【導讀】在大準線、京包線單立鐵路運輸戶頭。集團為鐵道部呼鐵局大客戶，太原局簽約大客戶。公司儲裝運條件良好，在呼鐵局的薩拉齊集裝站、其中唐公塔集裝站即將上馬的。具備世界頂級技術的快速裝車系統(tǒng)，年裝車能力可達1000萬噸。在秦皇島、天津港、京唐港、曹妃甸等地設有大型倉儲貨。位及銷售辦事機構，產(chǎn)、運、儲、銷體系完整。建設了準朔鐵路、大馬鐵路、西甘鐵路、東銅鐵路、紅暖鐵路項目，力為20xx萬噸∕年，在東銅鐵路上擬建設1500萬噸∕年的集裝站，集團公司還在西甘鐵路的。蒙泰煤電集團運銷公司將永遠堅持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康。竭誠為顧客服務。20xx年4月1日起實施。件，必須嚴格遵照執(zhí)行。關方要求的意識；預防為主，保障健康安全；完善管理，實現(xiàn)持續(xù)改進。顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和售前、售中、售后服務，不斷提高顧客滿意度。障員工的安全和健康，確?！鞍踩屄毠M意”；傳和培訓教育，提高全員環(huán)保意識和能力，預防和控制污染物的排放，不斷改善周圍環(huán)境。

　　

【正文】 控制的情況和結果是否符合法律法規(guī)和其他要求 合規(guī)性評價的輸出以報告（記錄 )的形式呈現(xiàn)，主要內(nèi)容包括： a)評價時間； b)評價的環(huán)境因素 /風險； c)法律法規(guī)和其他要求的符合情況； d)評價結論 /意見 e)參加評價的人員等。 當對法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行結果評價為不符合要求時，相關單位要進行原因分析，采取并實施必要的糾正措施。行政管理部對改進或糾正措施的實施效果跟蹤驗證。 合格品及不符合的控制 不合格 品控制 建立、實施并保持《不合格品控制程序》，以識別和控制不合格品，防止其非預期使用或交付。 銷售部負責煤炭產(chǎn)品不合格品的控制， 行政管理部 負責采購產(chǎn)品不合格品的控制，各集裝站負責煤炭出裝運過程中出現(xiàn)的不合格品的控制。 各責任單位通過以下一種或幾種途徑，處置不合格品并保持記錄： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b)經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品； c)采取措施，防止其原預期的使用或應用。 交付顧客后發(fā)現(xiàn)的不合格品 ，要采取與不合格影響和潛在影響程度相適應的措施，并與顧客協(xié)商解決，保存記錄。 事故、事件、不符合調(diào)查和處理 建立、實施并保持《事件調(diào)查、不符合控制程序》，確保職業(yè)健康安全體系運行中所發(fā)生的事故、事件和不符合的得到有效的處 理和調(diào)查。 行政管理部負責管理體系內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不符合項的管理。 行政管理部牽頭負責各類事故、事件的調(diào)查和處理工作。處理各類事故、事件時，要成立調(diào)查組規(guī)定職責與權限，收集證據(jù)材料，分析原因，制定糾正和預防措施。 行政管理部負 責環(huán)境事故、事件和不符合的管理，評價環(huán)境事故、事件和不符合導致的環(huán)境影響，指導制定改建措施。 對擬定的糾正措施和預防措施在實施前進行評審 ,所采取的措施應與事故、事件的嚴重性和伴隨的風險 /環(huán)境影響相適應；若擬定的糾正措施 /預防措施帶來新的風險 /環(huán)境因素，應采取相應的控制措施。 數(shù)據(jù)分析 建立、實施并保持《分析和改進管理程序》，確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的有效性，并實施質(zhì)量管理體系的改進。 各相關單位根據(jù)有關程序文件的規(guī)定，確定和收集有關數(shù)據(jù)，包括 管理評審、內(nèi)部審核、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、過程監(jiān)視和測量、顧客滿意程度、采購、不合格品控制、放行和交付后的活動等。 對收集的數(shù)據(jù)進行分析提供以下方面的信息： a)顧客滿意或不滿意； b)質(zhì)量目標完成情況； c)產(chǎn)品、服務與顧客要求或標準的符合性； d)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； e)供方的情況。 應用數(shù)據(jù)分析的結果，證實管理體系的符合性、適宜性，必要時運用統(tǒng)計技術尋求和實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。 改進 持續(xù)改進 建立、實施并保持《分析和改 進管理程序》，利用質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標和環(huán)境指標、體系審核、數(shù)據(jù)分析、監(jiān)視和測量、糾正與預防措施、管理評審等過程信息來識別、確定和實現(xiàn)持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的有效性。 各相關單位根據(jù)有關程序文件的規(guī)定，分析過程的現(xiàn)狀以確定、實施改進措施，并驗證改進效果，達到目標或要求 ,以實現(xiàn)持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的有效性。 糾正措施 建立、實施并保持《糾正措施控制程序》，以消除實際不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 管理部負責質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系糾正措施的歸口管理；各相關單位負責職能范圍內(nèi)的糾正措施的實施和驗證；各責任單位負責制定和實施糾正措施。 糾正措施應與不合格影響程度相適應，并從以下方面控制： a)各相關單位對體系運行和監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格（包括相關方和顧客抱怨 )，及時組織糾正并視其嚴重程度或發(fā)生頻次確定下發(fā) 糾正措施通知單； b)各責任單位接到通知單后組織分析原因，制定糾正措施并經(jīng)確認后組織實施； c)措施的制定或?qū)嵤┥婕岸鄠€部門時由分管領導組織協(xié)調(diào)； d)糾正措施實施 完成后由下達部門組織驗證并記錄實施情況和效果。 行政管理部匯總糾正措施實施的相關信息，作為管理評審的輸入。 預防措施 建立、實施并保持《預防措施控制程序》，以消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 行政管理部負責質(zhì)量／環(huán)境 /安全健康管理體系的預防措施歸口管理；各相關單位負責職能范圍內(nèi)的預防措施的實施和驗證；各責任單位負責制定和實施預防措施。 預防措施應與潛在問題的影響程度相適應，并從以下方面控制： a)各相關單位按職責范圍收集內(nèi)、外 部審核結果、管理評審、產(chǎn)品監(jiān)視和測量結果、影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程、不合格品的信息、顧客意見、環(huán)境監(jiān)測、安全監(jiān)測運行及相關方等方面的信息 ,識別潛在不合格，確定下發(fā)預防措施通知單，必要時應用適宜的統(tǒng)計技術進行潛在原因分析； b)各責任單位組織分析潛在原因，制定預防措施并經(jīng)確認后組織 實施； c)當預防措施的制定或?qū)嵤┥婕岸鄠€部門時，由分管領導組織協(xié)調(diào)； d)預防措施完成后由下達部門驗證并記錄實施情況和效果。 行政管理部匯總預防措施實施的相關信息，作為管理評審的輸入。 附 表一： 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系程序文件清單 序號 程序文件代碼 程序文件名稱 1 Q/MTYXTC00120xxA 文件控制程序 2 Q/MTYXTC00220xxA 記錄控制程序 3 Q/MTYXTC00320xxA 法律法規(guī)和其他要求控制程序 4 Q/MTYXTC00420xxA 方針目標指標和方案管理程序 5 Q/MTYXTC00520xxA 環(huán)境因素識別與評價程序 6 Q/MTYXTC00620xxA 危險源識別、風險評價與確定控制措施程序 7 Q/MTYXTC00720xxA 溝通與協(xié)商控制程序 8 Q/MTYXTC00820xxA 管理評審程序 9 Q/MTYXTC00920xxA 人力資源管理程序 10 Q/MTYXTC01020xxA 安全管理程序 11 Q/MTYXTC01120xxA 產(chǎn)品確定與評審控制程序 12 Q/MTYXTC01220xxA 采購管理程序 13 Q/MTYXTC01320xxA 煤炭產(chǎn)品儲裝運管理程序 14 Q/MTYXTC01420xxA 勞動防護用品管理程序 15 Q/MTYXTC01520xxA 工傷管理程序 16 Q/MTYXTC01620xxA 環(huán)境污染防治管理程序 17 Q/MTYXTC01720xxA 相關方管理程序 18 Q/MTYXTC01820xxA 監(jiān)視和測量設備控制程序 19 Q/MTYXTC01920xxA 應急準備與響應管理程序 20 Q/MTYXTC02020xxA 顧客滿意監(jiān)視管理程序 21 Q/MTYXTC02120xxA 內(nèi)部審核程序 22 Q/MTYXTC02220xxA 產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程 序 23 Q/MTYXTC02320xxA 績效監(jiān)測和測量管理程序 24 Q/MTYXTC02420xxA 合規(guī)性評價程序 25 Q/MTYXTC02520xxA 不合品控制程序 26 Q/MTYXTC02620xxA 事件調(diào)查、不符合控制程序 27 Q/MTYXTC02720xxA 糾正措施控制程序 28 Q/MTYXTC02820xxA 預防措施控制程序 29 Q/MTYXTC02920xxA 分析和改進管理程序 附表二： 手冊條款與 GB/T1900 GB/T2400 GB/T28001 對照表 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊 GB/T19001要素 GB/T24001要素 GB/T28001 要素 1 范圍 1 1 1 總則 1 1 應用 1 1 2 規(guī)范性引用文件 2 2 2 3 術語和定義 3 3 3 4 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 4 4 4 總要求 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系文件 總則 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊 文件控制 記錄控制 法律法規(guī)與其他要求 5 管理職責 5 管理承諾 以顧客為關注焦點 , , 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針 策劃 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 目標、指標和方案 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 體系策劃 環(huán)境因素 /危險源識別、環(huán)境因素 /風險評價和控制策劃 職責、權限與溝通 職責與權限 管理者代表 交流 、協(xié)商 與溝通 管理評審 6 資源管理 6 資源提供 人力資源 基礎 設施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關要求的確定 , , 與產(chǎn)品有關要求 的評審 顧客溝通 設計和開發(fā) (刪減 ) 采購 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品驗證 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務 提供的 控制 生產(chǎn)和服務的 提供 過程 的確認（刪減） 標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 監(jiān) 視 和測量 設備 的控制 重要環(huán)境因素 /重大及不可容許風險的控制 應急準備和響應 8 測量、分析和改進 8 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的 監(jiān)視 和測量 產(chǎn)品的 監(jiān)視 和測量 環(huán)境監(jiān)測和測量 職業(yè)健康安全健康績效測量和監(jiān)視 合規(guī)性評價 不合格品及不符合的控制 , , 不合格 品 的控制 , , 事故、事件、不符合的調(diào)查與處理 數(shù)據(jù)分析 改進 持續(xù)改進 , , 糾正措施 預防措施 附表三： 煤炭產(chǎn)品運銷流程 (流程的兩種表現(xiàn)形式 ) 港 口 菜 單提 取 流 程煤 炭 采 購結 算 流 程集 裝 站 庫存 管 理煤 炭 調(diào) 運結 算 流 程集 裝 站 收煤 流 程煤 礦集 裝 站 裝車 流 程港 口 接 車流 程港 口 庫 存管 理港 口 裝 船流 程鐵 路 日 請車 流 程鐵 路 年 度計 劃 流 程鐵 路 月 度計 劃 流 程煤 炭 銷 售結 算 流 程集 裝 站 接車 流 程煤 炭 采 購 合同煤 炭 訂 貨 合同排 期 報 港流 程電 廠煤 炭 銷 售 合同煤 炭 產(chǎn) 品 運 銷 流 程銷售部銷售部運輸部運輸部集裝站集裝站貨源部貨源部煤礦煤礦煤 炭 信息 收 集煤 炭 采 購 煤 炭 調(diào) 運收 煤 存 儲 裝 車接 車 存 儲 排 期 裝 船菜 單 提 取年 度 運 輸計 劃月 度 運 輸計 劃接 車日 請 車 發(fā) 運 附件四： 內(nèi)蒙古蒙泰集團運銷公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系組織機構 運銷公司總經(jīng)理銷售副總 運輸、鐵建副總 經(jīng)營 副總銷售部行政管理部唐公塔集裝站運輸部鐵路建設辦經(jīng)營部呼包鄂集裝站質(zhì)檢部儲裝部管理者代表