【正文】 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 47 為證實過程的結果是否滿足要求， 工程公司（項目部） 技術負責人應組織各相關人員對這些過程進行跟蹤確認。 f)放行、交付和交付后的實施。 c)使用適宜設備。對生產(chǎn)和服務提供過程策劃時，應確定： a)要實現(xiàn)的工程 特性即實現(xiàn)策劃的依據(jù)，設計文件為施工生產(chǎn)和服務提供工程特性的信息。 對供方進行動態(tài)管理，考核其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況。 專業(yè) /勞務 分包 /外包 所有 專業(yè) /勞務 分包的項目，由 工程 部 組織相關部門 對 專業(yè) /勞務供方 /外包方 進行選擇、評價、建立合格 專業(yè) /勞務供方名錄，并經(jīng)過審批后，方可準許其進行 專業(yè) /勞務分包 /外包 施工。 施工中及時收集顧客及相關方信息，了解顧客及相關方需求，不斷改進和提高。 c)公司有能力滿 足顧客對工程的使用、交付和服務各方面的要求。這是一類習慣上隱含的要求，公司為滿足顧客應做出的要求。 b)確定相應的過程 （尤其是關鍵過程或特殊過程） 及重要環(huán)境 因素和 重大風險 ，并建立工程施工所必須的文件 （如：作業(yè)指導書、施工方案、技術交底及管理方案） 以及所需提供的資源和設施。 c)施工和服務所必需的運輸工具和通訊設備等，明確質(zhì)量責任人。 d)機械部 負責建立《設備臺帳》，進行設備編號；負責對重點設備建立技術檔案。 c)必要的交通運輸工具、通訊設備、 信息系統(tǒng)、 消防設施、急救用品等。 a)嚴格規(guī)定 從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動有關人員的能力要求。 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 37 公司 根據(jù)工程和工作要求，生產(chǎn)和服務提供的需要，識別和配備工程項目施工各過程有效實施所需的資源。 d)體系的運作 是否 符合相關法律法規(guī)的要求。 e)由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應變措施。 d)相關方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時，公司應及時提供。通過溝通使員工了解誰是員工代表、管理者代表及賦予他們的權利和義務，以便更好的參與職業(yè)健康安全事務。 i)負責對工程項目的要求及評審的領導工作。 c)配合審核組長工作，及時客觀的編寫《不合格項報告》 管理者代表 公司指定 副總 經(jīng)理作為管理者代表， 除 在其它方面的職責 外 ， 還應具有以下方面的職責和權限： a)負責建立一體化管理體系，負責程序文件和有關部門制定的體系性文件的審批，確保管理體系有效運行、 實施和改進，負責管理評審的組織和實施，并向管理評審提出體系運行及審核情況報告。 j)負責具體實施危險源辨識與評價控制程序、環(huán)境因素辨識與評價控制程序。并做好過程檢驗及安全記錄。 機械部 （拌合站） a)負責根據(jù)公司生產(chǎn)使用的施工機械，針對機械的維修、保養(yǎng)、使用、驗證等環(huán)節(jié)，制定《施工機械使用控制程序》并監(jiān)督指導實施； b)負責產(chǎn)品運輸、搬運過程中的產(chǎn)品質(zhì)量 防護工作； c)負責具體實施危險源辨識與評價控制程序、環(huán)境因素辨識與評價控制程序。對進貨物資進行登記并按規(guī)定進行質(zhì)量檢驗驗證，并對其施加影響。 g)負責公司與重要環(huán)境影響有關崗位人員及特種作業(yè)人員資格情況的備案工作。 x)負責識別顧客的要求，制訂《工程項目要求評審控制程序》并監(jiān)督指導實施。 r)負責工作環(huán)境的控制管理。 k)負責公司一體化方針、管理評審、內(nèi)部審核、工程質(zhì)量監(jiān)視和測量的歸口管理。 d)負責公 司內(nèi)部及外部信息交流溝通工作，制定《信息交流溝通控制程序》并監(jiān)督指導實施。 g)負責對本部門的危險源進行調(diào)查、識別，進行風險評價和風險控鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 26 制，確定本部門的重大危險品交安全保衛(wèi)部進行匯總分析。 各部門通用職責 公司其他領導及部門的具體職責按《公司領導及部門職責》執(zhí)行。 管理方案的檢查與修訂 各部門對本單位的管理方案的實施情況進行自查，當發(fā)現(xiàn)措施不當或產(chǎn)生新的重要環(huán)境因素或重大 風險 時要修訂管理方案，并經(jīng)審批人批準后實施。各部門要采取任何可行的方式確保將相關法律、法規(guī)和其他要求向職工和相關方進行傳達，對各種環(huán)境，職業(yè)健康安全管理活動實施有效的控制。 ②在一體化目標（指標）發(fā)生變化或制定的措施不適應，及新的環(huán)境 因素 和 危險源 出現(xiàn)等情況需更改管理方案時， 工程部 要及時組織各部門對管理方案進行修訂。 c)物資公司、 綜合辦公室 、 勞資 部 、財審部 及 工程公司（項目部）根據(jù)公司的具體特點，結合公司具體情況，負責收集有關質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關的法律、法規(guī)及其他要求，報 工程部 。 e)識別環(huán)境因素要考慮下列類型 ①向大氣排放的污染物； ②向水體排放的污染物； ③固體廢物污染物； ④噪聲對周圍環(huán)境的影響； ⑤水電、煤氣及原材料和自然資源 的消耗 ； ⑥ 對 土地 的 污染； ⑦其他需要識別的環(huán)境因素 。 b)一體化管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進行合理的可行的策劃（人、財、物、信息等）。 管理方針應通過各種途徑向顧客和相關方進行傳遞，以便于社會了解并監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。 一體化管理方針 : 時刻關注業(yè)主要求，滿足行業(yè)規(guī)范及適用的法律法規(guī)要求，提高全員環(huán)境意識，選用綠色 、節(jié)能、 環(huán)保材料，采用清潔 施工 工藝，減少揚塵、噪聲、固 體廢棄物對環(huán)境的污染 ，提高全體員工安全健康意識， 減少安全隱患 、 杜絕安全事故 ， 提高全體員工的質(zhì)量意識，以“質(zhì)量第一”為質(zhì)量控制的管理方針， 精心打造科學、規(guī)范的學習型企業(yè)，為 路橋 事業(yè)創(chuàng)建精品工程。 為了確保管理體系的運作和持續(xù)改進，公司應確保獲得必要的資源，包括人力資源、專項技能、組織的 基礎設施以及技術和財力資源等。 各職能部門負責職能范圍內(nèi)記錄表式的編制、更改以及使用方法的指導，各使用部門負責記錄的收集、填寫、編目，和本部門記錄的保管。 b)文件在實施中，應根據(jù)實際需要及時修訂，修訂后要再次評審和批準。 對其進行評價、選擇、確定合格供方 、調(diào)查外包方的生產(chǎn)能力及其采購能力和必要的過程控制程序 ；對其生產(chǎn) /服務過程進行管理，確保滿足要求。 3． 隱檢 — 指 下一道工 序遮蓋不易檢查而提前進行的檢驗。 3． 風險評價 — 評價風險程度并確定可承受范圍的全過程。 3． 隱蔽工程 — 指將被下一道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。 3． 物資供方 — 以合同或協(xié)議形式向本公司提供原材料、半成品、工程設備及輔助材料的單位或個人。 1． 1． 4 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》是三個相互協(xié)調(diào)的管理體系，其中有可融合之處，三個體系整合有利于減少管理體系的工作量和三個體系要求之間的重復，保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序、確保提高管理效能。公司將本著“敢想敢干、爭創(chuàng)一流”的企業(yè)精神開拓市場，以“干一項工程，保一項優(yōu)良，占一方市場，交一方朋友”為企業(yè)的經(jīng)營方針，樹立良好的企業(yè)形象。所干工程全部被評為優(yōu)良工程，并獲得業(yè)主、監(jiān)理及有關部門的一致好評 。 總經(jīng)理： 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 二 OO 九年 三 月 十 日 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 3 企 業(yè) 概 況 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司（ DFLQ）成立于 1999 年 3 月28 日，企業(yè)性質(zhì)為民營企業(yè)，公司注冊資本為人民幣 12500 萬元， 20xx年 12 月，被國家建設部批準晉升建筑施工一級企業(yè)資質(zhì)， 20xx 年 7 月，被國家建設部批準 為市政 公用工程 二 級企業(yè)資質(zhì)， 經(jīng)營范圍以公路橋梁 、市政道路 建設為主業(yè)。 本《管理手冊 DFLQESB20xx》自發(fā)布之日起施行 ，原《 管理 手冊 DFLQESA20xx》相繼作廢。并擁有適應一級公路 工程及二級市政工程 建設的測量、試驗儀器設備和功能齊全 的中心試驗室。全年累計完成產(chǎn)值約 10 億元，實現(xiàn)利稅 億元，取得了較好的經(jīng)濟效益。 總經(jīng)理： 丁鼎 20xx 年 3 月 10 日 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 7 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的管理 1． 適用范圍 1． 1 總則 1． 1． 1 公司根據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及相關法律法規(guī)的要求，結合公司實際情況，建立健全管理體系，編制了《一體化管理手冊》并做出具體規(guī)定和要求。 3． 2 專用術語 3． 本 公司 — 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 ； 3． 公司領導 — 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、總工程師 3． 各部門 — 勞資 企管 部、工程部、 物資公司 、綜合辦公室、 財務審計部 、 工程公司（ 項目部 ） 。 3． 產(chǎn)品 — 指本公司 承建 的工程項目。 3． 不合格 — 包括不合格材料、工序、環(huán)境或職業(yè)健康安全不符合事故、事件。 3． 施工方案 — 指導各分項工程施工的技術 文件 ，包括技術、質(zhì)量、安全、消防、材料、環(huán)保、計量、技術資料、文明施工、冬雨季施工等技術措施； 3． 分項工程 — 在分部工 程中，應按不同的施工方法、材料、工序及路段長度等劃分為若干個分項 工程。不同的過程產(chǎn)生相應的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全 危險源 ；詳見附表 1： b）公司通過 確定 這些過程，確定過程之間的 順序和 相互作用，同時對過程中的環(huán)境因素和 危險源 進行識別、評價，確定其重要因素 /重大風險 ，本手冊對過程之間的順 序、接口關系進行了明確，以便容易達到過程策劃的結果，使過程能達到預期的目的或要求； c）采用日常監(jiān)測、內(nèi)審、管理評審監(jiān)視、測量和分析這些過程，以加強對各個過程的管理； d）結合一體化管理體系要求規(guī)定了各職能部門的職責、權限和相互關系 ，以獲得必要的資源和信息，更好的指導各部門的運作和監(jiān)視 ； e) 為確保一體化管理體系各個過程的有效運行和控制，編制了相應的 26 個形成文件的程序，并引用了相關的標準、技術規(guī)程、驗收規(guī)程等鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 13 法律法規(guī)； f) 合理提供公司獲得達到預期目標所需的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程 的監(jiān)視； g)按一體化管理體系的要求嚴格管理這些過程，同時對重要環(huán)境因素和 重大風險 進行控制； h)實施各種必要的措施，最終實現(xiàn)對這些過程策劃的結果（管理方針和管理目標）和對過程的持續(xù)改進。 公司一體化管理體系文件分為三個層次：第一層次為《管理手冊 》；第二層次為程序文件；第三層次為支持性文件。 g)及時收回作廢文件，以防止 作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，加蓋“作廢 ”章，并隔離存放，其余部分應予以銷毀。 制定出符合公司實施和運行的一體化管理方針和管理目標，適應公司的發(fā)展和顧客的要求。 建立并保持程序，確定公司活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素和危險源，以確保環(huán)境因素確認過程 /危險源 辨識、風險評價和風險控制 過程處于受控狀態(tài)。且承諾對象不同，質(zhì)量的承諾對象是顧客，環(huán)境的承諾對象是相關方，職業(yè)健康安全的承諾對象是員工 及施工隊伍 。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標，見附表各體系《管理方案》。 b)公 司 工程部 負責組織環(huán)境 因素 /危險源 的識別、登記、評價工作，以確認重要環(huán)境 因素 /重大風險 。 工程部 每年定期 組織 識別環(huán)境和危險源、評價重要環(huán)境 因素 和 重大風險 ，并及時更新法律法規(guī)和其他要求。公司管理方案由 工程部 組織制定，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施。 各部門負責確認最新的法律法規(guī)和其他要求的適用性，建立本部門的《法律法規(guī)和其他要求清單》，保存法律法規(guī)和其他要求原件，各有關單位如需查閱法律法規(guī)和其他要求的相關內(nèi)容，可到其最初的獲取部門借閱或到書店購買。各部門的環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方案需報 工程部 備案。 c)任命管理者代表。 d)負責制定實施本部門的糾正和預防措施。 a)負責文件的歸口管理和一體化管理體系文件的管理，負責《文件控制程序》的編制，每季度對公司文件控制運行情況進行檢查。 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準