【正文】 與溝通 職責和權(quán)限 公司明確規(guī)定各部門及相關(guān)部門的職能及職責、權(quán)限 和相互關(guān)系并形成文件， ，以保證一體化管理體系的有效運行。 各部門負責通過媒體或主動溝通的方式及時跟蹤法律、法規(guī)及其它要求的變化， 工程部 負責對《法律法規(guī)和其它要求清單》進行動態(tài)管理，各單位要對本單位法律法規(guī)的遵循情況進行檢查評價。 修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由經(jīng)原審批人授權(quán)的人員進行審批。 d)公司各部門應(yīng) 關(guān)注國家、地區(qū)立法機構(gòu)的最新動態(tài)，及時跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 22 要求清單”進行動態(tài)管理。 f)識別 危險源 要考慮 導(dǎo)致 下列類型 事故的影響 ①物體打擊；②車輛傷害；③機械傷害；④觸電；⑤燙傷；⑥火災(zāi)；⑦高處墜落；⑧化學(xué)爆炸；⑨物理爆炸；⑩中毒和窒息； ○11傳染??； ○12其他。 c)一體化管理體系由于顧 客、相關(guān)方和市場等原因而導(dǎo)致變更時，公司對這種變更要 先前 進行策劃， 確 定與變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源，以確保公司在實施這種對管理體系的變更時，不會出現(xiàn)管理體系不完整的情況。 策劃 管理目標與指標 制定目標的原則：圍繞公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面需重點關(guān)注的內(nèi)容及提高方面，制定有針對性及可操作性目標，且將環(huán)境目標細化成指標加以實施。 具體內(nèi)涵為 ： a)優(yōu)質(zhì)、熱情地為顧客服務(wù)，滿足并達到或超過顧客要求，提高工鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 18 作效率和工作質(zhì)量，在打造精品的同時，創(chuàng)更高的經(jīng)濟效益。 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點 公司的最高管理者應(yīng)以實現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標，運用管理手段，使公司的全體員工對顧客的期望得到關(guān)注，轉(zhuǎn)化為要求，并予以滿足。 記錄控制程序包括以下內(nèi)容： a)對記錄進行分類； 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 16 b)規(guī)定記錄的標識、檢索、歸檔、編號、貯存、保存期 、處置 的控制方法。 c)對公司所有受控文件編制受控文件清單，以標識其現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 本公司界定的體系范圍是： 公路、橋梁 、市政道路、給排水 工程施工及與之相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的實施。 3． 三檢制： 指對已經(jīng)完成的分部、分項工程自檢、互檢、交接檢鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 12 的質(zhì)量檢查規(guī)定。 3． 可承受的危險 — 組織根據(jù)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，將危險降低至可接受的程度。 3． 特殊工種作業(yè)人員 — 執(zhí)行特殊工序操作的人員（如焊工、起重工等） 3． 重要崗位人員 — 指與工程質(zhì)量、確定的重要環(huán)境因素和重 大 風險 直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準備和響應(yīng)直接相關(guān)的人員（如質(zhì)檢員、內(nèi)審員、安全員、材料員、測量工、起重工、電工、焊工、管道工、炊事員、清潔工、消防人員等）。 3． 施工組織設(shè)計 — 以一個建設(shè)工程項目或建筑群體為對象，所編制的用以指導(dǎo)工程項目施工全過程各項活動的技術(shù)、經(jīng)濟的綜合性文件，是整個工程項目施工的戰(zhàn)略部署。 1． 2 本手冊覆蓋的產(chǎn)品為公路 橋梁 工程、市政道路、給水排水管道等工鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 8 程。幾年來，公司取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益；公司、公司領(lǐng)導(dǎo)和公司黨團組織、公司員工多次受到國家、自治區(qū)和市黨委政府的表彰。 20xx 年，集團公司又憑借自己的信譽和實力，中標承攬了多項重點工程項目，中標承攬了阿鎮(zhèn)至大柳塔一級公路、 210 國道高速路、 110 國道高速路、阿拉善盟烏巴線一級公路、呼市機場高速路二期工程以及鄂爾多斯市、烏海市等城市的部分市政道路工程，累計中標工程量達 億元人民幣。 公司擁有員工 277 人，其中，中專以上學(xué)歷 259 人，占員 工總數(shù)的94%，大專以上學(xué)歷 220 人，占員工總數(shù)的 79%，有各類專業(yè)技術(shù)人員 195人，占員工總數(shù)的 70%，擁有各級建筑安裝項目經(jīng)理資質(zhì)的員工共 87 人 ，占員工總數(shù)的 %。 本手冊對外作為對顧客 和相關(guān)方 的承諾，對內(nèi)作為 公司實施一體化管理的綱領(lǐng)性文件和行動準則 ， 為此， 望全體 員工 認真學(xué)習(xí)、 理解并遵照執(zhí)行。 公司擁有瀝青拌合機、瀝青攤鋪機、壓路機、砼拌合機、砼攪拌機、整平機、刻紋機、穩(wěn)定土拌合機、平地機、推土機、拖板車等各種施工機械和車輛共計 100 多臺（套）。公司全年共承建各類工程（包括 20xx 年遺留工程） 25 項，其中高速公路工程 7項，一級公路工程 4 項，其他等級公路及市政工程 14 項。 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 6 一體化管理體系方針 一體化管理方針： 時刻關(guān)注業(yè)主要求，滿足 行業(yè)規(guī)范及適用的法律法規(guī)要求，提高全體員工的 環(huán)境意識，選用綠色 、節(jié)能、 環(huán)保材料，采用清潔 施工 工藝，減少揚塵、噪聲、固體廢棄物對環(huán)境的污染 ，提高全體員工 的 安全健康意識， 減少安全隱患 、 杜絕安全事故 ， 加強質(zhì)量控制水平，保質(zhì)保量完成每一項工程， 精心打造科學(xué)、規(guī)范的學(xué)習(xí)型企業(yè)，為路橋 事業(yè)創(chuàng)建精品工程。 2． 引用標準 GB/T19000— 20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T19001— 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T19004— 20xx idt ISO9004:20xx《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改 進指南》 GB/T24001— 20xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T24050— 20xx idt ISO14050： 20xx《環(huán)境管理 術(shù)語》 GB/T24001— 20xx idt ISO14004— 20xx《環(huán)境管理體系原則、體系和支持 技術(shù) 通用指南》 GB/T28001— 20xx idt OHSAS18001:1999《 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 》 JTG B01— 20xx 《公路工程技術(shù)標準》 JTG F80/1— 20xx《公路工程質(zhì)量檢驗 評定標準》 法律、法規(guī)及其他要求詳見《法律、法規(guī)及其他要求清單》 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 9 3． 術(shù) 語 定 義 3． 1 通用術(shù)語 本手冊采用 GB/T19000— 20xx 及 GB/T24001— 20xx 和 GB/T28001—20xx 標準中給出的術(shù)語和定義。 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 10 3． 工程項目 — 指公司承建的 公路、橋梁 工程等。 3． 企業(yè)管理目標 — 指公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標。 3． 物資 — 指施工過程中使用的各種原材 料、半成品、成品及工程安裝設(shè)備。 a）公司為了穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，首先利用各種方法對建立的一體化管理體系所需的全過程（包括對刪減細節(jié)與合理性的說明見 應(yīng)用）加以 確定 ，包括管理過程和施工過程，以 確定 這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源。 文件控制 工程部 是公司 一體化 文件控制的歸口部門，各部門負責本部門體系文件的日常管理。 f)識別所需的全部外來文件，并對其進行管理。 以會 議、文件等形式，向公司的全體員工傳達在國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理的規(guī)范規(guī)程要求下，科學(xué)管理，精心施工，交付合格產(chǎn)品，爭創(chuàng)優(yōu)良產(chǎn)品，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。 在符合環(huán)境法規(guī)和職業(yè)健康安全法規(guī)，達到規(guī)范要求、工藝標準以及產(chǎn)品的規(guī)定要求和服務(wù)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求。 一體化管理方針是以承諾對象滿意為目標，遵規(guī)守法和持續(xù)改進為要求。當公司的活動、 產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，工程部 應(yīng)及時組織各部門更新調(diào)整目標（指標），正常情況下每年對目標（指標）評審一次。 a)管理者代表負責審批 公司 重要環(huán)境因素和重大 風險 。 i)當施工過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對環(huán)境 因素 和 危險源 進行補充識別，評價并確定重要環(huán)境因素 和 重大風險 。 ②對公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效差的環(huán)境 因素 和 危險源 ，公司要統(tǒng)一制訂管理方案。 各部門要與上級有關(guān)的 部門建立聯(lián)系，確保信息的暢通，并通過上門走訪、電話、訂閱報紙或雜志、到書店查詢，隨時登陸相關(guān)網(wǎng)站等方式，及時獲取最新的法律法規(guī)和其他要求。對于各部門確定的重大 風險 ，各部門必須結(jié)合實際逐一制定《職業(yè)健康安全管理方案》根據(jù)具體情況，該方案可單獨編制，也可與施工組織設(shè)計、相關(guān)的技術(shù)措施或方案一起編制。 b)確定各崗位、職能部門的職責和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)的資源。 c)負責本部門體系運行記錄的編制、整理，并對本部門主管要素相關(guān)的管理體系運行記錄的控制情況進行監(jiān)督檢查。并在施工質(zhì)量方面對公司經(jīng)理負責。 h)負責 創(chuàng)優(yōu) 工程的申報工作；參加工程圖紙會審，負責 工程公司（項目部） 施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃編制的審核工作，如有特殊要求的工程要 編制施工組織設(shè)計報總工程師進行審批。 n)負責制定并監(jiān)督實施《不合格品控制程序》歸口管理不合格品控制工作。 t)負責制訂《揚塵、噪聲、固體廢棄物控制程序》，監(jiān)督指導(dǎo)對污染物的管理處置。 c)負責員工人事檔案的管理。負責作業(yè)場所安全標識的設(shè)計、使用和日常管理。 d)負責制定公司《 物資 采購控制程序》、《庫房管理控制程序》并監(jiān)督實施。 c)負責本部門涉及的重要環(huán)境 /危險源 的運行實施。 g)做好項目的管理工作，建立各項目統(tǒng)計臺帳。 n)如本 公司 發(fā)生事故應(yīng)對事故進行應(yīng)急處理并按《事故處理控制程序》規(guī)定迅速報告主管領(lǐng)導(dǎo)。 e)負責與顧客、相關(guān)方、認證機構(gòu)等單位就一體化管理體系 中 有關(guān)事宜進行聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)，負責內(nèi)部顧客滿意意識的形成。綜合辦公室是公司信息的綜合管理部門，負責 內(nèi)、外部信息的交流與管理匯總，并向管理者代表匯報。重大質(zhì)量、環(huán)境和傷亡事故應(yīng)在當天上報至管理者代表。 評審的輸入 評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入 內(nèi)容 如下： a)一體化體系的內(nèi)審、外 部 審核結(jié)果（包括內(nèi)、外部審核）。 上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實，找出自身的改進方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。 管理評審所提出的改進措施的效果由總經(jīng)理負責，如果達不到預(yù)期的效果時，應(yīng)由責任部門重新制定改進措施，并跟蹤驗證，直至達到預(yù)期效果為止。公司根據(jù)實際情況每年組織一次對員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全能力的考核，以確保其能力勝任工作。 e)參加培訓(xùn)的職員，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及崗位 (工種 )資質(zhì)證明均要予以記錄， 勞資企管部 負責保存培訓(xùn)的資料和檔案。還應(yīng)對設(shè)備使用及維護過程中所涉及的環(huán)境因素 /危 險源加以關(guān)注，并明確控制要求。 工作環(huán)境 公司應(yīng)識別為確保工程施工的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件。 工程公司（項目部） 負責現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境和施工環(huán)境的管理，適時進行設(shè)施的維護。 重點工程、特殊工程、新工藝項目的施工組織設(shè)計均由 工程公 司（項目部） 技術(shù)負責人組織 編寫 ， 報 工程技術(shù)部審批。 f)安全和危險源辨識方面的要求。 工程項目要求的變更 a)若工程項目要求發(fā)生變更，由 工程公司（項目部） 與甲方溝通一致，向有關(guān)職能部 門發(fā)《工程變更通知單》，確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求，必要時可進行再評審。 采購 公司制訂《 物資 采購控制程序》和《相關(guān)方管理控制程序》以確保采購的產(chǎn)品和 供方提供的 服務(wù)符合公司規(guī)定的要求。 c)對供方管理體系方面的要求。 b)根據(jù)具體 物資 驗收的必要性，來規(guī)定對采購 物資 的驗證方式，可采用進貨檢驗、查 閱 供方提供的合格文件和在供方現(xiàn)場檢驗。為確保過程輸出的符合性，對工程的輸出明確放行的條件、交付和交付后的保障措施。對監(jiān)視和測量活動必須提供相應(yīng)的鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 46 手段。 根據(jù)本公司涉及的行業(yè)特點確定工程施工過程中的 一次連續(xù)澆筑 30m3 以上砼、鉆孔灌注樁砼澆筑、予應(yīng)力梁張拉、地下管道安裝 為特殊工程