許其進行 專業(yè) /勞務分包 /外包 施工。 對專業(yè) /勞務 供方 /外包方 應進行定期審核，重新評價其能力，確保其分包施工的工程項目符合最終的要求。 采購信息 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 44 在采購信息（如采購訂單或合同）中根據(jù)采購產(chǎn)品 /擬分包工程 的具體情況明確規(guī)定采購要求，適當時包括： a)產(chǎn)品要求，包括原輔材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術要求 ；分包工程要求及注意事項。 b)供方人員資格 、技能 方面的要求。 c)對供方管理體系方面的要求。 d)對產(chǎn)品的環(huán)保性能、安全性 /提供服務對環(huán)境、健康安全造成的影響 進行評價。 e)應與勞務供方簽訂相關的環(huán)保及安全協(xié)議，明確雙方責任。 在采購文件發(fā)出前，采取 審查批準等控制手段，以確保采購要求是充分與適宜的。 對供方進行動態(tài)管理，考核其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況。有違規(guī)現(xiàn)象的，從合格供方名錄中刪除，符合規(guī)定的經(jīng)評審后給予保留。 對 采購產(chǎn)品 /專業(yè)、勞務分包隊伍的 驗證 a)所有采購的產(chǎn)品，均由專人或?qū)I(yè)使用人員進行進貨檢驗或驗證。經(jīng)驗證合格后方可投入使用。 b)根據(jù)具體 物資 驗收的必要性，來規(guī)定對采購 物資 的驗證方式，可采用進貨檢驗、查 閱 供方提供的合格文件和在供方現(xiàn)場檢驗。 c)當組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，要在采購文件中對驗證的安排和 產(chǎn)品放行的方式做出具體規(guī)定。 d)由 項目部 組織對 專業(yè)、 勞務供方的考核、證實其符合要求。 施工生產(chǎn)和服務提供 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 45 施工生產(chǎn)和服務提供過程的控制 施工生產(chǎn)和服務提供過程策劃 按工程項目的要求，結(jié)合本公司特點，對施工生產(chǎn)和服務過程提供策劃，并形成文件如施工組織設計、施工方案 、環(huán)境 /健康安全管理方案等。對生產(chǎn)和服務提供過程策劃時，應確定： a)要實現(xiàn)的工程 特性即實現(xiàn)策劃的依據(jù)，設計文件為施工生產(chǎn)和服務提供工程特性的信息。 b)施工生產(chǎn)和服務提供過程以及所需要的資源和文件。包括設計圖樣、施工 規(guī)范以及為確保過程有效運行和控制所需的監(jiān)視和測量 設備 ；擬采取的環(huán)保 /職業(yè) 健康安全措施及所配備的相應設施。 c)施工生產(chǎn)和服務提供過程的輸出的保障。為確保過程輸出的符合性，對工程的輸出明確放行的條件、交付和交付后的保障措施。 生產(chǎn)和服務提供過程的控制 工程 部負責編制《施工過程控制程序》，對影響過程的人、機、料、法、環(huán)等因素加以控制，使各 過 程處于受控條件下，受控條件包括： a)獲得表述工程特性的信息，即設計圖紙、規(guī)范等。 b)必要時，獲得作業(yè)指導書。公司對關鍵過程和重要崗位編制了作業(yè)指導書并提供給 操作人員使用。 c)使用適宜設備。合理安排 、使用 施工組織設計所確定的設備， 確保設備能力 滿足施工過程的需要。所使用的設備必須保持良好的狀態(tài)。 d)獲得和使用監(jiān)視和測量 設備 。對監(jiān)視和測量活動必須提供相應的鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 46 手段。對專用的監(jiān)視和測量 設備 在施工組織設計中明確，對通用的監(jiān)視和測量 設備 ，根據(jù)被測量項目特性的要求，選擇能滿足精度要求的監(jiān)測設備 。 e)實施監(jiān)視和測量。按施工組織設計， 工程 部、 工程公司（項目部）對施工過程 進行監(jiān)視和測量，以確保過程的輸出滿足規(guī)定的要求。 f)放行、交付和交付后的實施。 執(zhí)行“三檢制”， 明確放行準則 、授權人員責任，交付和交付后維保期的要求 ，嚴格實施 。保持相關證據(jù)。 施工生產(chǎn)和服務提供過程的確認 對過程的輸出往往不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證或只有在下一道施工生產(chǎn)過程，甚至在交付給顧客后才暴露出問題的過程稱為特殊過程。 根據(jù)本公司涉及的行業(yè)特點確定工程施工過程中的 一次連續(xù)澆筑 30m3 以上砼、鉆孔灌注樁砼澆筑、予應力梁張拉、地下管道安裝 為特殊工程 。 準備施工前，由 工程公司（項目部） 制定 專項施工方案 明確相關質(zhì)量、環(huán)保及安全注意事項，并組織各部 門 有關人員對 這些施工方案進行評審，論證其可行性、可靠性。 對使用的設備要進行認可，對特殊過程的操作人員的資格應進行鑒定，需要持證上崗的必須持證，并對他們進行施工方案的詳細交底。 對這些特殊過程的實施應進行記錄，并對工程結(jié)果的檢驗、驗證及評定結(jié)果予以記錄，以證實所確認過程的 能力 符合工程要求。 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 47 為證實過程的結(jié)果是否滿足要求， 工程公司（項目部） 技術負責人應組織各相關人員對這些過程進行跟蹤確認。一旦發(fā)現(xiàn)問題，應立即采取措施，予以糾正。 根據(jù)公司確定的環(huán)境管理目標（指標） 、職業(yè)健康安全管理目標，各部門對產(chǎn)生 重大 環(huán)境因素 /重大風險 的施工生產(chǎn)和服務過程進行有效的控制，以確保 公司 活動在程序規(guī)定的條件下運行。公司制定了《揚塵、噪聲、固體廢棄物控制程序》，由 工程公司（項目部） 組織實施。