【正文】 以及與外部相關(guān)方之間及時(shí)互通信息，由公司綜合辦公室編制《信息交流 與 溝通控制程序》并組織實(shí)施。 公司在一體化管理體系的運(yùn)行中，對(duì)管理目標(biāo)、管理要求的完成情況以及一體化管理體系的實(shí)施情況進(jìn)行必要的溝通，這種溝通是 各層次各職能部門之間相互信任和相互了解的過程，它采用會(huì)議、文件、電話、傳真、板報(bào)、簡(jiǎn)訊、網(wǎng)絡(luò)等形式，以達(dá)到全公司職工參與一體化管理體系運(yùn)行的目的，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全意識(shí)。 c)管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到有關(guān)單位和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，監(jiān)測(cè)結(jié)果異常，內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞。 c)收到相關(guān)方信息的部門，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到有關(guān)單位；如需制定相應(yīng)措施時(shí) 則由有關(guān)部門制定措施，并進(jìn)行處理，將處理結(jié)果及時(shí)傳遞給相關(guān)方。評(píng)審會(huì)要能夠提出符合評(píng)審內(nèi)容要求的評(píng)審記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。 d)以往評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況和效果。 h)顧客、職工及相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題。 c）根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求而提出的資源配置情況。 《管理評(píng)審報(bào)告》由 工程部 負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。 資源包括：人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。對(duì)承擔(dān)管理體系職責(zé)的人員能力的判斷，要從學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷等方面進(jìn)行評(píng)定。培訓(xùn)計(jì)劃包括：對(duì)各級(jí)作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)、專業(yè)技能與管理技術(shù)等 要求，使人員的能力達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，分層次進(jìn)行培訓(xùn)。 d)使公司全體職工都要意識(shí)到從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)所采取措施的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。 b)機(jī)械、工具、測(cè)量?jī)x器、施工過程設(shè)備或其他設(shè)備（包括硬件和軟件）。對(duì)設(shè)備的維修、保養(yǎng)要有相關(guān)記錄。 c)大、中型施工機(jī)械設(shè)備由 機(jī)械部 負(fù)責(zé) 組織 調(diào)試；小型施工機(jī)械設(shè)備由 工程公司（項(xiàng)目部） 負(fù)責(zé)調(diào)試， 并 組織相關(guān)部門人員參加驗(yàn)收。 f)設(shè)備的報(bào)廢由管理部門按管理范圍提出申請(qǐng)，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，由 機(jī)械部 實(shí)施并做相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 b)安全設(shè)備和設(shè)施（包括通風(fēng)、消防條件），明確安全責(zé)任人。 工程公司（項(xiàng)目部） 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工安全制度的落實(shí)，保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，現(xiàn)場(chǎng)施工通道暢通無阻，按公司《施工現(xiàn) 場(chǎng)管理規(guī)定》執(zhí)行。 在策劃過程中，公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： a)工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求 。 工程 部根據(jù)項(xiàng)目要求負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門召開 工程項(xiàng)目 評(píng)審會(huì)，將該工程項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、環(huán)境、安全等要求進(jìn)行說明。 b)顧客沒有明確的要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的要 求。 e)環(huán)保和勞保要求。 b)甲乙雙方與以前表述不一致的合同或其他要求已予以解決。若甲方提供的要求沒有形成文件，在接受甲方要求前應(yīng)對(duì)甲方要求進(jìn)行確認(rèn)。 當(dāng)合同需要修訂時(shí)，應(yīng)與設(shè)計(jì)、建設(shè)單位等方面共同作好設(shè)計(jì)變更、工程洽商，并對(duì)引起合同條款變更的內(nèi)容做好評(píng)審工作。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)（見 應(yīng)用），列出本條款是使本手冊(cè)條款與 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條款保持一致。 c)保存評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄，包括與供方溝通和供方供貨業(yè)績(jī)的記錄。 b)供方人員資格 、技能 方面的要求。 在采購文件發(fā)出前，采取 審查批準(zhǔn)等控制手段，以確保采購要求是充分與適宜的。經(jīng)驗(yàn)證合格后方可投入使用。 施工生產(chǎn)和服務(wù)提供 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 45 施工生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 施工生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃 按工程項(xiàng)目的要求，結(jié)合本公司特點(diǎn)，對(duì)施工生產(chǎn)和服務(wù)過程提供策劃，并形成文件如施工組織設(shè)計(jì)、施工方案 、環(huán)境 /健康安全管理方案等。 c)施工生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出的保障。公司對(duì)關(guān)鍵過程和重要崗位編制了作業(yè)指導(dǎo)書并提供給 操作人員使用。 d)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 。按施工組織設(shè)計(jì)， 工程 部、 工程公司（項(xiàng)目部）對(duì)施工過程 進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保過程的輸出滿足規(guī)定的要求。 施工生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對(duì)過程的輸出往往不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證或只有在下一道施工生產(chǎn)過程，甚至在交付給顧客后才暴露出問題的過程稱為特殊過程。 對(duì)這些特殊過程的實(shí)施應(yīng)進(jìn)行記錄，并對(duì)工程結(jié)果的檢驗(yàn)、驗(yàn)證及評(píng)定結(jié)果予以記錄，以證實(shí)所確認(rèn)過程的 能力 符合工程要求。公司制定了《揚(yáng)塵、噪聲、固體廢棄物控制程序》，由 工程公司（項(xiàng)目部） 組織實(shí)施。一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即采取措施，予以糾正。 準(zhǔn)備施工前，由 工程公司（項(xiàng)目部） 制定 專項(xiàng)施工方案 明確相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保及安全注意事項(xiàng)，并組織各部 門 有關(guān)人員對(duì) 這些施工方案進(jìn)行評(píng)審，論證其可行性、可靠性。 執(zhí)行“三檢制”， 明確放行準(zhǔn)則 、授權(quán)人員責(zé)任，交付和交付后維保期的要求 ，嚴(yán)格實(shí)施 。對(duì)專用的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 在施工組織設(shè)計(jì)中明確，對(duì)通用的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，根據(jù)被測(cè)量項(xiàng)目特性的要求，選擇能滿足精度要求的監(jiān)測(cè)設(shè)備 。合理安排 、使用 施工組織設(shè)計(jì)所確定的設(shè)備， 確保設(shè)備能力 滿足施工過程的需要。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 工程 部負(fù)責(zé)編制《施工過程控制程序》，對(duì)影響過程的人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素加以控制，使各 過 程處于受控條件下，受控條件包括： a)獲得表述工程特性的信息，即設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范等。 b)施工生產(chǎn)和服務(wù)提供過程以及所需要的資源和文件。 c)當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，要在采購文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和 產(chǎn)品放行的方式做出具體規(guī)定。有違規(guī)現(xiàn)象的，從合格供方名錄中刪除，符合規(guī)定的經(jīng)評(píng)審后給予保留。 d)對(duì)產(chǎn)品的環(huán)保性能、安全性 /提供服務(wù)對(duì)環(huán)境、健康安全造成的影響 進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)專業(yè) /勞務(wù) 供方 /外包方 應(yīng)進(jìn)行定期審核，重新評(píng)價(jià)其能力，確保其分包施工的工程項(xiàng)目符合最終的要求。 采購過程 物資公司 是采購過程控制的歸口部門，負(fù)責(zé)編制《 物資 采購控制程序》，明確如下控制要求： a)根據(jù)采購的產(chǎn)品對(duì) 隨后的工程施工或最終工程質(zhì)量的影響來確定對(duì)供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度。 各單位應(yīng)及時(shí)收集顧客及相關(guān) 方的要求 （包括顧客抱怨） ， 對(duì)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息進(jìn)行溝通。 b)若工程項(xiàng)目要求的變更影響到甲方要求時(shí)，其相應(yīng)文件的修改應(yīng)征得甲方同意。包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的保證能力，并保留評(píng)審記錄。 工程項(xiàng)目的評(píng)審 公司對(duì)已識(shí)別的工程項(xiàng)目要求進(jìn)行評(píng)審，由 工程 部負(fù)責(zé) 組織評(píng)鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 42 審 。 c)與工程 項(xiàng)目 有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律 、 法規(guī)規(guī)定的要求。 與顧客有關(guān)的過程 公司為了解顧客和相關(guān)方的要求和期望，由 工程 部負(fù)責(zé)工程前期工作，并根據(jù)顧客要求組織召開 工程項(xiàng)目 評(píng)審會(huì)；由 工程公司（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)工程 施工 過程 中 與顧客的溝通，并通過生產(chǎn)調(diào)度會(huì)組織落實(shí)； 工程部 應(yīng)關(guān)注工程 整體落實(shí) 情況，必要時(shí) 與顧客 進(jìn)行充分 的溝通 ，以便滿足顧客要求。 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 41 c)明確工程施工所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)督、檢查和試驗(yàn)活動(dòng)以及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) ；明確環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行程序、管理規(guī)定。 工作環(huán)境的衛(wèi)生，溫、濕度和光線的確定要考慮人體功效學(xué)的要求，使員工保持良好的心理環(huán)境，以提高工作效率。 d)必要的衛(wèi)生，適宜的溫度和光線。 工程公司（項(xiàng)目部） 負(fù)責(zé)根據(jù)施工特點(diǎn)及顧客要求，在施工組織工作中須明確為實(shí)現(xiàn)工程施工的符合性所需的施工環(huán)境的總體要求，并根據(jù)施工作業(yè)需要提出必備的基礎(chǔ)設(shè)施條件，經(jīng) 工 程 部審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)， 工程公司（項(xiàng)目部） 實(shí)施，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境。 e)設(shè)備使用中按《施工機(jī)械使用控 制程序》的相關(guān)規(guī)定實(shí)施大、中修和日常維護(hù)保養(yǎng)。 施工設(shè)備管理 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 39 a)機(jī)械部 負(fù)責(zé)編制《機(jī)械 設(shè)備 使用控制程序》并監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施。 d)環(huán)保和勞保設(shè)施。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)施工的適宜性所需的設(shè)施，并對(duì)這些設(shè)施給予維修和保養(yǎng)。 b)對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，從而具鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 38 備相應(yīng)的能力。由 勞資 企管 部 做出考核計(jì)劃，報(bào)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，考核記錄由 勞資企管部 負(fù)責(zé)保存。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供并及時(shí)調(diào)整自身資源，使之達(dá)到持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系，增進(jìn)顧客滿意。 6． 資源管理 滿足一體化管理體系要求的資源 提供。 e)監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。 評(píng)審輸出 《管理評(píng)審報(bào)告》作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 36 提高，管理者對(duì)管理體系及經(jīng)營(yíng)方針等方面做出決策，評(píng)審報(bào)告包括如下內(nèi)容： a)一體化管理體系及其過程的改進(jìn)措施，并形成《管理評(píng)審報(bào)告》。 f)方針、目標(biāo)（指標(biāo)）及方案完成情況及重大環(huán)境因素和重大 風(fēng)險(xiǎn)的控制情況。 b)公司業(yè)績(jī)和顧客滿意程度的調(diào)查結(jié)果。 管理評(píng)審 總則 工程部 受總經(jīng)理委托制定《管理評(píng)審控制程序》，總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定時(shí)間（間隔不超過 12 個(gè)月）主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)管理體系的運(yùn)鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 35 行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證管理方針和目標(biāo)是否得到了滿足。 外部信息交流 a)公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。 內(nèi)部信息交流溝通 a )有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其他要求鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 34 的信息應(yīng)及時(shí)通報(bào)給相關(guān)單位。其他各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合綜合辦公室做好信息交流工作。 j)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審。 f)負(fù)責(zé)一體化管理體系目標(biāo)（指標(biāo)）的審核和管理方案的審批。 b)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)和能力的培訓(xùn)工作。 審核組長(zhǎng) a)協(xié)助 工程 部組建內(nèi)審小組和召開審核預(yù)備會(huì)。 k)根據(jù)公司《節(jié)能降耗控制程 序》制定本 公司 的節(jié)能管理措施并監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)節(jié)能降耗指標(biāo)，組織實(shí)施用能設(shè)施、設(shè)備、器具的節(jié)能技術(shù)改造，糾正現(xiàn)場(chǎng)用能過程中的違章浪費(fèi)現(xiàn)象。對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量和施工安全負(fù)責(zé)，明確安全機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人。 d) 工程公司（項(xiàng)目部） 嚴(yán)格按管理體系要求進(jìn)行全方位實(shí)施，確保工程質(zhì)量符合顧客的期望和要求。 工程公司（項(xiàng)目部） a)對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量和施工安全負(fù)責(zé)。 d)負(fù)責(zé)本部門涉及的重要環(huán)境 因素 /重大風(fēng)險(xiǎn) 的運(yùn)行實(shí)施。 e)負(fù)責(zé)簽訂和管理購銷合同，負(fù)責(zé)對(duì)材料質(zhì)量證明、復(fù)檢報(bào)告等文件的控制；明確進(jìn)場(chǎng)物資質(zhì)量、環(huán)境及運(yùn)輸過程中的安全要求。 b)制定物資材料的管理辦法；根據(jù)施工需要，及時(shí)制定采供計(jì)劃物資供給。 c)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃方案工作及管理工作。 h)負(fù)責(zé)本部門涉及的重要環(huán)境 /危險(xiǎn)源 的運(yùn)行實(shí)施。 d)負(fù)責(zé)部門及崗位職責(zé)的確定并報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 y)負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的調(diào)研、預(yù)測(cè)、分析與研究 ，與顧客的溝通工作。 u)負(fù)責(zé)公司 各項(xiàng) 工程的預(yù)算及結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目工作的各種 施 工手續(xù)。負(fù)責(zé)將各部門識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)匯總并對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定出公司的 重要環(huán)境因素及其影響，建立《重要環(huán)境因素清單》，并制訂下發(fā)《環(huán)境因素一覽表》、《重要環(huán)境鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 28 因素及其影響一覽表》，制定《環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序》并監(jiān)督實(shí)施。 o)負(fù)責(zé)制訂《記錄控制程序》，并 負(fù)責(zé)各部門工作中所需各種記錄編制、購買、發(fā)放。 l)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織實(shí)施公司質(zhì)量管理體系文件，確保在施工生產(chǎn)過程中得到有效執(zhí)行。 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 27 i)負(fù)責(zé)制訂 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 ，負(fù)責(zé)和確保對(duì)公司一體化管理體系過程在實(shí)施中的監(jiān)視和測(cè)量。 e)組織一體化管理手冊(cè)、程序文件的編寫、修訂換版工作。 a)負(fù)責(zé)文件的歸口管理和一體化管理體系文件的管理，負(fù)責(zé)《文件控制程序》的編制，每季度對(duì)公司文件控制運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。