【正文】 東鐵路有限責任公司配套公路立交工程、 省道 215 線嘎魯圖至 通史段 一級 、三北羊場至新上海廟地方鐵路 等工程項 目 20 幾項 。 3． 工程公司（項目部） — 公司以內(nèi)部合同形式將 其與顧客簽約的工程 項目 組織。 3． 污染物 — 特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場， 辦公場所及生活中產(chǎn)生的噪聲，揚塵，污水，固體廢棄物等。 針對施工 生產(chǎn) 所需的外包 和工程分包 過程進行了識別和控制 ，由本公司選擇和確定外包 的 過程及供 方 。 記錄是一種特殊類型的文件，其控制按（ ）記錄控制程序要求實施。 確認重要環(huán)境因素和重大 風險 ，并在一體化管理體系的目標中加以控制。 一體化管理體系策劃 為確保實現(xiàn)目標，總經(jīng)理要保證為實現(xiàn)目標所需的資源進行識別和策劃，并形成文件。 為確保公司及時獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司施工過程中所有活動、產(chǎn)品、服務行為符合法律、法規(guī)及其他要求： a) 工程部 負責組織 獲取、確認法律、法規(guī)和其它要求，負責建立公司《 法律、法規(guī)及其他要求清單》。 工程部 根據(jù) 各部門的《法律法規(guī)和其他要求清單》，建立公司《 法律法規(guī)和其他要求清單》，并下發(fā)至各部門。 d)審批 一體化 《管理手冊》。 b)負責將公司的一體化目標分解落實到各職能部門并實施考核。 p)負責公司新工藝、新技術(shù)、新材料的收集、開發(fā)、應用與推廣；負責公司需確認的過程：焊接、防腐、閘井混凝土等過程的指導工作。 e)負責制定《人力資源控制程序》并監(jiān)督指導實施。 f)配合 工程 部審核施工組織設計及方案并提供相應的支持。 h)負責對本 公司 的相關(guān)方施加影響。 g)審批重要環(huán)境 因素 和 重大風險 。 b)各部門從國家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報給 工程部 。 b）顧客、職工及相關(guān)方對工程項目質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康管理所提要求 而采取的改進措施。 公司 勞資企管部 編制《人力資源控制程序》并監(jiān)督指導實施，并根據(jù)各部門培訓申請，擬定培訓工作計劃，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行。 b)施工設備由 工程公司（項目部） 提出購置申請，報主管經(jīng)理批準，屬大、中型施工機械設備由 主管經(jīng)理 負責采購和驗證；屬小型施工機械設備由 工程公司（項目部） 負責采購和驗證。 7． 工程項目的施工生產(chǎn) 工程項目施工的策劃 通過對 工程項目施工 過程策劃，確保滿足顧客要求，并在滿足顧客要求的過程中，識別環(huán)境因素，對危險源進行辯識和風險評價，以確保公司目標和方針的實現(xiàn)。工程項目的評審應在投標、合同簽訂之前進行，應確保： a) 工程項目要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定。 b)物資公司 明確評價，選擇和重新評價供方的準則并形成文件，根據(jù) 公司 的要求 對 提供產(chǎn)品 /服務供方 的能力 進行 評價和選擇 ，確定合格 供方。 d)由 項目部 組織對 專業(yè)、 勞務供方的考核、證實其符合要求。 e)實施監(jiān)視和測量。 根據(jù)公司確定的環(huán)境管理目標（指標） 、職業(yè)健康安全管理目標，各部門對產(chǎn)生 重大 環(huán)境因素 /重大風險 的施工生產(chǎn)和服務過程進行有效的控制，以確保 公司 活動在程序規(guī)定的條件下運行。所使用的設備必須保持良好的狀態(tài)。 對 采購產(chǎn)品 /專業(yè)、勞務分包隊伍的 驗證 a)所有采購的產(chǎn)品，均由專人或?qū)I(yè)使用人員進行進貨檢驗或驗證。必要時將相關(guān)信息通報給公司的 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 43 供方或合作方。 d)為增強顧客滿意，公司確定的其它附加要求。 現(xiàn)場辦公和施工環(huán)境要確保施工現(xiàn)場審圖、記錄、會議等正常辦公及現(xiàn)場正常施工的進行。 各相關(guān)部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必備的設施，并及時傳遞有關(guān)信息。 人力資源 總則 公司從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的人員應具有相應的能力，以適應管理、執(zhí)行和驗證工作的需要，促進管理體系的有效 運行，實現(xiàn)公司的管理方針和管理目標。 g)一體化管理體系文件的運行是否符合 相應 的法律、法規(guī)要求，并提出改進建議。 b )各單位在收到有關(guān)法律、法規(guī)、標準時，應及時傳遞到綜合辦公室，綜合辦公室整理登記以會議或書面 形式并傳遞到相關(guān)方，并做好相關(guān)記錄。 c)參與重大質(zhì)量決策，主持事故分析會。 e)負責項目施工工程的回訪保修工作。指導 和 監(jiān)督 工程公司（項目部） 的材料管理工作。 勞資 部： a)負責人力資源配置及管理人員招聘、考核、評價、獎懲工作。并在施工質(zhì)量方面對公司經(jīng)理負責。 i)負責對本部門工作范圍內(nèi)的各種數(shù)據(jù)進行收集、分析和利用，并有相關(guān)記錄。 總經(jīng)理 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 25 a)貫徹國家的質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)。 法律法規(guī)和其他要求 本條款對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進行描述。 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 21 g)評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗 程度 等；評價 危險源 時應注意事故發(fā)生的可能性、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果等。 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 19 公司 工程部 負責對各單位目標（指標）完成情況進行監(jiān)督檢查。 完整識別顧客和相關(guān)方，明確其潛在的需要和要求，并及時傳遞鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 17 到公司內(nèi)部各相關(guān)部門。d)嚴格控制文件的發(fā)放，確?，F(xiàn)場能得到有效版本的相應文件。 3． 三通一平：在工程開工前作好施工現(xiàn)場“三通一平”的準備工作（即施工用水通、施工道路通、施工用電通、平整場地）。 3． 采購產(chǎn)品 — 指由市場獲得的資源，包括采購的材料、施工設備、勞務供方、委托加工等。因 本公司 是施工單位，全部施工按均按照有資質(zhì)的設計單位 提供并經(jīng)有關(guān)部門批準的圖紙進行施工， 不 進行 工程設計和開發(fā)活動。 20xx 年，公司先后承建了康巴什新區(qū)道路工程、大成線、海生不浪黃河大橋、東勝至康巴什新區(qū)快速路、國道 207 一級公路、國道 208 高速公路、呼蒲高速公路 2 合同段等工程項目。鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 1 發(fā) 布 令 為了建立現(xiàn)代企業(yè)制度，適應社會主義市場經(jīng)濟的要求， 根據(jù)GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系要求、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系要求和 GB/T2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系要求， 結(jié)合我公司實際和公路工程、市政道路、給水排水管道等工程 的施工特點， 在公司原《 管理 手冊 》的基礎上 編制了 我 公司一體化管理手冊， 闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標，對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系作了具體描述 ， 現(xiàn) 予以發(fā)布 。 20xx 年至 20xx年公司先后承擔了呼蒲高速公路 1 2 23 合同段、國道 210舊路改造工程及準旗大路煤化工基地市政道路工程等工程項目。 因 此對GB/T1900120xx 標準 設計和開發(fā)條款予以 合理 刪減，且刪減后 符合標準要求， 不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的 工程質(zhì)量 的能力和責任。 3． 企業(yè)管理方針 — 指公司的質(zhì)量，環(huán)境，職業(yè)健康安全方針。 4． 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求 總要求 公司根據(jù) GB/T1900120xx 《質(zhì)量管理體系 要 求 》、GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范》和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標準的要求，結(jié)合我公司實際 ，建立了一體化管理體系，形成文件并加以實施、保持，并予以持續(xù)改進。 e)對各層次文件進行編號，以便于識別和檢索。 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并確保實現(xiàn)公司的一體化管理方針和管理目標。各部門每半年度以書面形式將目標（指標）完成情況上報 工程部 ， 工程部負責匯總并報管理者代表審閱。 h)對評價出的重要環(huán)境 因素 和 重大風險 ，由 工程部 負責組織確定《重要環(huán)境因 素清單》 /《重大 風險 清單》，并且上報管理者代表審批。 工程部 負責法律法規(guī)和其他要求的獲取和收集，建立獲得最新法律、法鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 23 規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工過程中所有活動符合法律法規(guī)和其他要求。主持一體化管理體系的策劃工作 ,制定并頒布公司的管理方針、目標（指標），并對實施一體化方針、目標（指標）、管理方案進行監(jiān)督。 工程部 貫徹執(zhí)行公司的一體化方針、一體化目標、組織實施公司一體化管理體系文件，確保在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中得到有效執(zhí)行。 m)組織公司對工程項目的質(zhì)量評審工作，負責收集公司工程項目有關(guān)質(zhì)量方面的信息，對其進行匯總分析，以便提高工程質(zhì)量。 b)負責員工薪金福利、社會保險的管理。 c)負責公司產(chǎn)品標識 和可追溯性的控制管理。 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 31 f)參與公司對工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的檢查、評審工作。 d)負責內(nèi)部一體化管理體系審核計劃的審批，組織內(nèi)部一體化管理體系的審核工作，負責對一體化管理體系持續(xù)有效的運行監(jiān)督。 c)管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到有關(guān)單位和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，監(jiān)測結(jié)果異常，內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應及時傳遞。 h)顧客、職工及相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題。對承擔管理體系職責的人員能力的判斷，要從學歷、培訓、技能和工作經(jīng)歷等方面進行評定。對設備的維修、保養(yǎng)要有相關(guān)記錄。 工程公司（項目部） 負責現(xiàn)場施工安全制度的落實，保證施工現(xiàn)場的整潔，現(xiàn)場施工通道暢通無阻，按公司《施工現(xiàn) 場管理規(guī)定》執(zhí)行。 e)環(huán)保和勞保要求。 設計和開發(fā) 本公司不存在設計和開發(fā)活動（見 應用），列出本條款是使本手冊條款與 ISO9001： 20xx 標準相關(guān)條款保持一致。經(jīng)驗證合格后方可投入使用。 d)獲得和使用監(jiān)視和測量 設備 。公司制定了《揚塵、噪聲、固體廢棄物控制程序》，由 工程公司（項目部） 組織實施。對專用的監(jiān)視和測量 設備 在施工組織設計中明確，對通用的監(jiān)視和測量 設備 ，根據(jù)被測量項目特性的要求，選擇能滿足精度要求的監(jiān)測設備 。 c)當組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，要在采購文件中對驗證的安排和 產(chǎn)品放行的方式做出具體規(guī)定。 采購過程 物資公司 是采購過程控制的歸口部門，負責編制《 物資 采購控制程序》，明確如下控制要求： a)根據(jù)采購的產(chǎn)品對 隨后的工程施工或最終工程質(zhì)量的影響來確定對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度。 工程項目的評審 公司對已識別的工程項目要求進行評審，由 工程 部負責 組織評鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 42 審 。 工作環(huán)境的衛(wèi)生，溫、濕度和光線的確定要考慮人體功效學的要求，使員工保持良好的心理環(huán)境，以提高工作效率。 施工設備管理 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 39 a)機械部 負責編制《機械 設備 使用控制程序》并監(jiān)督指導實施。由 勞資 企管 部 做出考核計劃，報公司主管經(jīng)理批準后實施，考核記錄由 勞資企管部 負責保存。 評審輸出 《管理評審報告》作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進和鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 36 提高，管理者對管理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策，評審報告包括如下內(nèi)容： a)一體化管理體系及其過程的改進措施，并形成《管理評審報告》。 外部信息交流 a)公司的管理方針及有關(guān)要求應及時傳達給相關(guān)方。 f)負責一體化管理體系目標（指標）的審核和管理方案的審批。對工程項目質(zhì)量和施工安全負責，明確安全機構(gòu)及負責人。 e)負責簽訂和管理購銷合同，負責對材料質(zhì)量證明、復檢報告等文件的控制；明確進場物資質(zhì)量、環(huán)境及運輸過程中的安全要求。 d)負責部門及崗位職責的確定并報公司經(jīng)理批準實施。 o)負責制訂《記錄控制程序》，并 負責各部門工作中所需各種記錄編制、購買、發(fā)放。 a)負責