【正文】 康安全方針。 3． 企業(yè)管理目標(biāo) — 指公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。 3． 不合格 — 包括不合格材料、工序、環(huán)境或職業(yè)健康安全不符合事故、事件。 3． 污染物 — 特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場， 辦公場所及生活中產(chǎn)生的噪聲，揚塵，污水，固體廢棄物等。 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 11 3． 危險源 — 指可能導(dǎo)致受傷或疾病，財產(chǎn)損失，工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。 3． 風(fēng)險評價 — 評價風(fēng)險程度并確定可承受范圍的全過程。 3． 可承受的危險 — 組織根據(jù)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，將危險降低至可接受的程度。 3． 顧客 — 指建設(shè)單位、業(yè)主和用戶。 3． 相關(guān)方 — 指關(guān)注企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的單位和個人，如員工、監(jiān)理單位、施工現(xiàn)場周圍社區(qū)或居民等。 3． 物資 — 指施工過程中使用的各種原材 料、半成品、成品及工程安裝設(shè)備。 3． 施工方案 — 指導(dǎo)各分項工程施工的技術(shù) 文件 ，包括技術(shù)、質(zhì)量、安全、消防、材料、環(huán)保、計量、技術(shù)資料、文明施工、冬雨季施工等技術(shù)措施； 3． 分項工程 — 在分部工 程中，應(yīng)按不同的施工方法、材料、工序及路段長度等劃分為若干個分項 工程。 3． 分部工程 — 在單位工 程中，應(yīng)按結(jié)構(gòu)部位、路段長度及施工特點或施工任務(wù)劃分為若干個分部 工程。 3． 單位工程 — 在建設(shè)項目中，根據(jù)簽訂的合同，具有獨立條件，可以單獨作為成本計算對象的工程。 3． 隱檢 — 指 下一道工 序遮蓋不易檢查而提前進行的檢驗。 3． 三檢制： 指對已經(jīng)完成的分部、分項工程自檢、互檢、交接檢鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 12 的質(zhì)量檢查規(guī)定。 3． 三通一平：在工程開工前作好施工現(xiàn)場“三通一平”的準(zhǔn)備工作（即施工用水通、施工道路通、施工用電通、平整場地）。 4． 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求 總要求 公司根據(jù) GB/T1900120xx 《質(zhì)量管理體系 要 求 》、GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范》和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合我公司實際 ，建立了一體化管理體系，形成文件并加以實施、保持，并予以持續(xù)改進。 a）公司為了穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，首先利用各種方法對建立的一體化管理體系所需的全過程（包括對刪減細節(jié)與合理性的說明見 應(yīng)用）加以 確定 ，包括管理過程和施工過程，以 確定 這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源。不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全 危險源 ；詳見附表 1： b）公司通過 確定 這些過程，確定過程之間的 順序和 相互作用，同時對過程中的環(huán)境因素和 危險源 進行識別、評價，確定其重要因素 /重大風(fēng)險 ，本手冊對過程之間的順 序、接口關(guān)系進行了明確，以便容易達到過程策劃的結(jié)果，使過程能達到預(yù)期的目的或要求； c）采用日常監(jiān)測、內(nèi)審、管理評審監(jiān)視、測量和分析這些過程，以加強對各個過程的管理； d）結(jié)合一體化管理體系要求規(guī)定了各職能部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系 ，以獲得必要的資源和信息，更好的指導(dǎo)各部門的運作和監(jiān)視 ； e) 為確保一體化管理體系各個過程的有效運行和控制，編制了相應(yīng)的 26 個形成文件的程序，并引用了相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程、驗收規(guī)程等鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 13 法律法規(guī)； f) 合理提供公司獲得達到預(yù)期目標(biāo)所需的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程 的監(jiān)視； g)按一體化管理體系的要求嚴(yán)格管理這些過程，同時對重要環(huán)境因素和 重大風(fēng)險 進行控制； h)實施各種必要的措施，最終實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果（管理方針和管理目標(biāo)）和對過程的持續(xù)改進。 針對施工 生產(chǎn) 所需的外包 和工程分包 過程進行了識別和控制 ，由本公司選擇和確定外包 的 過程及供 方 。本公司外包過程包括 ： 模板的加工 、 部分設(shè)備的檢定、 委托運輸（檢驗、試驗、半成品加工）等 ，工程分包包括：專項爆破、鉆孔灌注樁、管道焊接等。 對其進行評價、選擇、確定合格供方 、調(diào)查外包方的生產(chǎn)能力及其采購能力和必要的過程控制程序 ；對其生產(chǎn) /服務(wù)過程進行管理，確保滿足要求。 本公司界定的體系范圍是： 公路、橋梁 、市政道路、給排水 工程施工及與之相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的實施。 文件的總要求 總則 公司的一體化管理體系文件包括三個層次： a) 管理手冊：（包括符合公司發(fā)展要求的管理方針和管理目標(biāo)，可單獨成立文件）； b) 程序文件：滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和公司一體化管理體系運行所必須的 26個程序文件； c)支持性文件：包括為確保本公司過程有效運作和控制所需的管理性文件、技術(shù)性文件、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理方案及外來文件； 記錄是一種特殊類型的文件，其控制按記錄控制（ ）要求鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 14 實施。 管理手冊 管理者代表負責(zé)組織一體化《管理手冊》的編制，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實施； 工程部 負責(zé)《管理手冊》的歸口管理； 管理手冊的標(biāo)識、編號、審批、發(fā)放、更改換版、作廢及日常管理等執(zhí)行《文件控制程序》； 《管理手冊》對每個管理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司工程項目施工和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的全過程； 《管理手冊》的內(nèi)容包括： a)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)； b)組織結(jié)構(gòu)圖和職能分配表； c)一體化管理體系的范圍，包括對 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款刪減的內(nèi)容和說明； d)對一體化管理體系程序文件的概括說明和法律、法規(guī)的引用； e)一體化管理體系過程要素及其相互關(guān)系的描述，包括對過程的管理和控制方法。 文件控制 工程部 是公司 一體化 文件控制的歸口部門，各部門負責(zé)本部門體系文件的日常管理。 公司一體化管理體系文件分為三個層次：第一層次為《管理手冊 》；第二層次為程序文件；第三層次為支持性文件。 為保證三個層次文件的適宜性、協(xié)調(diào)性、完整性，確保管理體系文件在各有關(guān)部門使用有效版本，公司制定了《文件控制程序》，以達鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 15 到控制管理體系有關(guān)文件的目的。其內(nèi)容包括： a)文件在發(fā)布前由授權(quán)人對其充分性和適用性進行審批。 b)文件在實施中，應(yīng)根據(jù)實際需要及時修訂，修訂后要再次評審和批準(zhǔn)。 c)對公司所有受控文件編制受控文件清單，以標(biāo)識其現(xiàn)行修訂狀態(tài)。d)嚴(yán)格控制文件的發(fā)放，確?，F(xiàn)場能得到有效版本的相應(yīng)文件。 e)對各層次文件進行編號，以便于識別和檢索。 f)識別所需的全部外來文件，并對其進行管理。 g)及時收回作廢文件，以防止 作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，加蓋“作廢 ”章，并隔離存放，其余部分應(yīng)予以銷毀。 記錄是一種特殊類型的文件，其控制按（ ）記錄控制程序要求實施。 記錄的控制 工程部 負責(zé) 組織 編制和保持實施《記錄控制程 序》， 工程部 是質(zhì)量 記錄控制的歸口管理部門，負責(zé)其記錄控制有效性的監(jiān)督檢查； 綜合辦公室 是環(huán)境記錄控制的歸口管理部門，負責(zé)其記錄控制有效性的監(jiān)督檢查； 勞資部 是職業(yè)健康安全記錄控 制的歸口管理部門，負責(zé)其記錄控制有效性的監(jiān)督檢查。 各職能部門負責(zé)職能范圍內(nèi)記錄表式的編制、更改以及使用方法的指導(dǎo)，各使用部門負責(zé)記錄的收集、填寫、編目，和本部門記錄的保管。 記錄控制程序包括以下內(nèi)容： a)對記錄進行分類； 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 16 b)規(guī)定記錄的標(biāo)識、檢索、歸檔、編號、貯存、保存期 、處置 的控制方法。 c)保持記錄清晰，符合填寫要求。 5． 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理為公司的最高管理者，總經(jīng)理應(yīng)通過如下活動對一體化管理體系的建立、實施和改進做出承諾，并提供證據(jù)。 以會 議、文件等形式，向公司的全體員工傳達在國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理的規(guī)范規(guī)程要求下，科學(xué)管理，精心施工，交付合格產(chǎn)品，爭創(chuàng)優(yōu)良產(chǎn)品，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。 制定出符合公司實施和運行的一體化管理方針和管理目標(biāo)，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求。使全體員工認同和理解 公司 管理方針和目標(biāo)，并為之努力實施。 管理評審：正常情況下每年至少進行一次管理評審，如遇特殊情況，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。 為了確保管理體系的運作和持續(xù)改進，公司應(yīng)確保獲得必要的資源，包括人力資源、專項技能、組織的 基礎(chǔ)設(shè)施以及技術(shù)和財力資源等。 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點 公司的最高管理者應(yīng)以實現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運用管理手段，使公司的全體員工對顧客的期望得到關(guān)注，轉(zhuǎn)化為要求，并予以滿足。 完整識別顧客和相關(guān)方，明確其潛在的需要和要求，并及時傳遞鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 17 到公司內(nèi)部各相關(guān)部門。 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并確保實現(xiàn)公司的一體化管理方針和管理目標(biāo)。 在符合環(huán)境法規(guī)和職業(yè)健康安全法規(guī)，達到規(guī)范要求、工藝標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品的規(guī)定要求和服務(wù)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求。 建立并保持程序，確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險源，以確保環(huán)境因素確認過程 /危險源 辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制 過程處于受控狀態(tài)。 確認重要環(huán)境因素和重大 風(fēng)險 ，并在一體化管理體系的目標(biāo)中加以控制。 對危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要的控制措施，包括：常規(guī)和非常規(guī)活動，所有進入工作場所的人員的活動，工作場所的設(shè)施等。 一體化管理方針 : 時刻關(guān)注業(yè)主要求，滿足行業(yè)規(guī)范及適用的法律法規(guī)要求，提高全員環(huán)境意識，選用綠色 、節(jié)能、 環(huán)保材料，采用清潔 施工 工藝，減少揚塵、噪聲、固 體廢棄物對環(huán)境的污染 ，提高全體員工安全健康意識， 減少安全隱患 、 杜絕安全事故 ， 提高全體員工的質(zhì)量意識，以“質(zhì)量第一”為質(zhì)量控制的管理方針， 精心打造科學(xué)、規(guī)范的學(xué)習(xí)型企業(yè)，為 路橋 事業(yè)創(chuàng)建精品工程。 具體內(nèi)涵為 ： a)優(yōu)質(zhì)、熱情地為顧客服務(wù)，滿足并達到或超過顧客要求，提高工鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 18 作效率和工作質(zhì)量，在打造精品的同時，創(chuàng)更高的經(jīng)濟效益。 b)管理要科學(xué)化，規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化，適應(yīng)市場競爭需求，同時倡導(dǎo)使用綠色環(huán)保建材，持續(xù)改進，預(yù)防污染，依法控制各種污染物的排放和能源的消耗、綠化、美化工作環(huán)境，保護環(huán)境。 c)嚴(yán)格遵 守各項法律、法規(guī)，確保實現(xiàn)各項 工程的 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全承諾，依靠全體員工積極參與，控制各種危險源，確保文明安全施工現(xiàn)場，確保職業(yè)健康安全。 一體化管理方針是以承諾對象滿意為目標(biāo)，遵規(guī)守法和持續(xù)改進為要求。且承諾對象不同，質(zhì)量的承諾對象是顧客，環(huán)境的承諾對象是相關(guān)方，職業(yè)健康安全的承諾對象是員工 及施工隊伍 。 管理方針需要公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)，并得到有效控制，公司應(yīng)定期對其適宜性進行評審。 管理方針應(yīng)形成文件，通過板報、會議、培訓(xùn)的形式傳達到全體員工 及施工隊伍 ，使全 體員工 和施工隊伍 正確理解并堅決執(zhí)行。 管理方針應(yīng)通過各種途徑向顧客和相關(guān)方進行傳遞，以便于社會了解并監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。 策劃 管理目標(biāo)與指標(biāo) 制定目標(biāo)的原則：圍繞公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面需重點關(guān)注的內(nèi)容及提高方面，制定有針對性及可操作性目標(biāo)，且將環(huán)境目標(biāo)細化成指標(biāo)加以實施。 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 19 公司 工程部 負責(zé)對各單位目標(biāo)（指標(biāo)）完成情況進行監(jiān)督檢查。各部門每半年度以書面形式將目標(biāo)（指標(biāo)）完成情況上報 工程部 ， 工程部負責(zé)匯總并報管理者代表審閱。當(dāng)公司的活動、 產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，工程部 應(yīng)及時組織各部門更新調(diào)整目標(biāo)（指標(biāo)），正常情況下每年對目標(biāo)（指標(biāo)）評審一次。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，見附表各體系《管理方案》。 一體化管理體系策劃 為確保實現(xiàn)目標(biāo)，總經(jīng)理要保證為實現(xiàn)目標(biāo)所需的資源進行識別和策劃，并形成文件。策劃內(nèi)容如下： a)一體化管理體系的過程是公司對施工全過程的有效控制，除 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)外，其他都不可刪減。 b)一體化管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進行合理的可行的策劃（人、財、物、信息等）。